title

B1_135 Dėl 2010 m biudžeto ataskaitų rinkinio

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2010 METŲ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2011 m. birželio 30 d. Nr. B1-135
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-47) 36 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. birželio 20 d. išvadą Nr. KA-3,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:

1. Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto pajamų plano vykdymo ataskaita, 1 priedas.

2. Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita, 2 priedas.

3. Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto asignavimų pagal programas ataskaita, 3 priedas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Stasys Žvinys

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.B1-135
1 priedas

 

Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto pajamų plano vykdymo ataskaita (tūkst. Lt)

Pajamų pavadinimasPatikslintas pajamų planasĮvykdyta
Mokesčiai17749,519136,9
Gyventojų pajamų mokestis17043,018345,0
gyventojų pajamų mokestis(gautas iš VMĮ)6659,08996,0
gyventojų pajamų mokestis savivaldybės išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti5962,05537,0
gyventojų pajamų mokestis šio mokesčio pajamoms išlyginti4422,03812,0
Turto mokesčiai640,0668,7
žemės mokestis355,0490,3
įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis265,0156,2
paveldimo ir dovanojamo turto mokestis20,022,2
Prekių ir paslaugų mokesčiai66,5123,2
Mokestis už aplinkos teršimą66,032,3
Valstybės rinkliavos 90,1
Vietinės rinkliavos0,50,8
Dotacijos28732,728822,6
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 105,6
Dotacijos iš kitų valdymo lygių28732,728717,0
Einamiesiems tikslams28732,728717,0
Speciali tikslinė dotacija20886,720875,1
valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti5697,85692,4
moksleivių krepšeliui finansuoti15188,915182,7
Bendrosios dotacijos kompensacija3155,03155,0
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių4691,04686,9
Kitos pajamos1553,01753,0
mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius33,055,2
nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 230,0339,7
pajamos už patalpų nuomą60,074,7
pajamos už atsitiktines paslaugas329,4312,8
įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose453,6491,0
pajamos iš baudų ir konfiskacijos300,0336,8
kitos neišvardytos pajamos147,0142,8
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos20,039,4
Iš kitų savivaldybių gautos moksleivio krepšelio lėšos23,323,3
Visi mokesčiai, dotacijos ir pajamos48078,549775,2
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti1119,4 
Iš viso 49197,949775,2

____

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.B1-135
2 priedas

 

Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita (tūkst. Lt)

Išlaidų rūšysPatikslintas biudžeto išlaidų planasFaktiškai padarytos išlaidos
Alantos vidurinė mokykla2257,72255,4
išlaidoms2252,72250,4
iš jų darbo užmokesčiui1432,61432,6
turtui įsigyti5,05,0
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti1614,51614,4
išlaidoms1609,51609,4
iš jų darbo užmokesčiui1198,31198,3
turtui įsigyti5,05,0
valstybinėms funkcijoms finansuoti96,096,0
išlaidoms96,096,0
Giedraičių vidurinė mokykla1862,11850,7
išlaidoms1817,51806,1
iš jų darbo užmokesčiui1168,21168,1
turtui įsigyti44,644,6
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti1273,11272,8
išlaidoms1262,71262,4
iš jų darbo užmokesčiui946,0946,0
turtui įsigyti10,410,4
valstybinėms funkcijoms finansuoti59,559,5
išlaidoms59,559,5
Joniškio vidurinė mokykla1414,71409,0
išlaidoms1365,71360,0
iš jų darbo užmokesčiui867,1868,1
turtui įsigyti49,049,0
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti860,7860,7
išlaidoms860,7860,7
iš jų darbo užmokesčiui645,1645,1
valstybinėms funkcijoms finansuoti71,471,4
išlaidoms71,471,4
Suginčių vidurinė mokykla1854,41852,6
išlaidoms1846,61845,1
iš jų darbo užmokesčiui1170,51170,5
turtui įsigyti7,57,5
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti1215,61215,6
išlaidoms1208,11208,1
iš jų darbo užmokesčiui906,2906,2
turtui įsigyti7,57,5
valstybinėms funkcijoms finansuoti70,770,7
išlaidoms70,770,7
Molėtų gimnazija3702,83691,6
išlaidoms3643,73632,5
iš jų darbo užmokesčiui2288,22288,2
turtui įsigyti59,159,1
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti2887,32887,3
išlaidoms2828,22828,2
iš jų darbo užmokesčiui2068,62068,6
turtui įsigyti59,159,1
valstybinėms funkcijoms finansuoti48,248,2
išlaidoms48,248,2
Molėtų pagrindinė mokykla3619,33604,9
išlaidoms3614,73600,2
iš jų darbo užmokesčiui2175,52175,4
turtui įsigyti4,74,7
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti2479,32475,9
išlaidoms2474,62471,2
iš jų darbo užmokesčiui1833,91833,9
turtui įsigyti4,74,7
valstybinėms funkcijoms finansuoti87,387,3
išlaidoms87,387,3
Balninkų pagrindinė mokykla860,4858,3
išlaidoms857,7855,6
iš jų darbo užmokesčiui554,1553,9
turtui įsigyti2,72,7
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti504,6504,6
išlaidoms501,9501,9
iš jų darbo užmokesčiui373,5373,5
turtui įsigyti2,72,7
valstybinėms funkcijoms finansuoti32,031,6
išlaidoms32,031,6
išlaidoms7,47,4
Dubingių pagrindinė mokykla872,3860,9
išlaidoms872,3860,9
iš jų darbo užmokesčiui536,0536,0
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti528,5528,5
išlaidoms528,5528,5
iš jų darbo užmokesčiui394,4394,4
valstybinėms funkcijoms finansuoti35,035,0
išlaidoms35,035,0
Inturkės pagrindinė mokykla891,3890,9
išlaidoms891,3890,9
iš jų darbo užmokesčiui561,3561,3
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti507,8507,8
išlaidoms507,8507,8
iš jų darbo užmokesčiui381,1381,1
valstybinėms funkcijoms finansuoti27,927,9
išlaidoms27,927,9
Kuolakasių pagrindinė mokykla445,0428,8
išlaidoms445,0428,8
iš jų darbo užmokesčiui312,3306,3
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti292,6291,2
išlaidoms292,6291,2
iš jų darbo užmokesčiui220,6220,6
valstybinėms funkcijoms finansuoti9,89,8
išlaidoms9,89,8
Videniškių pagrindinė mokykla829,6829,4
išlaidoms829,6829,4
iš jų darbo užmokesčiui544,5544,5
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti550,6550,6
išlaidoms550,6550,6
iš jų darbo užmokesčiui415,3415,3
valstybinėms funkcijoms finansuoti36,336,2
išlaidoms36,336,2
Molėtų pradinė mokykla2140,62139,5
išlaidoms2140,62139,5
iš jų darbo užmokesčiui1341,41341,2
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti1471,11471,0
išlaidoms1471,11471,0
iš jų darbo užmokesčiui1095,91095,9
valstybinėms funkcijoms finansuoti96,695,9
išlaidoms96,695,9
Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis 1925,41838,3
išlaidoms1734,21647,4
iš jų darbo užmokesčiui971,2971,2
turtui įsigyti191,2190,9
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti175,8175,7
išlaidoms170,6170,5
iš jų darbo užmokesčiui119,4119,4
turtui įsigyti5,25,2
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti9,89,8
išlaidoms9,89,8
Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis 1182,91107,2
išlaidoms1143,61067,9
iš jų darbo užmokesčiui627,7627,7
turtui įsigyti39,339,3
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti62,762,6
išlaidoms62,762,6
iš jų darbo užmokesčiui45,345,3
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti6,86,8
išlaidoms6,86,8
Molėtų menų mokykla1006,5989,2
išlaidoms997,4980,5
iš jų darbo užmokesčiui714,1710,4
turtui įsigyti9,18,7
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti23,323,1
išlaidoms23,323,1
iš jų darbo užmokesčiui9,39,1
Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras701,8697,5
išlaidoms642,8668,5
iš jų darbo užmokesčiui394,7394,7
turtui įsigyti59,059,0
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti13,013,0
išlaidoms13,013,0
Kijėlių spec. ugdymo centras665,2664,3
išlaidoms665,2664,3
iš jų darbo užmokesčiui442,6442,6
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti435,7435,6
išlaidoms432,1432,0
iš jų darbo užmokesčiui326,7326,7
turtui įsigyti3,63,6
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti4,84,7
išlaidoms4,84,7
Pedagoginė –psichologinė tarnyba266,2265,5
išlaidoms266,2265,5
iš jų darbo užmokesčiui189,6189,6
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti149,8149,7
išlaidoms149,8149,7
iš jų darbo užmokesčiui113,9113,9
Molėtų švietimo centras526,0487,0
išlaidoms526,0487,0
iš jų darbo užmokesčiui274,1268,6
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti5,55,5
išlaidoms5,55,5
Molėtų krašto muziejus313,1311,9
išlaidoms257,4256,2
iš jų darbo užmokesčiui184,1184,0
turtui įsigyti55,755,7
Molėtų viešoji biblioteka959,5959,3
išlaidoms959,5959,3
iš jų darbo užmokesčiui641,4641,3
Molėtų kultūros centras874,8857,0
išlaidoms859,8842,0
iš jų darbo užmokesčiui498,4498,4
turtui įsigyti15,015,0
Molėtų socialinės paramos centras739,1736,5
išlaidoms739,1736,5
iš jų darbo užmokesčiui532,6531,6
valstybinėms funkcijoms finansuoti242,2241,9
išlaidoms242,2241,9
iš jų darbo užmokesčiui184,5184,5
Alantos senelių globos namai808,0701,8
išlaidoms798,0698,0
iš jų darbo užmokesčiui365,4343,9
turtui įsigyti10,03,8
Molėtų ugniagesių tarnyba816,6816,3
išlaidoms816,6816,3
iš jų darbo užmokesčiui569,0569,0
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti815,4815,4
išlaidoms815,4815,4
iš jų darbo užmokesčiui569,0569,0
Savivaldybės administracija17011,016759,1
išlaidoms15398,315155,3
iš jų darbo užmokesčiui3429,43396,4
turtui įsigyti1612,71603,8
iš jų lėšos mokinio krepšeliui141,4141,2
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti3936,33932,6
išlaidoms3936,33932,6
iš jų darbo užmokesčiui739,5738,3
Lėšos paskoloms grąžinti ir aptarnauti632,2519,2
išlaidoms127,4109,2
lėšos paskoloms grąžinti504,8410,0
Iš viso49178,648382,4
išlaidoms46505,645820,1
iš jų darbo užmokesčiui22787,022715,4
turtui įsigyti2673,02562,3
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti15192,915186,7
išlaidoms15094,715088,5
iš jų darbo užmokesčiui11093,511093,2
turtui įsigyti98,298,2
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti5686,05680,6
išlaidoms5686,05680,6
iš jų darbo užmokesčiui1493,01491,7

 

____

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. B1-135
3 priedas

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAGAL PROGRAMAS ATASKAITA

 

Programos Nr.Programos pavadinimasAsignavimų valdytojų pavadinimasPatikslintas planasFaktiškai įvykdyta
01Savivaldybės valdymo tobulinimo Rajono savivaldybės administracija5589,85536,4
  Savivaldybės administracijos Finansų skyrius632,2519,2
 Iš viso programai 6222,06055,6
02Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo,,Saulutės” vaikų lopšelis –darželis945,7945,5
  ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis1493,71492,5
  Molėtų pradinė mokykla2022,12021,9
  Balninkų pagrindinė mokykla823,7823,4
  Dubingių pagrindinė mokykla810,5810,5
  Inturkės pagrindinė mokykla857,8857,7
  Kuolakasių pagrindinė mokykla433,8417,7
  Molėtų pagrindinė mokykla3491,43487,5
  Videniškių pagrindinė mokykla793,3793,2
  Kijėlių specialusis ugdymo centras653,4653,3
  Molėtų gimnazija3630,13630,1
  Alantos vidurinė mokykla2147,82147,7
  Giedraičių vidurinė mokykla1760,11749,8
  Joniškio vidurinė mokykla1284,51284,5
  Suginčių vidurinė mokykla1771,31771,3
  Molėtų menų mokykla  
  Kūno kultūros ir sporto centras617,6617,3
  Pedagoginė-psichologinė tarnyba266,2265,5
  Molėtų švietimo centras376,0376,0
  Rajono savivaldybės administracija141,4141,2
 Iš viso programai 25276,925236,3
03Vaikų socializacijosRajono savivaldybės administracija393,7393,5
 Iš viso programai 393,7393,5
04Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo bei neįgaliųjų socialinės reabilitacijosAlantos senelių globos namai478,0475,5
  Molėtų socialinės paramos centras738,3736,5
  Rajono savivaldybės administracija4759,84753,1
  ,,Saulutės“ vaikų lopšelis –darželis6,86,8
  ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis9,89,8
  Molėtų pradinė mokykla101,6100,9
  Balninkų pagrindinė mokykla32,031,6
  Dubingių pagrindinė mokykla35,035,0
  Inturkės pagrindinė mokykla32,932,9
  Kuolakasių pagrindinė mokykla11,211,2
  Molėtų pagrindinė mokykla97,397,3
  Videniškių pagrindinė mokykla36,336,2
  Kijėlių specialusis ugdymo centras4,84,7
  Molėtų gimnazija48,248,2
  Alantos vidurinė mokykla104,3104,3
  Giedraičių vidurinė mokykla59,559,5
  Joniškio vidurinė mokykla71,471,4
  Suginčių vidurinė mokykla70,770,7
 Iš viso programai 6697,96685,6
05Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijų vykdymoMolėtų ugniagesių tarnyba815,4815,4
  Rajono savivaldybės administracija42,142,1
 Iš viso programai 857,5857,5
06Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtrosMolėtų viešoji biblioteka954,9954,7
  Molėtų krašto muziejus244,4244,2
  Molėtų kultūros centras868,8852,4
 Iš viso programai 2068,12051,3
07Gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir viešųjų paslaugų infrastruktūrosRajono savivaldybės administracija2402,82401,9
 Iš viso programai 2402,82401,9
08Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programaRajono savivaldybės administracija148,4130,4
 Iš viso programai 148,4130,4
09Melioracijos darbųRajono savivaldybės administracija68,568,5
 Iš viso programai 68,568,5
10Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo Rajono savivaldybės administracija13,813,8
  Molėtų gimnazija6,56,5
  Alantos vidurinė mokykla2,62,6
  Giedraičių vidurinė mokykla4,94,8
  Joniškio vidurinė mokykla4,14,1
  Suginčių vidurinė mokykla2,42,4
  Molėtų pagrindinė mokykla6,66,6
  Molėtų pradinė mokykla4,14,1
 Iš viso programai 45,044,9
11Viešųjų darbųRajono savivaldybės administracija215,4213,6
 Iš viso programai 215,4213,6
12Rajono nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimoRajono savivaldybės administracija37,537,0
 Iš viso programai 37,537,0
13Teritorijų planavimo ir investicinių programų rengimoRajono savivaldybės administracija2920,82896,9
Giedraičių vidurinė mokykla34,234,2
Joniškio vidurinė mokykla49,049,0
,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis39,339,3
,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis186,0185,7
Kūno kultūros ir sporto centras59,059,0
Molėtų krašto muziejus55,755,7
 Iš viso programai 3344,03319,8
14Lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo biudžetinėse įstaigose ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis 191,1115,7
,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis 235,9150,4
Molėtų pradinė mokykla12,812,6
Balninkų pagrindinė mokykla4,73,3
Dubingių pagrindinė mokykla26,815,4
Inturkės pagrindinė mokykla0,60,3
Molėtų pagrindinė mokykla24,013,4
Kijėlių specialusis ugdymo centras7,06,4
Molėtų gimnazija18,06,8
Alantos vidurinė mokykla3,00,8
Giedraičių vidurinė mokykla3,42,4
Joniškio vidurinė mokykla5,8 
Suginčių vidurinė mokykla10,08,2
Molėtų menų mokykla50,039,4
Kūno kultūros ir sporto centras25,221,2
Molėtų švietimo centras150,0111,0
Molėtų viešoji biblioteka4,64,6
Molėtų krašto muziejus13,012,1
Molėtų kultūros centras6,04,7
Molėtų socialinės paramos centras0,8 
Alantos senelių globos namai330,0226,4
Molėtų ugniagesių tarnyba1,20,9
Rajono savivaldybės administracija41,43,9
 Iš viso programai 1165,3759,9
15Į savivaldybės biudžetą pervestų lėšų už negyvenamų patalpų nuomą Rajono savivaldybės administracija152,844,0
 Iš viso programai 152,844,0
16Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervasRajono savivaldybės administracija2,62,6
 Iš viso programai 2,62,6
17Turto valdymo, socialinio būsto ir daugiabučių namų renovacijosRajono savivaldybės administracija  
 Iš viso programai   
18Kaimo plėtros, verslo ir turizmo rėmimo Rajono savivaldybės administracija60,060,0
 Iš viso programai 60,060,0
19Kūno kultūros ir sporto plėtojimo 20,020,0
 Iš viso programai 20,020,0
 Iš viso asignavimų 49178,648382,4

_________
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra