MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS 2007 M. BIUDŽETO PAKEITIMO 2007 m. lapkričio 29 d. Nr. B1-186 Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 12 punktu ir Lietuvos Respublikos 2007 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 138-5267),
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patikslinti 2007-02-15 rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. BI-2 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto“ patvirtintą ir sprendimais 2007-07-05 Nr. B1-113, 2007-07-30 Nr. B1-139, 2007-10-11 Nr. BI-158 patikslintą rajono savivaldybės 2007 metų biudžetą:
- Padidinti biudžeto pajamas 41,0 tūkst. Lt lėšomis, gautomis iš valstybės biudžeto dėl kuro pabrangimo.
- Padidinti biudžeto asignavimus 41,0 tūkst. litų Savivaldybės administracijai lėšomis, gautomis iš valstybės biudžeto dėl kuro pabrangimo.
- Perskirstyti 16,1 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų ir 2,5 tūkst. Lt valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) priešgaisrinių tarnybų organizavimo lėšų, sumažinant darbo užmokestį ir skiriant lėšas darbdavio socialinei paramai (darbuotojų nedarbingumo pirmųjų 2 dienų apmokėjimui), nekeičiant patvirtinto krepšelio lėšų dydžio asignavimų valdytojams, pagal 1 priedą.
- Pakeisti Savivaldybės administracijai valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) skirtų tikslinių dotacijų lėšų ekonominį paskirstymą, nekeičiant funkcijai skirtų lėšų sumos:
4.1. 11,0 tūkst. Lt sumažinti gyvenamosios vietos deklaravimo darbo užmokesčiui skirtas lėšas, atitinkamai padidinant lėšas organizacinėms išlaidoms (šifruotų duomenų perdavimo kanalo priežiūros apmokėjimui); 4.2. 6,8 tūkst. Lt padidinti darbo užmokesčio lėšas pirminei teisinei pagalbai, atitinkamai sumažinant lėšas prekėms ir paslaugoms.
- Perkelti 36,0 tūkst. Lt Savivaldybės administracijos specialių tikslinių dotacijų valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) lėšų, skirtų būsto šildymo kompensacijoms mokėti, į specialių tikslinių dotacijų socialinių pašalpų lėšas.
- Sumažinti 3,1 tūkst. Lt 2007 m. specialių tikslinių dotacijų valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) lėšas, skirtas nemokamam moksleivių maitinimui Molėtų pagrindinei mokyklai, padidinti lėšas nemokamam mokinių maitinimui 2,1 tūkst. Lt Molėtų pradinei mokyklai ir 1,0 tūkst. Lt Kijėlių specialaus ugdymo centrui.
- Leisti 10,0 tūkst. litų Molėtų rajono ugniagesių tarnybai 2007 m. nepanaudotas specialių tikslinių dotacijų lėšas valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybėms), skirtas transporto išlaikymui, panaudoti turtui (5 stacionarių radijo stočių ugniagesių komandoms) įsigyti.
- Sumažinti 416,1 tūkst. Lt 2007 m. ir nepanaudotas specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas, kurias sudaro Savivaldybės administracijai skirti 282,1 tūkst. Lt (102,1 tūkst. Lt pašalpų ir kompensacijų mokėjimui ir 180,0 tūkst. Lt socialinių paslaugų teikimo žmonėms su sunkia negalia lėšas) ir 134,0 tūkst. Lt, skirtų socialinei paramai mokiniams (Alantos vidurinei mokyklai - 6,2 tūkst. Lt, Giedraičių vidurinei mokyklai - 19,9 tūkst. Lt . Joniškio vidurinei mokyklai - 18,4 tūkst. Lt, Suginčių vidurinei mokyklai - 2,0 tūkst. Lt, Molėtų gimnazijai - 9,4 tūkst. Lt, Molėtų pagrindinei mokyklai - 10,2 tūkst. Lt, Balninkų pagrindinei mokyklai - 0,6 tūkst. Lt, Čiulėnų - 37,7 tūkst. Lt, Dubingių pagrindinei mokyklai - 11,4 tūkst. Lt, Inturkės pagrindinei mokyklai - 7,9 tūkst. Lt, Kuolakasių pagrindinei mokyklai - 0,3 tūkst. Lt, Videniškių pagrindinei mokyklai - 2,6 tūkst. Lt, Žalvarių pagrindinei mokyklai - 4,0 tūkst. Lt, ,,Saulutės“ lopšeliui-darželiui - 0,9 tūkst. Lt, ,,Vyturėlio“ lopšeliui-darželiui - 2,5 tūkst. Lt), ir skirti šias lėšas kitai socialinei paramai:
8.1. 60,0 tūkst. Lt - Molėtų socialinės paramos centrui, iš jų: 8.1.1. 5,7 tūkst. Lt socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, darbo užmokesčiui (4,4 tūkst. Lt) ir socialinio draudimo mokesčiams iš dalies finansuoti; 8.1.2. 35,0 tūkst. Lt organizacinėms išlaidoms, iš jų turtui (kompiuteriams) įsigyti – 13,0 tūkst. litų; 8.1.3. 9,3 tūkst. Lt Inturkės filialo darbo vietoms įrengti; 8.1.4. 10,0 tūkst. Lt socialinių darbuotojų, dirbančių seniūnijose, darbo užmokesčiui (7,7 tūkst. Lt) ir socialinio draudimo mokesčiams iš dalies finansuoti; 8.2. 304,0 tūkst. Lt - Savivaldybės administracijai, iš jų: 8.2.1. 144,0 tūkst. Lt socialinio būsto remontui; 8.2.2. 38,5,0 tūkst. Lt paramai pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 22 straipsnio 3 ir 4 dalyje nustatytus atvejus; 8.2.3. 82,7 tūkst. Lt socialinio būsto įsigijimui; 8.2.4. 19,0 tūkst. Lt socialinėms paslaugoms apmokėti; 8.2.5. 13,3 tūkst. Lt – socialinei programai ,, „Grupės „Mes esame kartu” – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas” ; 8.2.6. 6,5 tūkst. Lt Molėtų vaikų globos namams, kurių steigėjas nėra savivaldybė, iš dalies paremti. 8.3. 52,1 tūkst. Lt socialinei programai ,,Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių aprūpinimas šventiniais maisto produktų rinkiniais“ asignavimų valdytojams pagal 2 priedą .
- Sumažinti 2007 m. Molėtų rajono ugniagesių tarnybai priešgaisrinių tarnybų darbo organizavimui skirtas, bet nepanaudotas 3,5 tūkst. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas ir skirti jas kitoms bendroms Savivaldybės reikmėms (kompiuteriui įsigyti).
- 398,9 tūkst. Lt sumažinti netekusius paskirties asignavimus Savivaldybės administracijai, iš jų:
10.1. 110,8 tūkst. Lt ilgalaikio turto remonto lėšas (0,6 tūkst. Lt Bekupės medicinos punkto remontui, 2,2 tūkst. Lt Girsteitiškio medicinos punkto remontui, 9,3 tūkst. Lt sveikatos įstaigų, esančių Molėtų mieste garažų stogų remontui, 0,6 tūkst. Lt Alantos vidurinės mokyklos langų ir sanitarinių mazgų prie sporto salės keitimui, 5,0 tūkst. Lt Giedraičių vidurinės mokyklos senojo pastato langų keitimui, 3,7 tūkst. Lt Suginčių vidurinės mokyklos langų keitimui ir instaliacijos sutvarkymui klasėse ir koridoriuose, 26,9 tūkst. Lt Inturkės pagrindinės mokyklos trečio aukšto langų pakeitimui ir elektros instaliacijos bibliotekoje įrengimui, 3,0 tūkst. Lt Molėtų pagrindinės mokyklos bendrabučio langų pakeitimui, 1,0 tūkst. Lt Skudutiškio pagrindinės mokyklos patalpų ir šildymo sistemos pertvarkymui, 51,0 tūkst. Lt ,,Vyturėlio“ vaikų darželio-lopšelio drenažo ir aplinkos tvarkymui, 4,4 tūkst. Lt Molėtų kapinių, esančių Vilniaus gatvėje sutvirtinimo projekto parengimui, 3,1 tūkst. Lt savivaldybės administracinio pastato stogo remontui); 10.2. 46,0 tūkst. Lt nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo lėšas; 10.3. 17,2 tūkst. Lt likusių be globos vaikų apgyvendinimo globos namuose lėšas; 10.4. 224,9 tūkst. Lt investicinių planų rengimo lėšas.
- Padidinti asignavimus:
11.1. 328,4 tūkst. Lt Savivaldybės administracijai, iš jų: 11.1.1. 78,4 tūkst. Lt ilgalaikio turto remontui (Videniškių pagrindinės mokyklos langų keitimui - 20,9 tūkst. Lt Alantos vaikų darželio stogo remontui - 23,5 tūkst. Lt, Molėtų kino teatro patalpų remontui - 7,9 tūkst. Lt, Molėtų miesto Kalno gatvės apšvietimui - 15,0, tūkst. Lt, administracinio pastato, esančio Vilniaus gatvėje 46, remontui - 11,1 tūkst. Lt); 11.1.2. 250,0 tūkst. Lt Molėtų pradinės mokyklos įkūrimo ir rekonstravimo projektui užbaigti. 11.2. 33,0 tūkst. Lt Balninkų pagrindinei mokyklai senojo pastato stogo ir fasado remonto ir elektros įvado remontui užbaigti; 11.3. 37,5 tūkst. Lt Molėtų švietimo centrui Centro administracinio pastato rekonstrukcijos projektui parengti.
- Leisti Molėtų krašto muziejui 3,0 tūkst. Lt nepanaudotų savarankiškųjų funkcijų (materialiojo turto remonto) išlaidų panaudoti turtui (kompiuteriui) įsigyti.
- Leisti Molėtų kultūros centrui 48,5 tūkst. Lt nepanaudotų savarankiškųjų funkcijų kitam nematerialiam turtui (investiciniam projektui rengti) numatytų lėšų perkelti į kitas prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas.
- Leisti Molėtų pradinei mokyklai 2,9 tūkst. Lt specialiosios programos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų perkelti į turto (kompiuterio) įsigijimo išlaidas.
- 8,0 tūkst. Lt padidinti Molėtų švietimo centro specialiosios programos lėšas (iš jų 6,1 tūkst. Lt darbo užmokesčiui).
- Leisti Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centrui 11,0 tūkst. litų turto įsigijimui planuotų išlaidų perkelti į prekių ir paslaugų išlaidas.
- Sumažinti Molėtų švietimo centrui 20,0 tūkst. litų, skirtų automobilio įsigijimui ir skirti Suginčių vidurinei mokyklai pedagogų darbo užmokesčiui ir soc. priskaitymams (15,3 tūkst. darbo užmokestis).
- Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimo Nr. B1-2 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto” 1, 2,3,4,5,6 priedus ir juos išdėstyti taip:
„Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007-02- 15 sprendimo Nr. B1-2 1 priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETAS PAJAMOS (tūkst. Lt)
- Pajamos 43879,0
1.1. Mokesčiai 23264,1 1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis – iš viso 22269,0 Gyventojų pajamų mokestis, gaunamas iš VMĮ skyrių 10950,0 Gyventojų pajamų mokestis, iš valstybės iždo šio mokesčio pajamoms išlyginti 2021,0 Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti 9298,0 1.1.2. Turto mokesčiai 897,0 Žemės mokestis 330,0 Paveldimo turto mokestis 3,0 Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis 564,0 1.1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 98,1 Mokestis už aplinkos teršimą 68,1 Valstybės rinkliavos 30,0 1.2. Dotacijos 19601,9 1.2.1. Specialios tikslinės dotacijos 19601,9 Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 4411,9 Mokinio krepšeliui finansuoti 11996,0 Valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti 3194,0 1.3. Kitos pajamos 1013,0 1.3.1. Turto pajamos 135,0 Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir vandens telkinius 94,0 Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą 41,0 1.3.2. Pajamos už teikiamas paslaugas 708,0 Pajamos už patalpų nuomą 85,0 Pajamos už atsitiktines paslaugas 271,5 Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose 351,5 1.3.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 170,0
- Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 2191,2
Apyvartos lėšos išlaidoms dengti 2000,0 Gamtos apsaugos specialiosios programos lėšų likutis 30,4 Specialiųjų programų lėšų likutis 155,7 Negyvenamųjų patalpų nuomos lėšų likutis 5,1
- Kitos perduotos lėšos ne dotacijos 398,4
Iš viso: 46468,6
_______________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimo Nr. B1-2 2 priedas
Molėtų rajono savivaldybės 2007 m. asignavimai (tūkst. Lt)
Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas ir lėšų paskirtis |
Iš viso |
Iš jų |
išlaidoms |
turtui įsigyti |
iš viso |
darbo užmok. |
Alantos vidurinė mokykla |
1766,6 |
1721,6 |
1073,5 |
45 |
moksleivio krepšeliui |
1182,8 |
1182,8 |
863,9 |
|
valstybės funkcijoms |
91,8 |
91,8 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
492 |
447 |
209,6 |
45 |
Giedraičių vidurinė mokykla |
1530,6 |
1530,6 |
936,3 |
0 |
moksleivio krepšeliui |
1009,2 |
1009,2 |
737,6 |
|
specialiosioms programoms |
3 |
3 |
|
|
valstybės funkcijoms |
66,7 |
66,7 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
451,7 |
451,7 |
198,7 |
|
Molėtų gimnazija |
2805,7 |
2795,7 |
1580,6 |
10 |
moksleivio krepšeliui |
1903,6 |
1903,6 |
1377,7 |
|
valstybės funkcijoms |
20,6 |
20,6 |
|
|
specialiosioms programoms |
15 |
15 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
866,5 |
856,5 |
202,9 |
10 |
Joniškio vidurinė mokykla |
1169,3 |
1168,3 |
677,2 |
1 |
moksleivio krepšeliui |
611,9 |
611,9 |
447 |
|
valstybės funkcijoms |
55,2 |
55,2 |
|
|
specialiosioms programoms |
3 |
3 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
499,2 |
498,2 |
230,2 |
1 |
Suginčių vidurinė mokykla |
1480,6 |
1480,6 |
855,5 |
0 |
moksleivio krepšeliui |
801,3 |
801,3 |
581,9 |
|
valstybės funkcijoms |
44,1 |
44,1 |
|
|
specialiosioms programoms |
8,7 |
8,7 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
626,5 |
626,5 |
273,6 |
|
Balninkų pagrindinė mokykla |
1004,9 |
1004,9 |
533,1 |
0,0 |
moksleivio krepšeliui |
468,6 |
468,6 |
345,5 |
|
valstybės funkcijoms |
41,1 |
41,1 |
|
|
specialiosioms programoms |
4,8 |
4,8 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
490,4 |
490,4 |
187,6 |
|
Čiulėnų pagrindinė mokykla |
635,7 |
635,7 |
421,9 |
0 |
moksleivio krepšeliui |
377,3 |
377,3 |
278,8 |
|
valstybės funkcijoms |
15,6 |
15,6 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
242,8 |
242,8 |
143,1 |
|
Dubingių pagrindinė mokykla |
786,6 |
764 |
427,7 |
22,6 |
moksleivio krepšeliui |
390,1 |
390,1 |
287,7 |
|
valstybės funkcijoms |
33,8 |
33,8 |
|
|
specialiosioms programoms |
8,6 |
6 |
|
2,6 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
354,1 |
334,1 |
140 |
20 |
Inturkės pagrindinė mokykla |
806,4 |
805,4 |
496,4 |
1 |
moksleivio krepšeliui |
430,1 |
430,1 |
316,3 |
|
valstybės funkcijoms |
34,6 |
34,6 |
|
|
specialiosioms programoms |
1 |
1 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
340,7 |
339,7 |
180,1 |
1 |
Kuolakasių pagrindinė mokykla |
520,1 |
520,1 |
332,6 |
0 |
moksleivio krepšeliui |
345,9 |
345,9 |
254,7 |
|
valstybės funkcijoms |
30,9 |
30,9 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
143,3 |
143,3 |
77,9 |
|
Skudutiškio pagrindinė mokykla |
360,3 |
360,3 |
215,2 |
0 |
moksleivio krepšeliui |
189,5 |
189,5 |
142,0 |
|
valstybės funkcijoms |
15,5 |
15,5 |
|
|
specialiosioms programoms |
1,5 |
1,5 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
153,8 |
153,8 |
73,2 |
|
Videniškių pagrindinė mokykla |
712,2 |
712,2 |
462,5 |
0 |
moksleivio krepšeliui |
467,9 |
467,9 |
344,7 |
|
valstybės funkcijoms |
34,7 |
34,7 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
209,6 |
209,6 |
117,8 |
|
Molėtų pagrindinė mokykla |
3054,8 |
2969,8 |
1752,5 |
85 |
moksleivio krepšeliui |
1977,9 |
1977,9 |
1425,2 |
|
valstybės funkcijoms |
59,9 |
59,9 |
|
|
specialiosioms programoms |
19,1 |
19,1 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
997,9 |
912,9 |
327,3 |
85 |
Žalvarių pagrindinė mokykla |
435,7 |
435,7 |
272,7 |
0 |
moksleivio krepšeliui |
232,8 |
232,8 |
171,4 |
|
valstybės funkcijoms |
16,5 |
16,5 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
186,4 |
186,4 |
101,3 |
|
Molėtų pradinė mokykla |
1641,7 |
1641,7 |
1003,7 |
0 |
moksleivio krepšeliui |
1097,7 |
1097,7 |
783,9 |
|
valstybės funkcijoms |
62,9 |
62,9 |
|
|
specialiosioms programoms |
10 |
10 |
3,9 |
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
471,1 |
471,1 |
215,9 |
|
Iš viso mokyklos |
18727,2 |
18562,6 |
11044,5 |
164,6 |
moksleivio krepšeliui |
11486,6 |
11486,6 |
8358,3 |
0 |
valstybės funkcijoms |
623,9 |
623,9 |
0 |
0 |
specialiosioms programoms |
74,7 |
72,1 |
3,9 |
2,6 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
6542 |
6380 |
2682,3 |
162 |
Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" |
969,7 |
960,7 |
462,8 |
9 |
moksleivio krepšeliui |
53,4 |
53,4 |
37,9 |
|
valstybės funkcijoms |
0,4 |
0,4 |
|
|
specialiosioms programoms |
113,7 |
113,7 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
802,2 |
793,2 |
424,9 |
9 |
Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" |
1662,2 |
1626 |
862,5 |
36,2 |
moksleivio krepšeliui |
115,6 |
115,6 |
83,5 |
|
valstybės funkcijoms |
3,7 |
3,7 |
|
|
specialiosioms programoms |
159,9 |
143,7 |
|
16,2 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
1383 |
1363 |
779 |
20 |
Iš viso darželiai |
2631,9 |
2586,7 |
1325,3 |
45,2 |
moksleivio krepšeliui |
169 |
169 |
121,4 |
0 |
valstybės funkcijoms |
4,1 |
4,1 |
0 |
0 |
specialiosioms programoms |
273,6 |
257,4 |
0 |
16,2 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
2185,2 |
2156,2 |
1203,9 |
29 |
Molėtų menų mokykla |
724,6 |
710,6 |
498,4 |
14 |
specialiosioms programoms |
46,6 |
32,6 |
|
14 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
678 |
678 |
498,4 |
|
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras |
454,3 |
414,3 |
259,4 |
40 |
specialiosioms programoms |
5 |
5 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
449,3 |
409,3 |
259,4 |
40 |
Molėtų švietimo centras |
617 |
529,6 |
267,4 |
87,4 |
specialiosioms programoms |
138,7 |
108,8 |
6,1 |
29,9 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
478,3 |
420,8 |
261,3 |
57,5 |
Pedagoginė - psichologinė tarnyba |
210,7 |
206,7 |
144,9 |
4 |
moksleivio krepšeliui |
67,3 |
67,3 |
51,2 |
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
143,4 |
139,4 |
93,7 |
4 |
Kijėlių specialaus ugdymo centras |
526,3 |
526,3 |
332,6 |
0 |
moksleivio krepšeliui |
273,1 |
273,1 |
202,5 |
|
valstybės funkcijoms |
1,5 |
1,5 |
|
|
specialiosioms programoms |
6 |
6 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
245,7 |
245,7 |
130,1 |
|
Iš viso švietimo įstaigos |
23892,0 |
23536,8 |
13872,5 |
355,2 |
moksleivio krepšeliui |
11996 |
11996 |
8733,4 |
0 |
valstybės funkcijoms |
629,5 |
629,5 |
0 |
0 |
specialiosioms programoms |
544,6 |
481,9 |
10,0 |
62,7 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
10721,9 |
10429,4 |
5129,1 |
292,5 |
Molėtų viešoji biblioteka |
1007 |
1007 |
582,6 |
0 |
specialiosioms programoms |
7,7 |
7,7 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
999,3 |
999,3 |
582,6 |
|
Molėtų krašto muziejus |
274 |
268,6 |
162,7 |
5,4 |
specialiosioms programoms |
26,4 |
24 |
|
2,4 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
247,6 |
244,6 |
162,7 |
3 |
Molėtų kultūros centras |
1220,6 |
1169,1 |
499,7 |
51,5 |
specialiosioms programoms |
10 |
10 |
|
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
1210,6 |
1159,1 |
499,7 |
51,5 |
Iš viso kultūros įstaigos |
2501,6 |
2444,7 |
1245 |
56,9 |
specialiosioms programoms |
44,1 |
41,7 |
0 |
2,4 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
2457,5 |
2403 |
1245 |
54,5 |
Molėtų ugniagesių tarnyba |
919,1 |
905,6 |
598,1 |
13,5 |
valstybinėms funkcijoms |
898,6 |
888,6 |
585,4 |
10 |
specialiosioms programoms |
20,5 |
17 |
12,7 |
3,5 |
Molėtų socialinės paramos centras |
595,8 |
595,8 |
396,3 |
0 |
valstybės funkcijoms |
159,1 |
159,1 |
121,4 |
|
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
436,7 |
436,7 |
274,9 |
|
Alantos senelių namai |
660,2 |
650,2 |
304,1 |
10 |
specialiosioms programoms |
165 |
155 |
30 |
10 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
495,2 |
495,2 |
274,1 |
|
Savivaldybės administracija |
15736,9 |
12055,2 |
3084,6 |
3681,7 |
valstybinėms funkcijoms |
2307,2 |
2307,2 |
674,5 |
|
specialiosioms programoms |
164,2 |
149,2 |
|
15 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
13265,5 |
9598,8 |
2410,1 |
3666,7 |
Savivaldybės administracijos finansų skyrius |
2129 |
1957 |
0 |
172 |
paskoloms ir palūkanoms |
192 |
20 |
|
172 |
grąžinama Finansų ministerijai |
1937 |
1937 |
|
|
Iš viso |
46468,6 |
42079,3 |
19497,5 |
4289,3 |
moksleivių krepšeliui |
11996 |
11996 |
8733,4 |
0 |
valstybinėms funkcijoms |
3994,4 |
3984,4 |
1381,3 |
10 |
specialiosioms programoms |
918,2 |
828,1 |
40,0 |
90,1 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms |
29560,0 |
25270,8 |
9342,8 |
4189,2 |
valstybės investicijos |
|
|
|
|
______________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007-02- spendimo Nr.B1-2 3 priedas
Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2007 metų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą (tūkst. Lt)
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų |
už paslaugas |
už išlaikymą švietimo, globos įstaigose |
Rajono savivaldybės administracija |
15,0 |
15,0 |
|
Giedraičių vidurinė mokykla |
1,3 |
1,3 |
|
Suginčių vidurinė mokykla |
8,4 |
8,4 |
|
Molėtų gimnazija |
13,9 |
13,9 |
|
Balninkų pagrindinė mokykla |
3,2 |
3,2 |
|
Joniškio vidurinė mokykla |
1,1 |
1,1 |
|
Dubingių pagrindinė mokykla |
6,0 |
6,0 |
|
Inturkės pagrindinė mokykla |
1,0 |
1,0 |
|
Skudutiškio pagrindinė mokykla |
1,5 |
1,5 |
|
Molėtų pagrindinė mokykla |
16,0 |
16,0 |
|
Molėtų pradinė mokykla |
5,1 |
5,1 |
|
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ |
105,1 |
19,7 |
85,4 |
Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ |
131,7 |
27,0 |
104,7 |
Molėtų menų mokykla |
38,0 |
|
38,0 |
Molėtų kūno kultūros ir sporto centras |
3,1 |
3,1 |
|
Molėtų švietimo centras |
105,0 |
105,0 |
|
Molėtų viešoji biblioteka |
7,0 |
7,0 |
|
Molėtų krašto muziejus |
24,0 |
24,0 |
|
Molėtų kultūros centras |
8,4 |
8,4 |
|
Alantos senelių namai |
123,4 |
|
123,4 |
Molėtų ugniagesių tarnyba |
0,3 |
0,3 |
|
Kijėlių spec. ugdymo centras |
4,5 |
4,5 |
|
Iš viso |
623,0 |
271,5 |
351,5 |
________________________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimo Nr.B1-2 4 priedas
Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2007 metų biudžeto asignavimų (išlaidų) sąrašas
Asignavimų pavadinimas |
Suma tūkst. litų
|
Savivaldybės administracija iš viso |
15736.9 |
iš jų: |
|
Savivaldybės veiklos vykdymas |
3925,3 |
iš jų rajono savivaldybės taryba |
235,5 |
savivaldybės kontrolieriaus tarnyba |
69,3 |
rajono savivaldybės administracija |
3620,5 |
Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas |
2307,2 |
Socialinės ir piniginės paramos teikimas |
278,5 |
Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose |
32,8 |
Miesto ir gyvenviečių viešojo ūkio atliekų tvarkymas |
1215,0 |
Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas |
315,0 |
Savivaldybių asociacijos nario mokestis |
16,8 |
Savivaldybių žinių prenumerata |
1,3 |
Detaliųjų planų rengimas ir geodeziniai matavimai |
300,0 |
Lėšos reprezentacijai |
60,0 |
Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas |
174,0 |
Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa |
63,0 |
Lėšos moksleivių stovykloms, olimpiadoms ir konkursams organizuoti |
25,0 |
Lėšos investicinių planų rengimui |
1,6 |
Subsidija UAB ,,Molėtų švara“ sąvartyno išlaikymui |
43,0 |
Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti |
150,0 |
Subsidijos UAB ,,Molėtų švara“ nuostoliams dėl sumažintos miesto pirties ir miesto tualeto paslaugų kainos dengti |
55,0 |
Lėšos sveikatos įstaigų turto įsigijimui |
10,0 |
Lėšos nemokamam dantų protezavimui |
10,0 |
Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims |
20,0 |
Valstybės kapitalo investicijos |
3194,0 |
iš jų melioracija |
502,0 |
iš jos polderiai |
75,0 |
Molėtų pradinės mokyklos įkūrimas ir rekonstravimas |
2692,0 |
Savivaldybės kapitalo investicijos |
270,0 |
Ilgalaikio materialiojo turto remontas |
2370,6 |
Lėšos visuomenės sveikatos rėmimo programoms |
40,0 |
Religinių bendruomenių pastatų rėmimo programa |
120,0 |
Viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimas Molėtų mieste ir rajone |
20,0 |
Aplinkos apsaugos rėmimo programa |
139,5 |
Lėšos specialiajai programai |
24,7 |
Negyvenamų patalpų nuomos sąmatos lėšos |
90,1 |
Administracijos direktoriaus rezervas |
58,0 |
Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui |
100,0 |
Lėšos socialinio būsto pirkimui |
122, 7 |
Lėšos socialinio būsto remontui |
104,0 |
Lėšos socialinėms paslaugoms apmokėti |
19,0 |
Lėšos socialinėms programoms |
13,3 |
Lėšos Molėtų vaikų globos namams |
6,5 |
__________________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007-02- sprendimo Nr.B1-2 5 priedas
Molėtų rajono savivaldybės administracijos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti paskirstymas pagal funkcijų rūšis (tūkst. Lt)
Valstybinės funkcijos pavadinimas |
Asignavimų suma |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
1,3 |
Civilinės būklės aktų registravimas |
103,1 |
Civilinės saugos organizavimas |
35,6 |
Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas |
934,2 |
Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise |
12,4 |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
24,2 |
Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
469,5 |
Melioracijai ir dirvoms kalkinti |
266,0 |
Archyvinių dokumentų tvarkymas |
28,5 |
Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą |
28,2 |
Mobilizacijos administravimas |
12,2 |
Vaikų ir jaunimo teisių apsauga |
173,1 |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
142,0 |
Pirminė teisinė pagalba |
29,8 |
Valstybės pagalbos registro duomenų tvarkymas |
2,7 |
Gyvenamosios vietos deklaravimas |
23,1 |
Socialinės paslaugos |
19,5 |
Socialinė parama mokiniams |
1,8 |
Iš viso |
2307,2 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007-02- 15 sprendimo Nr. B1-2 6 priedas
2007 metų Molėtų rajono savivaldybės įstaigų bei įrenginių remonto darbų sąrašas
Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas |
Remonto darbų pavadinimas |
Suma |
1. |
Molėtų gimnazija |
Trečio ir ketvirto aukšto kabinetų remontas |
240,0 |
2. |
Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinė mokykla |
Pagrindinio įėjimo durų pakeitimas |
7,0 |
3. |
Joniškio vidurinė mokykla |
|
69,0 |
1. Katilinės ruloninio stogo remontas |
12,0 |
2. Pirmojo aukšto tualetų remontas |
15,0 |
3. Antrojo aukšto tualetų remontas |
22,0 |
4. Garažo įrengimas |
20,0 |
4. |
Suginčių vidurinė mokykla |
|
48,0 |
1. Verbiškių pradinio ugdymo skyriaus grindų remontas |
18,0 |
2. Verbiškių pradinio ugdymo skyriaus katilinės katilo keitimas |
30,0 |
5. |
Balninkų pagrindinė mokykla |
Senojo korpuso stogo ir fasado remontas ir elektros įvado sutvarkymas |
153,0 |
6. |
Dubingių pagrindinė mokykla |
Sanitarinių mazgų remontas |
80,0 |
7. |
Inturkės pagrindinė mokykla |
Apšvietimo sistemos projektavimas ir įrengimas |
28,0 |
8. |
Molėtų pagrindinė mokykla |
|
87,0 |
1. Įėjimo į pastatą durų pakeitimas |
9,0 |
2. Mokomojo korpuso grindų dangos ir kabinetų durų keitimas |
56,0 |
3. Ketvirtojo korpuso sanitarinio mazgo remontas
|
22,0 |
9. |
Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis- darželis |
|
88,2 |
1. Levaniškių skyriaus katilinės remontas |
20,0 |
2. Trijų grupių patalpų ir koridoriaus remonto darbai |
68,2 |
10. |
Molėtų ,,Saulutės vaikų lopšelis-darželis |
Lietaus kanalizacijos stovo ir sanitarinių mazgų remontas |
73,0 |
11. |
Molėtų viešoji biblioteka |
|
102,0 |
1. Kaimo bibliotekų patalpų remontas |
60,0 |
2. Žaugėdų bibliotekos naujų patalpų įrengimas |
42,0 |
13. |
Savivaldybės administracija |
|
2370,6 |
1. Savivaldybės administracinio pastato stogo remontas |
216,9 |
2. Rajono gyvenviečių vandenviečių remontas |
200,0 |
3. Rajono gyvenviečių apšvietimo atnaujinimas |
400,0 |
4. Bekupės medicinos punkto remontas. |
41,4 |
5. Girsteitiškio medicinos punkto remontas. |
69,8 |
6. Sveikatos įstaigų, esančių Molėtų mieste, garažų stogų remontas. |
10,7 |
7.Alantos vidurinės mokyklos langų ir sanitarinių mazgų prie sporto salės keitimas |
77,4 |
8. Giedraičių vidurinės mokyklos senojo pastato langų keitimas |
55,0 |
9. Suginčių vidurinės mokyklos langų keitimas ir elektros instaliacijos sutvarkymas klasėse ir koridoriuose |
168,3 |
10. Čiulėnų pagrindinės mokyklos sporto salės remontas |
72,0 |
11. Inturkės pagrindinės mokyklos trečio aukšto langų pakeitimas ir elektros instaliacijos bibliotekoje įrengimas |
141,1 |
12. Videniškių pagrindinės mokyklos langų pakeitimas |
108,9 |
13. Molėtų pagrindinės mokyklos bendrabučio langų pakeitimas |
52,0 |
14. Skudutiškio pagrindinės mokyklos patalpų ir šildymo sistemos pertvarkymas |
69,0 |
15. Molėtų kino teatro patalpų remontas |
337,9 |
16. Videniškių kultūros namų remontas |
240,0 |
17. Balninkų stiklo muziejaus remontas |
40,0 |
18.. Molėtų kapinių esančių Vilniaus gatvėje sutvirtinimo projekto parengimas |
20,6 |
19.Alantos vaikų darželio stogo remontas |
23,5 |
20.savivaldybės administracinio pastato Vilniaus 46 remontas |
11,1 |
21. Kalno gatvės apšvietimo remontas |
15,0 |
|
Iš viso |
|
3345,8 |
_______________________________
„
|