MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMO PROJEKTAS
DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2014 m. balandžio d. Nr.
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. B6-348 ,,Dėl neformaliojo švietimo programų, papildančių bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas programas, finansavimo”,
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą:
1.1. 70000 litų mokinio krepšelio lėšų perkelti iš rajono savivaldybės administracijos asignavimų rajono švietimo įstaigoms neformaliojo švietimo programoms finansuoti pagal priedą;
1.2. 10000 litų už teikiamas paslaugas gaunamų lėšų, skirtų Molėtų švietimo centrui perkelti iš prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų į turto įsigijimo išlaidas;
1.3. 20000 litų savivaldybės savarankiškųjų funkcijų finansavimui savivaldybės administracijai perkelti iš socialinių pašalpų mokėjimui numatytų išlaidų į prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas ( paramos maisto produktais programos vykdymui );
1.4. 3 priedo ,,Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti tūkst. Lt)“ neteisingai nurodytą sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities funkcijos pavadinimą „Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04. 01.40) pakeisti į pavadinimą ,,visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti“.
2. Dėl 1 punkte nurodyto lėšų perkėlimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 2 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis |
Iš viso |
iš jų: |
| išlaidoms |
Turtui įsigyti |
| Iš viso |
iš jų darbo užmok. |
| Alantos gimnazija, iš jų: |
1928,2 |
1928,2 |
1205,1 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1774,3 |
1774,3 |
1190,5 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
530,9 |
530,9 |
255,7 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1243,4 |
1243,4 |
934,8 |
|
| Molėtų gimnazija, iš jų: |
3527,8 |
3527,8 |
2244,6 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
3398,5 |
3398,5 |
2223,2 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
838,8 |
838,8 |
306 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
2556,3 |
2556,3 |
1917,2 |
|
| lėšos už paslaugas |
3,4 |
3,4 |
|
|
| Giedraičių vidurinė mokykla, iš jų: |
1615,4 |
1615,4 |
1003,3 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1504,0 |
1504,0 |
991,6 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
490,4 |
490,4 |
230,1 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1012,6 |
1012,6 |
761,5 |
|
| lėšos už paslaugas |
1 |
1 |
|
|
| Suginčių vidurinė mokykla, iš jų: |
1277,3 |
1257,3 |
779,2 |
20 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1208,0 |
1208,0 |
778,1 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
503,3 |
483,3 |
254,5 |
20 |
| mokinio krepšelio lėšos |
694,7 |
694,7 |
522,6 |
|
| lėšos už paslaugas |
10 |
10 |
|
|
| Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų: |
777,8 |
777,8 |
497,8 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
750,7 |
750,7 |
497 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
350,5 |
350,5 |
196,6 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
397,7 |
397,7 |
300,4 |
|
| lėšos už paslaugas |
2,5 |
2,5 |
|
|
| Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų: |
780,2 |
780,2 |
479,3 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
737,3 |
737,3 |
478,0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
319,1 |
319,1 |
168,8 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
409,9 |
409,9 |
309,2 |
|
| lėšos už paslaugas |
8,3 |
8,3 |
|
|
| Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų: |
911,0 |
911,0 |
578,8 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
862,5 |
862,5 |
577,4 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
342,4 |
342,4 |
185,8 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
519,5 |
519,5 |
391,6 |
|
| lėšos už paslaugas |
0,6 |
0,6 |
. |
|
| Molėtų progimnazija, iš jų: |
2888,6 |
2888,6 |
1727,6 |
0 |
| 1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
2707,6 |
2707,6 |
1710,7 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
869,5 |
869,5 |
340,1 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1831,1 |
1831,1 |
1370,3 |
|
| lėšos už paslaugas |
7 |
7 |
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
160,6 |
160,6 |
4,9 |
|
| Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų: |
1100,1 |
1100,1 |
697,2 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1037,9 |
1037,9 |
695,3 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
460,8 |
460,8 |
262,4 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
575,5 |
575,5 |
432,9 |
|
| lėšos už paslaugas |
1,6 |
1,6 |
|
|
| Molėtų pradinė mokykla, iš jų: |
2255,3 |
2255,3 |
1392,0 |
0 |
| 1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
2113,2 |
2113,2 |
1381,0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
588,1 |
588,1 |
251,2 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1510,8 |
1510,8 |
1129,8 |
|
| lėšos už paslaugas |
14,3 |
14,3 |
|
|
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė", iš jų: |
1238,6 |
1238,6 |
763,8 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1226,7 |
1226,7 |
760,6 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
648,1 |
648,1 |
426,9 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
449,8 |
449,8 |
333,7 |
|
| lėšos už paslaugas |
128,8 |
128,8 |
|
|
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis", iš jų: |
1854,9 |
1854,9 |
1110,2 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1840,1 |
1840,1 |
1006,5 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
1012,6 |
1012,6 |
645,5 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
621,6 |
621,6 |
461,0 |
|
| lėšos už paslaugas |
205,9 |
205,9 |
|
|
| Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų: |
715,2 |
715,2 |
463,8 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
700,2 |
700,2 |
463,4 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
140,8 |
140,8 |
107,5 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
326,2 |
326,2 |
247,3 |
|
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
218,2 |
218,2 |
108,6 |
|
| lėšos už paslaugas |
15 |
15 |
|
|
| Molėtų menų mokykla, iš jų: |
1013,0 |
1013,0 |
730,3 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1013,0 |
1013,0 |
730,3 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
953,7 |
953,7 |
721,3 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
4,3 |
4,3 |
2,2 |
|
| lėšos už paslaugas |
55 |
55 |
6,8 |
|
| Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų: |
642,3 |
642,3 |
396,6 |
6 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
642,3 |
642,3 |
396,6 |
6 |
| savivaldybės lėšos |
595,9 |
589,9 |
395,9 |
6 |
| mokinio krepšelio lėšos |
9,7 |
9,7 |
0,7 |
|
| lėšos už paslaugas |
36,7 |
36,7 |
|
|
| Molėtų švietimo centras |
522,1 |
502,1 |
269,4 |
20 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
522,1 |
502,1 |
269,4 |
20 |
| savivaldybės lėšos |
398,7 |
388,7 |
268,4 |
10 |
| mokinio krepšelio lėšos |
1,5 |
1,5 |
1,0 |
|
| lėšos už paslaugas |
121,9 |
111,9 |
|
10 |
| Švietimo įstaigos, iš jų: |
23333,8 |
23287,8 |
14542,1 |
46 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
22324,4 |
22278,4 |
14542,1 |
46 |
| savivaldybės lėšos |
9114,6 |
9108,6 |
5081 |
6 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12299,6 |
12299,6 |
9219,3 |
0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
218,2 |
218,2 |
108,6 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
612 |
602 |
6,8 |
10 |
| Savivaldybės administracija, iš jų: |
23253,9 |
16371,5 |
4017,9 |
6882,4 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
243,4 |
243,4 |
0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
90 |
90 |
|
|
| mokinio krepšelio lėšos |
153,4 |
153,4 |
|
|
| Iš viso, iš jų: |
54963,9 |
47012,7 |
22777,7 |
7951,2 |
| savivaldybės lėšos |
27989,5 |
26590,77 |
10825,2 |
1398,8 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12453 |
12453 |
9219,3 |
0 |
| valstybės investicijų lėšos |
2550 |
0 |
0 |
2550 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą |
886,2 |
876,2 |
6,8 |
10 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios |
160 |
160 |
0 |
0 |
| programos lėšos |
|
|
|
|
| skolintos lėšos |
3992,4 |
0 |
0 |
3992,4 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
1298,2 |
1298,2 |
933,2 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
3196,9 |
3196,9 |
0 |
0 |
| valstybės investicijų lėšos |
2550 |
0 |
0 |
2550 |
| skolintos lėšos |
3992,4 |
0 |
0 |
3992,4 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
22567,8 |
22521,8 |
14451,4 |
46,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12453 |
12453 |
9219,3 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
9284,6 |
9248,6 |
5123,5 |
36 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
218,2 |
218,2 |
108,6 |
0 |
| pajamos už paslaugas |
612 |
602 |
|
10 |
3. Dėl 1.4 punkte nurodyto pakeitimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities funkcija |
| 1. |
Visuomenės sveikatos priežiūros vykdymas |
Alantos gimnazija |
17,4 |
17,4 |
10,5 |
| Giedraičių vidurinė mokykla |
14,5 |
14,5 |
8,8 |
| Molėtų gimnazija |
29,0 |
29,0 |
18,3 |
| Molėtų progimnazija |
20,4 |
20,4 |
12,3 |
| Molėtų pradinė mokykla |
11,6 |
11,6 |
7,0 |
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ |
5,0 |
5,0 |
3,0 |
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ |
5,8 |
5,8 |
3,5 |
| Rajono savivaldybės administracija |
105,5 |
105,5 |
|
| |
Iš viso |
|
209,2 |
209,2 |
63,4 |
„
4. Dėl 1 punkte nurodyto lėšų perkėlimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 25 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 metų biudžeto asignavimų sąrašas ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Asignavimų pavadinimas |
Progr. Nr. |
Patvirtinta 2014 m. |
| Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų) |
19331,5 |
| Socialinės ir piniginės paramos teikimas |
P7 |
3920 |
| Mokinio krepšelio lėšos |
P5 |
80,6 |
| Paramos maisto produktais programos vykdymui |
P7 |
20,0 |
„
Projekto lyginamasis variantas
Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė
Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2014-04-23 el. p. g.kulbiene@moletai.lt
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. balandžio 24 d.
sprendimo Nr. B1-
priedas
Mokinio krepšelio lėšų, skiriamų neformaliojo švietimo programoms paskirstymas asignavimų valdytojams ( litais)
| Eil. Nr. |
Švietimo įstaigos pavadinimas |
Skiriama lėšų |
Iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 |
Molėtų gimnazija |
5290 |
2760 |
| 2 |
Alantos gimnazija |
8830 |
6510 |
| 3 |
Giedraičių vidurinė mokykla |
3560 |
2280 |
| 4 |
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras |
7150 |
4640 |
| 5 |
Suginčių vidurinė mokykla |
1220 |
930 |
| 6 |
Balninkų pagrindinė mokykla |
1600 |
990 |
| 7 |
Dubingių pagrindinė mokykla |
3840 |
2700 |
| 8 |
Inturkės pagrindinė mokykla |
2860 |
1800 |
| 9 |
Molėtų progimnazija |
10450 |
7290 |
| 10 |
Molėtų pradinė mokykla |
2550 |
1860 |
| 11 |
Molėtų vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ |
2930 |
2240 |
| 12 |
Molėtų vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ |
2920 |
2230 |
| 13 |
Kijelių specialusis ugdymo centras |
1240 |
950 |
| 14 |
Molėtų menų mokykla |
4290 |
2150 |
| 15 |
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras |
9740 |
750 |
| 16 |
Molėtų švietimo centras |
1530 |
1000 |
| |
Iš viso |
70000 |
41080 |
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai
Parengtas 2014 m. rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo sprendimo projektas, kuriuo, nekeičiant bendros biudžeto sumos, perskirstomos lėšos asignavimų valdytojams.
Atsižvelgdamas į neformaliojo švietimo programų, papildančių bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas programas, konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. BI-14, 13 punktą ir Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo programų, papildančių bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas programas ekspertų komisijos posėdžio protokolą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu patvirtino programas ir jų įgyvendinimui reikalingas finansavimo sumas.
Šiuo sprendimu neformaliajam švietimui 2014 metų savivaldybės biudžete numatyta 70,0 tūkstančių litų mokinio krepšelio lėšų suma iš Savivaldybės administracijos asignavimų perskirstoma savivaldybės švietimo įstaigoms administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų programų vykdymui. Taip pat šiame projekte Molėtų švietimo centrui iš pajamų už teikiamas paslaugas numatoma 10,0 tūkst. Lt perkelti iš prekių ir paslaugų išlaidų į turto įsigijimo išlaidas.
Maisto produktų nepasiturintiems rajono gyventojams dalijimą organizavo visuomeninė organizacija ,,Caritas“ . Savivaldybei perėmus šios funkcijos vykdymą, reikalingos papildomos lėšos, todėl išlaidoms susijusioms su paramos maisto produktais programos vykdymu numatoma skirti 20,0 tūkst. Lt iš socialinėms pašalpoms mokėti numatytų lėšų.
2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas
Lietuvos Respublikos savivaldos ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymai;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo”;
Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas.
3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą
Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.
4. Priemonės sprendimui įgyvendinti
Nėra.
5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos)
Nėra.
6.Vykdytojai, įvykdymo terminai:
Sprendimo vykdytojai yra Savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai.
|