Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., Nr. 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 4-47), Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2009, Nr. 152-6822 ) ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. B6-49 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto projekto teikimo tvirtinti savivaldybės tarybai“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžetą:

1.1. 44454,7 tūkstančio litų pajamų, įskaitant biudžetinių įstaigų specialiųjų programų lėšas, negyvenamų patalpų nuomos lėšas, šių programų lėšų likučius metų pradžioje ir apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti (1 priedas);

1.2. 44454,7 tūkstančio litų asignavimų pagal asignavimų valdytojus (2 priedas);

1.3. 44454,7 tūkstančio litų asignavimų pagal programas (3 priedas);

1.4. 15191,0 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų pagal asignavimų valdytojus (4 priedas);

1.5. 5666,8 tūkstančio litų lėšų valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) pagal asignavimų valdytojus (5 priedas).

2. Patvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą – 783,0 tūkstančio Lt (6 priedas).

3. Patvirtinti Savivaldybės administracijos biudžeto asignavimų sąrašą (7 priedas).

4. Įpareigoti asignavimų valdytojus:

4.1. tvirtinant savo įstaigų programų sąmatas, numatyti lėšas 2010 m. sausio 1 d. turėtiems įsiskolinimams padengti;

4.2. per dvi savaites po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo, pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui patvirtintas savo išlaidų sąmatas.

Finansų skyriaus vedėja G.Kulbienė, tel. (8 383) 54751, el. p. g.kulbiene@moletai.lt Pastabas ir pasiūlymus teikti el. paštu iki 2010 vasario 17 d.

 

Aiškinamasis raštas

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. BIUDŽETO PROJEKTO

Teikiamas Savivaldybės tarybai tvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto projektas, kuriame asignavimų valdytojams jų funkcijoms ir kitoms reikmėms paskirstoma 44454,7 tūkstančio litų biudžeto asignavimų. 2010 metų planuojamos išlaidos 14336,6 tūkstančio litų mažesnės, negu buvo patvirtintos 2009 metams.

1. Pajamos

Prognozuojamos 2010 metų Molėtų rajono savivaldybės pajamos - 43198,3 tūkstančio litų. Be to, išlaidoms dengti paskirstoma 1256,4 tūkstančio litų apyvartos lėšų, iš jų: 49,4 tūkstančio litų Gamtos apsaugos specialiosios programos lėšų likučio, 382,4 tūkstančio litų asignavimų valdytojų pagal specialiąsias programas gautų lėšų likučio ir 92,8 tūkstančio litų negyvenamų patalpų nuomos lėšų likučio.

Pajamų dalyje 55,6 procento (25243,9 tūkstančio litų) sudaro dotacijos iš valstybės biudžeto: 5666,8 tūkstančio litų - lėšos valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) atlikti, 15191,0 tūkstančio litų - lėšos mokinio krepšeliui finansuoti, 3155,0 tūkstančio litų – bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui išlyginti.

Specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų struktūra, lyginant su 2009 metais, pasikeitė: mokinio krepšelio lėšos mažėja 3005,0 tūkstančiais litų (16,5 procento), o lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti bendra suma didėja 270,9 tūkstančio litų (5,0 procentais). Kadangi lėšos pašalpų ir kompensacijų skaičiavimui ir mokėjimui didėja 541,8 tūkstančio litų, paramos mokiniams lėšos didėja 93,5 tūkstančio litų, kitoms valstybės funkcijoms atlikti skiriamos lėšos gerokai sumažintos.

39,5 proc. prognozuojamų pajamų (17749,5 tūkstančio litų) sudaro gyventojų pajamų mokesčiai, iš kurių: 5962,0,0 tūkstančio litų (5949,0 tūkstančio litų mažiau negu planuota 2009 metams) - gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti ir 4422,0 tūkstančio litų (1777,0 tūkstančio litų daugiau negu 2009 metais) - gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo pajamų struktūrų skirtumams išlyginti.

2009 m. biudžete savivaldybių biudžetams teko 72,29 proc. gyventojų pajamų mokesčio, gaunamo tiesiogiai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. 2010 metams šis procentas nesikeitė, tačiau pajamų mokesčio, tiesiogiai pervedamo savivaldybėms, suma sumažėjo 8214,0 tūkstančiais litų ir sudaro 6659,0 tūkstančius litų.

4,9 proc. (2142,5 tūkstančio litų) planuojamų 2010 metų biudžeto pajamų sudaro kitų rūšių pajamos, iš kurių: 640,0 tūkstančių litų - turto mokesčiai, 99,0 tūkstančiai litų - mokestis už aplinkos teršimą ir medžiojamų gyvūnų išteklius, 230 tūkstančių litų – nuomos mokestis už valstybinę žemę ir vandens telkinius, 843.0 tūkstančiai litų - biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą, 330,5 tūkstančio litų - kitos pajamos.

2. Išlaidos

Didžiausią planuojamų 2010 metų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudaro švietimo įstaigų veiklai ir išlaikymui planuojamos išlaidos - 26326,7 tūkstančio litų (59,2 procento viso savivaldybės biudžeto). Iš bendros švietimo išlaidų sumos 660,3 tūkstančio litų yra specialios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės biudžeto socialiai remtinų mokinių maitinimui. Švietimo įstaigos pagal specialiąsias programas planuoja panaudoti 768,3 tūkstančio litų savo uždirbtų lėšų. 66,0 tūkstančiai litų skiriama Giedraičių vidurinės mokyklos ir vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ įsiskolinimams už jų pastatų rekonstrukcijos projektavimo darbus padengti.

Iš 5 procentų Savivaldybės perskirstomo mokinio krepšelio lėšų (756,4 tūkstančio litų), vadovaujantis nauja metodika, 141,0 tūkstantis litų skiriama pedagoginei-psichologinei pagalbai organizuoti, 55,8 tūkstančio litų - brandos egzaminams organizuoti, 11,7 tūkstančio litų - profesinės linkmės neformaliam švietimui organizuoti, 10,0 tūkstančių litų - mokyklų išorės auditui atlikti, 28,1 tūkstančio litų - neformaliam švietimui. Rajono mokykloms ir Kijėlių specialaus ugdymo centrui perskirstoma 509,8 tūkstančio litų tikslinės dotacijos lėšų mokinio krepšeliui finansuoti.

Daugiausia mokinio krepšelio lėšų, atėmus 5 procentus, trūksta Kijėlių specialaus ugdymo centrui - 117,6 tūkstančių litų, Kuolakasių pagrindinei mokyklai - 75,4 tūkstančio litų, Balninkų pagrindinei mokyklai - 64,0 tūkstančių litų, Joniškio vidurinei mokyklai - 43,1 tūkstančio litų ir Dubingių pagrindinei mokyklai - 84,1 tūkstančio litų.

Kultūros įstaigų išlaikymui iš Savivaldybės biudžeto savarankiškųjų funkcijų lėšų 2010 metams planuojama 2031,1 tūkstančio litų ir 23,6 tūkstančio litų kultūros įstaigos savo biudžetus pasididins specialiųjų programų lėšomis.

Socialinės apsaugos įstaigoms - Alantos senelių namams ir Molėtų socialinės paramos centrui - planuojama 1213,0 tūkstančio litų biudžeto lėšų, iš kurių 248,9 tūkstančio litų - lėšos valstybės perduotoms savivaldybėms socialinių paslaugų funkcijoms vykdyti. Mažinamos Savivaldybės skiriamos lėšos Alantos senelių namų išlaikymui ir didėja pagal specialiąją programą ūkio išlaidoms skiriama lėšų dalis.

Didžiausias asignavimų valdytojas yra Savivaldybės administracija, kurios planuojamas 2010 metų biudžetas sudaro 13097,6 tūkstančio litų, iš kurių lėšos, numatytos pagrindinių Savivaldybės administracijos, Tarybos savarankiškoms funkcijoms vykdyti - 4369,3 tūkstančio litų.

Savivaldybės administracija planuoja 189,8 tūkstančio litų specialiosioms programoms vykdyti, iš jų: 148,4 tūkstančio litų - Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 7,0 tūkstančius litų planuojama užsidirbti iš teikiamų paslaugų ir 34,4 tūkstančio litų - specialiosios programos lėšų likutis 2010 m. sausio 1 dieną.

Savivaldybės administracijos asignavimai valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) yra 3942,2 tūkstančio litų, iš jų 2709,4 tūkstančio litų numatoma socialinei apsaugai, 215,4 tūkstančio litų - darbo rinkos politikai įgyvendinti, 68,5 tūkstančio litų - melioracijai ir dirvoms kalkinti.

Miesto ir gyvenviečių priežiūrai bei apšvietimui skiriama 1289,0 tūkstančio litų. Gerokai mažesnė lėšų suma, negu 2009 metais, numatoma investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti, projektams kofinansuoti ir teritorijų planavimo dokumentams rengti.

1160,7 tūkstančio litų 2010 m. biudžete skiriama 2009 m. įsiskolinimui už miesto ir gyvenviečių priežiūros darbus (644,4 tūkstančio litų), Alantos vidurinės mokyklos ir Inturkės bendruomenės pastatų rekonstrukcijos projektų kofinansavimo įsiskolinimui padengti (351,2 tūkstančio litų) bei rajono bendrojo plano rengimo išlaidų 2009 metų įsiskolinimui (165,1 tūkstančio litų) padengti.

Beveik neskiriama lėšų biudžetinių įstaigų pastatų, įrenginių ir kitų savivaldybės objektų einamajam remontui.

2010 m. planuojama subsidijuoti Autobusų parko, miesto pirties ir tualeto veiklą, šiam tikslui numatoma skirti 450,0 tūkstančių litų. Visuomeninių organizacijų veiklos rėmimui ir religinių bendruomenių pastatų remontui skiriama 50,0 tūkstančių litų .

Savivaldybė 2010 metų sausio 1 dieną turėjo dvi paskolas iš NORD/LB Lietuva: tai 2008 metais paimta paskola Molėtų miesto vandens ūkio pertvarkos projekto Savivaldybės dalies finansavimui, kurios negrąžintas likutis metų pradžioje sudarė 1160,0 tūkstančių litų, ir 2009 metais paimta 367,0 tūkstančių litų paskola Molėtų autobusų parko atnaujinimui. Šioms paskoloms grąžinti pagal grafiką ir palūkanoms mokėti Finansų skyriui numatoma 535,0 tūkstančiai litų.