MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2011 m. rugsėjo 15 d. Nr.
MolėtaiVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 960 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų asignavimų paskirstymo savivaldybėms socialinei paramai ( Žin., 2011, Nr. 104-4878) Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1- 167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžetą: 1. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto pajamas 964,1 tūkstančiu litų , iš jų 941,1 tūkstančio litų lėšomis gautomis iš Lietuvos Respublikos biudžeto socialinei paramai ir 23,0 tūkstančiais litų, lėšomis gaunamomis už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas. 2. Skirti asignavimus: 2.1. Savivaldybės administracijai 941,1 tūkstančio litų socialinių pašalpų mokėjimui; 2.2. Molėtų menų mokyklai - 15,0 tūkstančių litų, iš jų 2,7 tūkstančio litų darbo užmokesčiui, 0,9 tūkstančio litų socialinio draudimo įmokoms ir 11,4 tūkstančio litų turtui įsigyti; 2.3. Molėtų socialinės paramos centrui - 8,0 tūkstančius litų, iš jų 4,0 tūkstančius litų transportui išlaikyti, 4,0 tūkstančius litų prekėms įsigyti. 3. Perskirstyti asignavimus tarp įstaigų: 3.1.10,0 tūkstančių litų iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų perkelti Molėtų ugniagesių tarnybai prekėms ir paslaugoms įsigyti; 3.2. 16,0 tūkstančių litų valstybės funkcijai – socialinėms paslaugoms - skirtų lėšų iš Savivaldybės administracijos perkelti Molėtų socialinės paramos centrui, iš jų 12,2 tūkstančio litų darbo užmokesčiui; 3.3. 2,2 tūkstančio litų savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų vaikų lopšeliui-darželiui ,,Vyturėlis“ perkelti iš prekių įsigijimo išlaidų į turto įsigijimo išlaidas; 3.4. 6,7 tūkstančio litų lėšų gautų už teikiamas paslaugas Alantos senelių namams perkelti iš prekių ir paslaugų įsigijimo į turto įsigijimo išlaidas. 4. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 m. biudžetą : 5.1. 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus ,,49127,5“ įrašyti skaičių ,,50091,6“ ir šį papunktį išdėstyti taip: „1.1. 50091,6 tūkstančio litų pajamų, įskaitant biudžetinių įstaigų specialiųjų programų lėšas, šių programų lėšų likučius metų pradžioje, apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti (1 priedas)“; 5.2. 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus ,,53291,8“ įrašyti skaičių ,,54255,9“ ir šį papunktį išdėstyti taip: „1.1. 54255,9 tūkstančio litų asignavimų pagal asignavimų valdytojus (2 priedas)“; 5.3. 1.3. papunktyje vietoj skaičiaus ,,53291,8“ įrašyti skaičių ,,54255,9“ ir šį papunktį išdėstyti taip: ,,1.3. 54255,9 tūkstančio litų asignavimų pagal programas (3 priedas)“; 5. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 1 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip: ,,1. Pajamos 47828,2 1.3. kitos pajamos 1727,5 1.3.2.Pajamos už teikiamas paslaugas 862,7“ 1.3.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, 570,1 socialinėse įstaigose 1.3.5. Kitos neišvardintos pajamos 1247,8 „ 6. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 2 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip: ,, | Eil. Nr. | Įstaigų ir organizacijų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Asignavimai iš viso | Iš jų | | išlaidoms | turtui įsigyti | | iš viso | darbo užmok. | | 12 | ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 1900,5 | 1898,3 | 1068,8 | 2,2 | | 14 | Molėtų menų mokykla | 1008,6 | 990,2 | 715,5 | 18,4 | | 22 | Molėtų ugniagesių tarnyba | 823,8 | 823,8 | 568,8 | | | 23 | Molėtų socialinės paramos centras | 905,2 | 901,2 | 629,2 | 4,0 | | 24 | Alantos senelių namai | 935,1 | 918,4 | 405,7 | 16,7 | | 26 | Savivaldybės administracija | 20445,5 | 14809,9 | 3451,0 | 5635,6 | | iš viso | 54255,9 | 47986,0 | 23556,7 | 6269,9 |
„ 7. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip ,, | Progr. kodas | Programos pavadinimas | Įstaigų pavadinimai | Iš viso asignavimų | Iš jų | | Išlaidoms | Turtui įsigyti | | Iš viso | Iš jų darbo užmok. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 02 | Švietimo paslaugų kokybės užtikrinimo | Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ | 1626,1 | 1623,9 | 1068,6 | 2,2 | | | Iš viso programai | | 24883,1 | 24760,9 | 16130,4 | 122,2 | | 04 | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos bei neįgaliųjų socialinės reabilitacijos | Molėtų socialinės paramos centras | 897,0 | 893,0 | 629,2 | 4,0 | | Savivaldybės administracija | 5598,3 | 5598,3 | | | | Iš viso programai | | 9387,8 | 9343,8 | 1839,2 | 44,0 | | 05 | Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos | Molėtų ugniagesių tarnyba | 823,3 | 823,3 | 568,8 | | | | Iš viso programai | | 876,4 | 876,4 | 594,8 | | | 14 | Lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo biudžetinėse įstaigose programa | Molėtų menų mokykla | 65,0 | 46,6 | 2,7 | 18,4 | | Molėtų socialinės paramos centras | 8,2 | 8,2 | | | | | Alantos senelių namai | 441,1 | 424,4 | 79,7 | 16,7 | | Iš viso programai | | 1241,6 | 1206,5 | 98,2 | 35,1 | | 16 | Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas | Rajono savivaldybės administracija | 10,0 | 10,0 | | | | Iš viso programai | | 10,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | Iš viso asignavimų | | 54255,9 | 47986,0 | 23556,7 | 6269,9 |
„ 7. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimų Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip ,, | | Įstaigų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Programos kodas | Kodas pagal valstybės funkciją | Asignavimai | | Iš viso | išlaidoms | | iš viso | darbo užmok. | | 18 | Molėtų socialinės paramos centras | 04 | 10.4.1.1. | 315,1 | 315,1 | 240,0 | | 19 | Savivaldybės administracija | | iš viso | 6053,4 | 6053,4 | 751,0 | | | socialinės paslaugos | 04 | 10.1.2.2. | 191,8 | 191,8 | 4,7 | | Iš viso asignavimų | | 9380,3 | 9380,3 | 2453,8 |
7. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 7 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip : ,, | Asignavimų pavadinimas | Suma tūkst. litų | | Savivaldybės administracija iš viso | 19504,4 | | iš jų: | | | Valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) vykdymas | 6053,4 | | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 1191,1 | | Administracijos direktoriaus rezervas | 10,0 |
,,. Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė. Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2011-09-14 el.p. g.kulbiene@moletai.lt Aiškinamasis raštas Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo Teikiamas 2011 metų rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo projektas, kuriuo biudžeto pajamos ir išlaidos didinamos 964,1 tūkstančiu litų. Gauta papildoma tikslinė 941,1 tūkstančio litų lėšų suma socialinei paramai iš valstybės biudžeto, kuri skiriama savivaldybės administracijai socialinių pašalpų rajono gyventojams mokėjimui. Molėtų menų mokykla planuoja už teikiamas paslaugas gauti 15,0 tūkstančių litų daugiau, negu numatyta patvirtintame biudžete, iš kurių 3,6 tūkstančio litų numato panaudoti darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, 11,4 tūkstančio litų turto įsigijimui (mokymo priemonių). Molėtų socialinės paramos centras šiais metais pradėjęs teikti socialines paslaugas, planuoja gauti 8,0 tūkstančius litų papildomų pajamų, kurias panaudos transporto išlaikymui ir prekių įsigijimui. Taip pat perskirstomos lėšos tarp įstaigų : 10,0 tūkstančių litų iš direktoriaus rezervo (savivaldybės administracijos asignavimai) perduodama Molėtų ugniagesių tarnybai transporto išlaikymo išlaidoms. Molėtų ugniagesiams naudotą automobilį padovanojo rėmėjai iš Vokietijos ir kad jį būtų galima naudoti pagal paskirtį-gaisrų gesinimui, reikia lėšų jo remontui ir papildomos įrangos įsigijimui. 16,0 tūkstančių litų valstybės funkcijos- socialinių paslaugų lėšų iš savivaldybės administracijos asignavimų perkeliama į Molėtų socialinės paramos lėšas. Gautas vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ prašymas 2,2 tūkstančio litų skirtų prekių įsigijimui perkelti į turto įsigijimo išlaidas, nes nepataisomai sugedo virtuvės mėsos malimo įrenginys ir, kad užtikrinti vaikų maitinimą, būtina įsigyti naują. Taip pat gautas prašymas iš Alantos senelių namų 6,7 tūkstančio litų nepanaudotų paslaugų įsigijimui lėšų leisti perkelti į turto įsigijimo išlaidas (kompiuterių ir programinės įrangos įsigijimui).
|