MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2011 m. lapkričio 29 d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. A1-509 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. A1-346 ,,Dėl 2011 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių ir specialiųjų tikslinių dotacijų“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 147-6897),

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1- 167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. B1-212 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžetą:

1.1. Padidinti 2011 metų savivaldybės biudžeto pajamas 480,0 tūkstančių litų specialiosios tikslinės dotacijos lėšomis socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;

1.2. Padidinti asignavimus Savivaldybės administracijai 480,0 tūkstančiais litų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti.

1.3. Perskirstyti lėšas savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti tarp savivaldybės biudžetinių įstaigų:

1.3.1. sumažinti Molėtų rajono savivaldybės valdymo tobulinimo programos asignavimus paskoloms aptarnauti 19,4 tūkstančio litų Savivaldybės administracijos Finansų skyriui ir švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos asignavimus nemokamam moksleivių vežimui 37,5 tūkstančio litų, iš jų savivaldybės administracijai 30,0 tūkstančių litų, Joniškio vidurinei mokyklai 4,5 tūkstančio litų ir Molėtų pagrindinei mokyklai 3,0 tūkstančiais litų ;

1.3.2. padidinti švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos asignavimus:

1.3.2.1. 21,0 tūkstančiu litų Molėtų gimnazijai nemokamam moksleivių vežimui ;

1.3.2.2. 2,0 tūkstančius litų Dubingių pagrindinei mokyklai šildymo sistemos pertvarkymo darbams apmokėti.

1.3.3. padidinti vaikų socializacijos programos asignavimus vaikų išlaikymui globos įstaigose 24,2 tūkstančio litų savivaldybės administracijai;

1.3.4. padidinti socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo bei neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programos asignavimus lengvatiniam keleivių pervežimui 5,8 tūkstančio litų Savivaldybės administracijai;

1.3.5. padidinti teritorijų planavimo ir investicijų programos asignavimus projekto ,,Molėtų krašto amatų kiemelio etnografinėje sodyboje“ paslaugoms pirkti 3,9 tūkstančio litų VšĮ Molėtų krašto muziejui.

1.4. Sumažinti lėšas valstybės funkcijai-nemokamam mokinių maitinimui - 1,0 tūkstančiu litų Dubingių pagrindinei mokyklai.

1.5. Padidinti lėšas valstybės funkcijai- nemokamam mokinių maitinimui - 1,0 tūkstančio litų Joniškio vidurinei mokyklai.

1.6. Molėtų gimnazijai 1,2 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų socialinio draudimo įmokoms perkelti į išlaidas mokymo priemonėms įsigyti ir 3,1 tūkstančio litų darbo užmokesčio, 0,8 tūkstančio litų socialinio draudimo savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų perkelti į išlaidas prekėms įsigyti.

1.7. Molėtų pagrindinei mokyklai 7,0 tūkstančius litų mokinio krepšelio lėšų prekėms ir paslaugoms įsigyti perkelti į išlaidas mokymo priemonėms (turtui) įsigyti.

1.8. Balninkų pagrindinei mokyklai 15,8 tūkstančio litų darbo užmokesčio ir 4,8 tūkstančio litų socialinio draudimo mokinio krepšelio lėšų perkelti į išlaidas mokymo priemonėms (turtui) įsigyti, 1,0 tūkstantį litų darbo užmokesčio savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų perkelti į išlaidas prekėms įsigyti.

1.9. Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui 3,4 tūkstančio litų darbo užmokesčio ir 1,0 tūkstantį litų socialinio draudimo mokinio krepšelio lėšų perkelti į išlaidas mokymo priemonėms (turtui) įsigyti ir 11,0 tūkstančių litų darbo užmokesčio bei 3,0 tūkstančius litų socialinio draudimo savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų perkelti į prekių ir paslaugų įsigijimo (11,8 tūkstančio litų) išlaidas ir į turto įsigijimo(2,2 tūkstančio litų) išlaidas.

1.10. Molėtų rajono Kijėlių specialiajam ugdymo centrui 1,0 tūkstantį litų darbo užmokesčio ir 0,4 tūkstančio litų socialinio draudimo mokinio krepšelio lėšų perkelti į išlaidas mokymo priemonėms įsigyti.

1.11. Giedraičių vidurinei mokyklai 0,44 tūkstančio litų savivaldybės savarankiškųjų funkcijų- darbdavio socialinės paramos lėšų perkelti darbo užmokesčio lėšas.

1.12. Joniškio vidurinei mokyklai 3,8 tūkstančio litų Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų prekėms ir paslaugoms įsigyti perkelti į išlaidas turtui įsigyti.

1.13. Dubingių pagrindinei mokyklai 1,15 tūkstančio litų savivaldybės savarankiškųjų funkcijų darbdavio socialinės paramos lėšų perkelti 0,88 tūkstančio litų į darbo užmokesčio ir 0,27 tūkstančio litų į socialinio draudimo įmokų lėšas ir 5,4 tūkstančio litų iš įstaigos veiklos gautų pajamų prekėms ir paslaugoms įsigyti perkelti 4,1 tūkstančio litų į darbo užmokesčio ir 1,3 tūkstančio litų į socialinio draudimo įmokų lėšas.

1.14. Molėtų menų mokyklai 1,74 tūkstančio litų darbo užmokesčio ir 0,54 tūkstančio litų socialinio draudimo už teikiamas paslaugas gaunamų lėšų perkelti į išlaidas prekėms ir paslaugoms įsigyti.

1.15. Alantos gimnazijai 0,5 tūkstančio litų darbo užmokesčio ir 0,2 tūkstančio litų socialinio draudimo mokinio krepšelio lėšų perkelti į darbdavio socialinės paramos išlaidas.

2. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. B1-212 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 m. biudžetą :

2.1. 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus ,,50295,5“ įrašyti skaičių ,,50775,5“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. 50775,5 tūkstančio litų pajamų, įskaitant biudžetinių įstaigų specialiųjų programų lėšas, šių programų lėšų likučius metų pradžioje, apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti (1 priedas)“;

2.2. 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus ,,54466,7“ įrašyti skaičių ,,54946,7“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. 54946,7 tūkstančio litų asignavimų pagal asignavimų valdytojus (2 priedas)“;

2.3. 1.3. papunktyje vietoj skaičiaus ,,54466,7“ įrašyti skaičių ,,54946,7“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

,,1.3. 54946,7 tūkstančio litų asignavimų pagal programas (3 priedas)“;

2.4. 1.5. papunktyje vietoj skaičiaus ,,10747,4“ įrašyti skaičių ,,11227,4“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

,,1.5. 11227,4 tūkstančio litų valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų pagal asignavimų valdytojus (5 priedas)“.

3. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. B1-212 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto 1 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamos (tūkst. Lt)„ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,1. Pajamos 48512,1

1.2. Dotacijos 29528,4

1.2.1. Specialios tikslinės dotacijos 26317,4

1.2.1.1. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 9851,4

3. Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių 6,9“

4. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugsėjo 15d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. B1-212 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto 2 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų asignavimai pagal asignavimų valdytojus (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

5. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. B1-212 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimai pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

6. Dėl lėšų perkėlimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1-98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. B1-212 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto 4 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimai mokinio krepšeliui finansuoti“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„

7. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. B1-212 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto 5 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

8. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. B1-212 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto 7 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 metų biudžeto asignavimų (išlaidų) sąrašas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

Projektą parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti el.p. g.kulbiene@moletai.lt  iki 2011-12-21.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Parengto tarybos sprendimo projekto tikslas - užtikrinti efektyvų 2011 metų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą atsižvelgus į vykdymo metu priimtus papildomus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų sprendimus, bei iškilusias vidines finansines problemas. Papildomai skirta 480,0 tūkstančių litų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti. Ši suma įrašoma į 2011 metų rajono savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas.

Atsižvelgus į biudžetinių įstaigų vadovų prašymus, siekiant pilnai panaudoti joms skirtas lėšas, perskirstomos lėšos prekėms, paslaugoms ir turtui įsigyti, sutaupytos mokos fondo lėšos skiriamos kreditiniam įsiskolinimui mažinti, įsiskolinimo neturint, turtui įsigyti.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-177.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.

Teigiamos – 2011 metų savivaldybės biudžeto lėšų patikslinimas užtikrins Savivaldybės funkcijų ir valstybinių (perduotų Savivaldybei) funkcijų vykdymą.

4. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos)

Perskirstomos 2011 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir papildomai gautos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos.

6.Vykdytojai, įvykdymo terminai

Savivaldybės administracija, biudžetinių įstaigų vadovai-asignavimų valdytojai.