Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1274 ,,Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paėmimo į valstybės biudžetą 2011 metų IV ketvirtį dėl sumažėjusio nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičiaus“( Žin., 2011, Nr. 134-6355), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-2033 ,,Dėl 2011 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo tarp savivaldybių“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-346 (2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-453 redakcija) ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. A1-346 ,, Dėl 2011 metų Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių ir mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo tarp savivaldybių ir specialiųjų tikslinių dotacijų“ pakeitimo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1- 167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžetą:

1.1. Sumažinti 2011 metų rajono savivaldybės biudžeto pajamas, specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas, 399,5 tūkstančio litų, iš jų;

1.1.1. 325,0 tūkstančiais litų mokinio krepšelio lėšas;

1.1.2. 54,5 tūkstančio litų lėšas mokinių socialinei paramai;

1.1.3. 20, 0 tūkstančių litų socialinių paslaugų lėšas.

1.2. Padidinti 2011 metų savivaldybės biudžeto pajamas 603420 litų, iš jų:

1.2.1. 500500 litų specialios tikslinės dotacijos lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;

1.2.2. 7020 litų užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms kompensuoti;

1.2.3. 67900 litų pajamomis gautomis už gyvenamųjų patalpų privatizavimą;

1.2.4. 28000 litų, lėšomis gautomis už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas.

1.3. Sumažinti asignavimus mokinio krepšeliui rajono biudžetinėms įstaigoms (1priedas);

1.4. Perskirstyti asignavimus mokinių socialinei paramai (2 priedas);

1.5.Perskirstyti mokinio krepšelio lėšas tarp biudžetinių įstaigų :

1.5.1. sumažinti lėšas Savivaldybės administracijai 16,6 tūkstančio litų;

1.5.2. padidinti lėšas 10,0 tūkstančių litų Molėtų gimnazijai, iš jų: 7,6 tūkstančio litų darbo užmokesčiui ir 6,6 tūkstančio litų Molėtų pedagoginei psichologinei tarnybai, iš jų 5,0 tūkstančius litų darbo užmokesčiui.

1.6. Padidinti mokinio krepšelio lėšas savivaldybės švietimo įstaigoms 5,1 tūkstančio litų, lėšomis gautomis iš kitų savivaldybių:

1.6.1. 1,3 tūkstančio litų Suginčių vidurinei mokyklai;

1.6.2. 2,0 tūkstančius litų Molėtų pagrindinei mokyklai;

1.6.3. 1,8 tūkstančio litų Kijėlių specialiajam ugdymo centrui.

1.7. Padidinti asignavimus Savivaldybės administracijai 575,4 tūkstančio litų, iš jų: 500,5 tūkstančio litų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti, 7020 litų užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms kompensuoti ir 67,9 tūkstančio litų socialiniam būstui pirkti.

1.8. Padidinti 28,0 tūkstančiais litų asignavimus biudžetinėms įstaigoms lėšomis, įstaigų gaunamomis už teikiamas paslaugas:

1.8.1. 20,0 tūkstančių litų Molėtų švietimo centrui transporto paslaugoms ir kitoms paslaugoms įsigyti;

1.8.2. 3,0 tūkstančiais litų Videniškių pagrindinei mokyklai maitinimo išlaidoms ir prekėms įsigyti;

1.8.3. 0,8 tūkstančio litų Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams prekėms įsigyti;

1.8.4. 4,2 litų Molėtų pradinei mokyklai atsiskaitymui komunalines paslaugas.

1.9. Perskirstyti lėšas savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti tarp savivaldybės biudžetinių įstaigų:

1.9.1. sumažinti Molėtų rajono savivaldybės valdymo tobulinimo programos asignavimus paskoloms aptarnauti 30,0 tūkstančių litų Administracijos Finansų skyriui ir švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos asignavimus maitinimui vaikų lopšeliui- darželiui ,,Saulutė“ 9,0 tūkstančiais litų ;

1.9.2. padidinti švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programas asignavimus maitinimui 1,0 tūkstančiu litų Videniškių pagrindinei mokyklai, 9,0 tūkstančiais litų Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui, 11,0 tūkstančių litų transporto išlaikymo išlaidas Kijėlių specialiajam ugdymo centrui ir kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros programos asignavimus darbo užmokesčiui ir soc. priskaitymams Molėtų krašto muziejui 18,0 tūkstančių litų (iš jų 13,7 tūkstančio litų darbo užmokesčiui).

1.10. 2500 litų maitinimo išlaidų Inturkės pagrindinei mokyklai perkelti į išlaidas turtui įsigyti.

1.11. 9,4 tūkstančio litų lėšų gautų už teikiamas paslaugas Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšeliui-darželiui perkelti iš prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų į išlaidas turtui įsigyti.

1.12. 7,5 tūkstančio litų lėšų gautų už teikiamas paslaugas Joniškio vidurinei mokyklai perkelti iš prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų į išlaidas turtui įsigyti.

1.13. 1,5 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų mokymo priemonių įsigijimui Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšeliui-darželiui perkelti iš prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų į išlaidas turtui įsigyti.

1.14. Perskirstyti lėšas Savivaldybės administracijai:

1.14.1. 90, 0 tūkstančių litų teritorijų planavimo ir investicijų programoje numatytų skirti turtui įsigyti, perkelti į išlaidas prekėms ir paslaugoms įsigyti;

1.14.2. 20,0 tūkstančių litų numatytų skirti Rajono savivaldybės tarybos veiklai vykdyti, perkelti į išlaidas Savivaldybės reprezentacijai.

2. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 m. biudžetą :

2.1. 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus ,,50091,6“ įrašyti skaičių ,,50295,5“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. 50295,5 tūkstančio litų pajamų, įskaitant biudžetinių įstaigų specialiųjų programų lėšas, šių programų lėšų likučius metų pradžioje, apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti (1 priedas)“;

2.2. 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus ,,54255,9“ įrašyti skaičių ,,54464,9“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. 54464,9 tūkstančio litų asignavimų pagal asignavimų valdytojus (2 priedas)“;

2.3. 1.3. papunktyje vietoj skaičiaus ,,54255,9“ įrašyti skaičių ,,54464,9“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

,,1.3. 54464,9 tūkstančio litų asignavimų pagal programas (3 priedas)“;

2.4. 1.4. papunktyje vietoj skaičiaus ,,15415,0“ įrašyti skaičių ,,15095,1“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

,,1.4. 15095,1 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų pagal asignavimų valdytojus (4 priedas)“;

2.5. 1.5 papunktyje vietoj skaičiaus ,,9380,3“ įrašyti skaičių ,,10747,4“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

,,1,5. 10747,4 tūkstančio litų valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų pagal asignavimų valdytojus (5 priedas)“;

2.6. 2 punkte vietoje skaičiaus ,,839,7“ įrašyti skaičių ,,890,7“ ir punktą išdėstyti taip:

,,2. Patvirtinta savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą 890,7 tūkstančio litų.“

3. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 1 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamos ( tūkst.. Lt) „ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,1. Pajamos 48032,1

1.2. Dotacijos 29048,4

1.2.1. Specialios tikslinės dotacijos 25837,4

1.2.1.1. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 9371,4

1.2.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 15090,0

1.3. Kitos pajamos 1889,3

1.3.2. Pajamos už teikiamas paslaugas 890,7

1.3.2.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 269,4

1.3.4. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 97,9

1.3.5. Kitos neišvardintos pajamos 313,7

3. Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių 5,1“

4. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugsėjo 15d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 2 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų asignavimai pagal asignavimų valdytojus (tūkst.. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

5. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimai pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

6. Dėl lėšų perkėlimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1-98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimai mokinio krepšeliui finansuoti“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„

7. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimai valstybinėms( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

8. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 7 priedą ,, ,,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 metų biudžeto asignavimų ( išlaidų)“ sąrašas valstybinėms( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

 

Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė.

Pastabas ir pasiūlymus teikti el.p. g.kulbiene@moletai.lt  iki 2011-11-28.

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Parengto tarybos sprendimo projekto tikslas - užtikrinti efektyvų 2011 metų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą atsižvelgiant į vykdymo metu priimtus papildomus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų sprendimus, bei iškilusias problemas. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus, rugsėjo 1 d. Molėtų rajono savivaldybei 325,0 tūkstančiais litų sumažintos specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti lėšos, 20,0 tūkstančių litų sumažintos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti, tačiau papildomai skirta 500,5 tūkstančio litų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti bei 7,0 tūkstančiai litų užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams pervežti. Trys savivaldybės biudžetinės įstaigos planuoja gauti daugiau negu numatyta jų asignavimuose lėšų už teikiamas paslaugas. Į savivaldybės biudžetą gauta lėšų privatizavus gyvenamąsias patalpas, kurias galima panaudoti tik būstui įsigyti. Dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus rajono švietimo įstaigose, planuojama grąžinti į valstybės biudžetą 54,5 tūkstančio litų nepanaudotų specialiosios tikslinės dotacijos lėšų mokinių socialinei paramai. Šio sprendimo pagrindinis uždavinys-padidinti arba sumažinti asignavimus atsižvelgus į biudžeto pajamų pokyčius.

Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio, Joniškio vidurinės mokyklos ir Inturkės pagrindinės mokyklos vadovai prašo sutaupytas lėšas prekėms ir paslaugoms įsigyti, leisti panaudoti turtui įsigyti.

Gauta Kijėlių specialiojo ugdymo centro prašymas papildyti transporto panaudojimo išlaidas ir vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ prašymas dėl maitinimo išlaidų 2011 metams padidinimo. Kadangi planuojama sutaupyti Finansų skyriaus lėšas paskolų aptarnavimui ir vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ vaikų maitinimo lėšas, šiuo sprendimų jos perskirstomos Kijėlių specialiojo ugdymo centro ir vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ trūkstamų lėšų padengimui

Siekiant panaudoti Savivaldybės administracijai skirtas lėšas, perskirstomos lėšos tarp prekių, paslaugų ir turto įsigijimo išlaidų bei Savivaldybės tarybos aptarnavimo ir Savivaldybės reprezentacijos išlaidų.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. B1-177 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.

Teigiamos –2011 metų savivaldybės biudžeto lėšų patikslinimas užtikrins savivaldybės funkcijų ir valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą.

4. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos)

Perskirstomos 2011 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir papildomai gautos bei sumažintos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos.

6.Vykdytojai, įvykdymo terminai

Savivaldybės administracija, biudžetinių įstaigų vadovai-asignavimų valdytojai.