MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMO PROJEKTAS
DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2012 m. birželio 21 d. Nr. B1-
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžetą:
2. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto pajamas 399800 litų.
3. Skirti papildomus asignavimus:
3.1. 168400 litų Molėtų rajono savivaldybės administracijai:
3.1.1. 24000 litų rajono seniūnijų gatvių ženklinimo darbams apmokėti;
3.1.2. 7500 litų „Masis“ programos papildomam moduliui ir „Windows“ licencijoms pirkti;
3.1.3. 20000 litų kompiuteriams pirkti;
3.1.4. 60900 litų Alantos vidurinės mokyklos renovacijos projekto pripažintoms netinkamomis finansuoti išlaidoms grąžinti;
3.1.5.46000 litų prekėms ir paslaugoms įsigyti;
3.1.6. 10000 litų savivaldybės reprezentacijos išlaidų padidinimui.
3.2. 26800 litų Molėtų vaikų lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“ projektą ,,Ugdymo sąlygų gerinimas vaikų lopšelyje – darelyje ,,Saulutė“ parengti;
3.3. 112000 litų Molėtų ,,Vyturėlio“vaikų lopšeliui-darželiui:
3.3.2. 42400 litų Giedraičių ir Levaniškių vaikų darželių pastatų remontui.
3.4. 11900 litų Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centrui investiciniam projektui ,,Bendro naudojimo teritorijos prie Kreivosios gatvės Molėtų mieste kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas poilsio ir aktyvaus turizmo paslaugų reikmėms I ir II etapas“ parengti.
3.5. 38200 litų Molėtų krašto muziejui, iš jų 14800 litų darbo užmokesčiui, 4600 litų socialinio draudimo įmokoms, 18200 litų kitoms prekėms ir paslaugoms pirkti, 600 litų turtui įsigyti.
3.6. 4300 litų Suginčių vidurinei mokyklai šiluminėi trasai remontuoti.
3.7. 7700 litų Alantos gimnazijai projekto ,,Molėtų rajono Alantos vidurinės mokyklos sporto aikštyno rekonstrukcija“ Nr. LEADER-10-MOLĖTAI-01-015 veiklos aprašo parengimo išlaidoms apmokėti.
3.8. 10000 litų Molėtų pagrindinės mokyklos 1-ojo mokomo korpuso sporto salės stogo remontui.
3.9. 18500 litų Molėtų kultūros centrui Miesto šventės organizavimo išlaidoms;
3.10. Molėtų švietimo centrui 2000 litų prekių ir paslaugų įsigijimui.
4. Perskirstyti valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) socialinių pašalpų ir kompensacijų lėšas savivaldybės administracijai -218,5 tūkstančio litų, skirtų mažas pajamas gaunančių gyventojų būsto šildymo išlaidoms kompensuoti perkelti ketvirčio socialinių išmokų socialiai pažeidžiamiems asmenims lėšas.
5. Dėl lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžetą:
5.1. 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus ,,48354,8“ įrašyti skaičių ,,48754,6“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
„1.1. 48754,6 tūkstančio litų pajamų, įskaitant biudžetinių įstaigų specialiųjų programų lėšas, šių programų lėšų likučius metų pradžioje, apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti (1 priedas)“;
5.2. 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus ,,52348,0“ įrašyti skaičių ,,52747,8“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
„1.1 52747,8 tūkstančio litų asignavimų pagal asignavimų valdytojus (2 priedas)“;
5.3. 1.3. papunktyje vietoj skaičiaus ,,52348,0“ įrašyti skaičių ,,52747,8“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
,,1.3. 52747,8 tūkstančio litų asignavimų pagal programas (3 priedas)“.
6. Dėl 2 punkte nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 1 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamos ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,1. Pajamos 46859,8
1.3. kitos pajamos 1558,5
1.3.5.Kitos neišvardintos pajamos 437,3“.
7. Dėl 2 punkte nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 2 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai pagal įstaigas ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
|
Eil. Nr.
|
Įstaigų ir organizacijų pavadinimas ir lėšų paskirtis
|
Iš viso asignavimų
|
Iš jų
|
|
išlaidoms
|
turtui įsigyti
|
| iš viso |
darbo užmok. |
| 1 |
Alantos gimnazija |
2039,3 |
2039,3 |
1299,0 |
|
| 5 |
Suginčių vidurinė mokykla |
1565,9 |
1565,9 |
996,6 |
|
| 10 |
Molėtų pagrindinė mokykla |
3124,5 |
3124,5 |
1958,7 |
|
| 12 |
"Saulutės" vaikų lopšelis-darželis |
1145,6 |
1118,8 |
669,2 |
26,8 |
| 13 |
"Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis |
1903,0 |
1833,4 |
1044,1 |
69,6 |
| 15 |
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras |
652,2 |
640,3 |
397,3 |
11,9 |
| 16 |
Molėtų švietimo centras |
514,0 |
514,0 |
268,3 |
|
|
Iš viso švietimo įstaigoms finansuoti
|
24520,3 |
24393,8 |
15318,4 |
153,3 |
| 20 |
Molėtų krašto muziejus |
419,6 |
389,0 |
214,1 |
32,6 |
| 21 |
Molėtų kultūros centras |
886,5 |
884,5 |
503,9 |
2,0 |
|
Iš viso kultūros įstaigoms finansuoti
|
2271,1 |
2238,5 |
1363,4 |
32,6 |
| 26 |
Savivaldybės administracija |
20558,6 |
14552,1 |
3668,8 |
6006,5 |
|
iš viso
|
52747,8 |
46138,4 |
22887,2 |
6609,4 |
„
8. Dėl 2 punkte nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai pagal programas ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
|
Progr. kodas
|
Programos pavadinimas
|
Programą vykdančios įstaigos pavadinimas
|
Iš viso asignavimų
|
Iš jų
|
|
Išlaidoms
|
Turtui įsigyti
|
| Iš viso |
Iš jų darbo užmok. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 01 |
Savivaldybės valdymo tobulinimo |
Savivaldybės administracija |
6028,6 |
6001,1 |
3668,8 |
27,5 |
| |
Iš viso programai |
|
6931,6 |
6494,1 |
3729,8 |
437,5 |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo |
Molėtų švietimo centras |
514,0 |
514,0 |
268,3 |
|
| |
Iš viso programai |
|
23809,4 |
23809,4 |
15269,9 |
|
|
05
|
Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros
|
Molėtų krašto muziejus |
419,6 |
389,0 |
214,1 |
30,6 |
| Molėtų kultūros centras |
886,5 |
884,5 |
503,9 |
2,0 |
| |
Iš viso programai |
|
2277,1 |
2244,5 |
1368,0 |
32,6 |
| 06 |
Gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros bei viešųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo |
Savivaldybės administracija |
1459,0 |
1459,0 |
|
|
| |
Iš viso programai |
|
1931,7 |
1931,7 |
|
|
|
13
|
Teritorijų planavimo ir investicijų programa
|
Savivaldybės administracija |
6201,4 |
222,4 |
|
5979,0 |
| Alantos gimnazija |
7,7 |
7,7 |
|
|
| Suginčių vidurinė mokykla |
4,3 |
4,3 |
|
|
| Molėtų pagrindinė mokykla |
10,0 |
10,0 |
|
|
| Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras |
11,9 |
|
|
11,9 |
| ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis |
26,8 |
|
|
26,8 |
| ,,Vyturėlio“vaikų lopšelis-darželis |
112,0 |
42,4 |
|
69,6 |
| |
Iš viso programai |
|
6419,1 |
286,8 |
|
6132,3 |
| |
Iš viso asignavimų |
|
52747,8 |
46138,4 |
22887,2 |
6609,4 |
„
9. Dėl 3 punkte nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
|
Eil. Nr.
|
Funkcijos pavadinimas ir kodas
|
Įstaigos , institucijos vykdančios funkciją pavadinimas
|
Asignavimai
|
|
Iš viso
|
išlaidoms
|
| iš viso |
darbo užmok. |
|
Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos
|
|
|
|
|
2
|
Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, iš jų:
|
Rajono savivaldybės administracija
|
5064,2 |
5064,2 |
|
| socialinės išmokos pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims |
4127,7 |
4127,7 |
|
| socialinės paramos teikimas , siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą |
536,5 |
536,5 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
„
10. Dėl 3 punkte nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 7 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės savivaldybės administracijos 2012 metų biudžeto asignavimų ( išlaidų) sąrašas ( tūkst. litų) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Asignavimų pavadinimas |
Suma tūkst. litų
|
| Savivaldybės administracija (be paskolų lėšų): |
16444,4 |
| 1. Savivaldybės veiklos vykdymas |
4809,4 |
| 1.2. Rajono savivaldybės administracija |
4729,4 |
| 6. Miesto ir gyvenviečių viešojo ūkio tvarkymas |
914,0 |
| 10. Projektų vykdomų iš ES lėšų avansinis mokėjimas ir nefinansuojamų išlaidų apmokėjimas |
838,4 |
| 29. Lėšos nekilnojamojo turto remontui |
6,0 |
„
Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė
Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2012-06-20 el.p. g.kulbiene@moletai.lt
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai
Teikiamas 2012 metų rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo projektas, kuriuo biudžeto pajamos ir išlaidos didinamos 399,8 tūkstančio litų, taip pat perskirstomos valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) pašalpų ir kompensacijų skaičiavimui ir mokėjimui numatytos lėšos.
Biudžeto pajamų dalyje 399,8 tūkstančiais litų didinamas kitų neišvardintų pajamų planas pajamomis, gautomis iš Nacionalinės mokėjimo agentūros už praėjusiais biudžetiniais metais įvykdytus ir iš Savivaldybės biudžeto apmokėtus projektus, iš kurių planuojama apmokėti už 5 investicinių projektų perengimą, 1 projekto paraiškos parengimą bei padidinti finansavimą Savivaldybės administracijai, Molėtų krašto muziejui ir ,,Vyturėlio” vaikų lopšeliui-darželiui.
2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas
Savivaldybės biudžeto vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas.
3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą
Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.
4.Vykdytojai, įvykdymo terminai
Sprendimo vykdytojai yra Savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai. Sprendimas vykdomas 2012 biudžetiniais metais.
|