MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2013 m. vasario d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., Nr. 2008, Nr. 113-4290; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 153-7823) ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. B6-152 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą:

1.1. 51233,9 tūkstančio litų pajamų, įskaitant biudžetinių įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas  ir savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas (1 priedas);

1.2. 51233,9 tūkstančio litų, iš jų 4567,0 tūkstančių litų paskolų lėšos savivaldybės investiciniams projektams finansuoti, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2 priedas);

1.3. 12833,0 tūkstančiai litų mokinio krepšelio lėšų  (2 priedas);

1.4. 10281,1 tūkstančio litų lėšų valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) atlikti (3 priedas).

1.5. 824,6 tūkstančio litų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą – 824,6 tūkstančio litų (4 priedas).

1.6.15770,4 tūkstančio litų savivaldybės administracijos biudžeto asignavimų sąrašą, be ilgalaikių paskolų lėšų (5 priedas).

1.7. Savivaldybės biudžeto 1237,4 tūkstančio litų laisvą lėšų likutį, susidariusį iki 2013 m. sausio 1 d. nukreipti kreditoriniam įsiskolinimui dengti bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti (6 priedas).

2. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

3. Pavesti asignavimų valdytojams sutaupytas prekių ir paslaugų naudojimui skirtas savivaldybė biudžeto lėšas, nustatyta tvarka, pakeitus asignavimų paskirtį, IV ketvirtyje naudoti įsiskolinimams dengti (pirmenybę teikiant darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms).

5. Įpareigoti asignavimų valdytojus, per 15 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti programų sąmatas ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti el.p. g.kulbiene@moletai.lt  iki 2013-02-27.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Lietuvos Respublikos2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas įpareigoja savivaldybes patvirtinti2013 m. savivaldybės biudžetą per du mėnesius nuo minėto įstatymo paskelbimo ( Žin., 2012, Nr.153-7873). Todėl yra parengtas ir 2013-02-14 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B6-140 teikiamas savivaldybės tarybai tvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžetas. Planuojami biudžeto asignavimai 4567 tūkst. litų viršija pajamas, tai yra tiek, kiek Savivaldybė, vadovaudamasi biudžeto sandaros įstatymu gali skolintis ir naudoti investicinių projektų vykdymo išlaidoms dengti. Metinis skolinimosi limitas-20 proc. nuo planuojamų gauti pajamų, išskyrus specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas ir2012 m. nepanaudotų lėšų likučius (22834,6 x20).

Lietuvos Respublikos2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Molėtų rajono savivaldybei nustatytas biudžeto finansinis rodiklis-prognozuojamos pajamos-18312 tūkst. Lt ir 3089 tūkstančio litų bendrosios dotacijos kompensacija iš valstybės biudžeto. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos sudarys 824,6 tūkstančio litų, specialios tikslinės gamtos apsaugos programos lėšos -109 tūkst. litų ir 500,0 tūkstančių litų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos grąžinamos į savivaldybės biudžetą savivaldybės grąžintinai panaudotos bendrai su ES fondų lėšomis vykdomiems projektams finansuoti praėjusiais metais.

Iš atskirų valstybės institucijų savivaldybei bus pervedama 23332,3 tūkstančio litų speciali tikslinė dotacija, iš jos 12833 tūkstančiai litų-speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti pervedama Švietimo ir mokslo ministerijos , 10281,1 tūkstančio litų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms2013 m. vykdyti, kurios lėšas savivaldybės biudžetui skirs 7 ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir 218,2 tūkstančio litų Švietimo ir mokslo ministerijos pravedamos lėšos mokiniams turintiems specialiųjų ugdimosi poreikių.

500,0 tūkstančio litų specialios tikslinės dotacijos lėšas valstybės investicijų finansavimui ( Molėtų kultūros namų pastato rekonstrukcija) Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija praves į savivaldybės biudžetą pagal paraiškas už atliktus darbus.

2013 metams asignavimų valdytojams numatyti asignavimai darbo užmokesčiui 12 mėnesių pagal 2012 metais dirbusių darbuotojų nustatytą mėnesinį darbo užmokestį. Numatyti asignavimai minimalios algos iki tūkstančio litų ir socialinių darbuotojų atlyginimams didinti.

Įstaigos ilgalaikių įsiskolinimų neturi, o trumpalaikiai 2013-01-01 sudaro 220,6 tūkstančio litų.

Sprendimo 2 priede paskirstyti asignavimai pagal įstaigas ir programas, išskiriant lėšų paskirtį, t. y. mokinio krepšelio lėšos, valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšos, kt. tikslinės lėšos, savivaldybės lėšos ir įstaigų lėšos už paslaugas.

3 priede paskirstytos valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšos pagal ministerijų ir kitų žinybų reguliavimo sritis.

4 priede nurodomos 2013 m. įstaigų planuojamos gauti pajamos už jų teikiamas paslaugas ir kurios bus naudojamos įstaigų programoms vykdyti.

5 priede išdėstomi Savivaldybės administracijos asignavimai pagal lėšų paskirtį ir programas.

6 priede paskirstyta 1237,4 tūkstančio litų laisvo biudžeto lėšų likučio įsiskolinimams dengti ir kurie bus naudojami pagal atskirą sąmatą.

Teikiamo tvirtinti 2013 metų biudžeto pajamų suma (su skolintomis lėšomis) 51233,9 tūkstančio litų ir 51233,9 tūkstančio litų asignavimų.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas

Savivaldybės biudžeto tvirtinimo teisinis pagrindas:

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.

4.Vykdytojai, įvykdymo terminai

Sprendimo vykdytojai yra Savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai.