MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PERSKIRSTYMO
2014 m. liepos d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 534 ,,Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšų paskirstymo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. A1-316 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2014 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą:

1.1. Sumažinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 103,6 tūkst. Lt, iš jų 66,1 tūkstančio litų (30,0 tūkst. litų –III ketvirčio, 36,1 tūkst. litų –IV ketvirčio) specialios tikslinės dotacijos lėšas mokinių socialinei paramai ir 37,5 tūkstančio litų socialinių paslaugų lėšas atitinkamai sumažinant asignavimus : 37,5 tūkstančio litų Savivaldybės administracijai skirtas lėšas žmonių su sunkia negalia priežiūrai ir 66,1 tūkstančio litų švietimo įstaigoms skirtas lėšas mokinių nemokamam maitinimui , iš jų:

1.1.1. 12,1 tūkstančio litų ( iš jų 0,3 tūkstančio litų darbo užmokestis) Giedraičių vidurinei mokyklai;

1.1.2. 14,0 tūkstančių litų ( iš jų 04 tūkstančio litų darbo užmokestis) Alantos gimnazijai;

1.1.3. 15,0 tūkstančų litų( iš jų 0,4 tūkstančio litų darbo užmokesti Molėtų gimnazijai;

1.1.4. 20,0 tūkstančių litų( iš jų 0,6 tūkstančio litų darbo užmokesti Molėtų pradinei mokyklai;

1.1.5. 5,0 tūkstančius litų ( iš jų 0,1 tūkstančio litų darbo užmokestis Inturkės pagrindinei mokyklai ;

1.2.Padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 340,2 tūkstančio litų, iš jų 144,0 tūkstančiais litų valstybės biudžeto gautomis lėšomis, skirtomis kultūros darbuotojų atlyginimų didinimui, 192,7 tūkstančiais litų Europos sąjungos finansinės paramos lėšomis ir 3,5 tūkstančio litų įstaigų už teikiamas paslaugas gautomis pajamomis ir skirti papildomus 192,7 tūkstančio litų asignavimus savivaldybės administracijai projektų vykdomų iš ES lėšų avansiniam finansavimui, investicinių projektų rengimui ir projektavimui , 3,5 tūkstančio litų Molėtų krašto muziejui prekių ir paslaugų įsigijimui ir 144,0 tūkstančius litų rajono kultūros darbuotojų atlyginimams didinti, iš jų:

1.2.1. 66,8 tūkstančio litų ( iš jų 51,0 tūkstantį litų darbo užmokesčiui) Molėtų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai;

1.2.2. 52,9 tūkstančio litų ( iš jų 40,4 tūkstančio litų darbo užmokesčiui) Molėtų kultūros centrui;

1.2.3. 24,3 tūkstančio litų ( iš jų 18,6 tūkstančio litų darbo užmokesčiui) Molėtų krašto muziejui.

1.3. 239,5 tūkstančio litų skirtų savivaldybės finansų skyriui palūkanų už banko paskolas mokėjimui perskirstyti:

1.3.1. 148,5 tūkstančio litų savivaldybės administracijai finansinio turto įsigijimui( akcinio kapitalo UAB ,,Molėtų švara“ didinimui);

60,2 tūkstančio litų Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centrui investicinio projekto ,, Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste „ parengimui;

30,8 tūkstančio litų Molėtų krašto muziejui , iš jų 16,4 tūkstančio litų darbo užmokesčiui, 5,1 tūkstančio litų soc. priskaitymams, 9,3 tūkstančio litų prekių ir paslaugų įsigijimui.

1.4. 10,0 tūkstančių litų lėšų skirtų Molėtų kultūros centrui turto įsigijimui perkelti į prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas;

2. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą

Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą ir pakeistas sprendimo eilutes išdėstyti taip:

1.1. 53722,0 tūkstančio litų pajamų, įskaitant 3992,4 tūkstančio litų- savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 1478,5 tūkstančio litų 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų 2014 m. sausio 1d. (1 priedas);

1.2. 55200,5 tūkstančio litų, iš jų 12453,0 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų, 5531,0 tūkstančio litų valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) lėšų, 2550,0 tūkstančio litų valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2, 3 priedai);

1.3. 813,4 tūkstančio litų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas);

1.4.19565,2 tūkstančio litų savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį (5 priedas).

3. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 1 priedą ,,2014 metų

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,1.2. Dotacijos 27397,9

1.2.1. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos 192,7

1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) 5531,0

funkcijoms atlikti

1.2.2.3. Kultūros darbuotojų atlyginimams didinti 144,0

1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas 813,4

1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 276,2“

4. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3. ir 1.4 papunkčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir bei 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo‘ patikslintą 2 priedą ,,2014 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

5. Dėl 1.1. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir bei 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo‘ patikslintą 3 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ( tūkst.lt) tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

6. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir bei 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo‘ patikslintą 4 priedą 2014 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą “ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

7. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3. papunktyje nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir bei 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo‘ patikslintą 5 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. biudžeto asignavimų sąrašas ( tūkst. Lt.)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2014-07-23 el. p. g.kulbiene@moletai.lt

Projekto lyginamasis variantas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Parengtas 2014 m. rajono savivaldybės biudžeto perskirstymo projektas, kuriuo savivaldybės biudžetas didinamas 340,2 tūkstančiais litų. Lietuvos Respublikos 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 8 punktu LR Kultūros ministerijai numatytos lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. 2014 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo nutarimu Nr. 534 ,,Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšų paskirstymo“ lėšas paskirstė savivaldybėms. Molėtų rajono savivaldybei numatyta 144, 0 tūkstančiai litų, iš jų darbo užmkesčiui 110,0 tūkstančių litų. Šiuo sprendimu lėšos paskirstomos rajono savivaldybės kultūros įstaigoms pagal jose dirbančių kultūros darbuotojų skaičių. 3,5 tūkstančio litų Molėtų krašto muziejaus direktorės prašymu didinamos pajamos už įstaigos teikiamas paslaugas. Taip pat į savivaldybės biudžetą grįžo 192 7 tūkstančio litų už 2013 m. avansu apmokėtus iš ES struktūrinių fondų vykdomuose projektuose atliktus darbus. Šios lėšos įjungiamos į savivaldybės biudžetą šiais metais vykdomų objektų avansiniam finansavimui ir ir kitoms su investivijų įsisavinimu susijusioms išlaidoms apmokėti.

Kadangi planuojama sutaupyti palūkanų už banko paskolas mokėjimui planuotas lėšas, siūloma perskirstyti 239,5 tūkst.lt. ir juos skirti Molėtų rajono kuno kultūros ir sporto centrui sporto salės renovacijos projekto perengimui, savivaldybės akcinio kapitalo didinimui ir Molėtų krašto muziejaus einamoms išlaidoms padengti.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas:

Savivaldybės biudžeto vykdymo teisinis pagrindas yra

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą:

Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.

4.Vykdytojai, įvykdymo terminai:

Sprendimo vykdytojai yra savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai.