MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2014 m. rugsėjo d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. A1-316 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2014 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-328 ,,Dėl 2014 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybių socialinio būsto fondui plėtoti, paskirstymo savivaldybių biudžetams patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-663 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-23 ,, Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2014 m. paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtos šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą:

1.1. Sumažinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 163,8 tūkstančio litų, iš jų 5,5 tūkstančio litų darbo užmokestis, specialių tikslinių dotacijų lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti atitinkamai sumažinant asignavimus savivaldybės administracijai.

1.2. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 241,0 tūkstančiu litų, iš jų 203,0 tūkstančiais litų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybių socialinio būsto fondui plėtoti lėšas, 13,0 tūkstančių litų specialiųjų tikslinių dotacijų mokinio krepšeliui lėšomis, 20,0 tūkstančių litų kitų pajamų lėšomis ir 5,0 tūkstančiais litų įstaigų už teikiamas paslaugas gautomis pajamomis ir skirti papildomus 203 tūkstančius litų asignavimus Savivaldybės administracijai socialinio būsto fondui plėtoti, 13,0 tūkstančių litų mokinio krepšelio švietimo įstaigų bibliotekininkų atlyginimams padidinti (pagal priedą), 20,0 tūkstančių litų Savivaldybės administracijai želdinių inventorizacijos ir jų įrašymo į kadastrą išlaidoms padengti ir 5,0 tūkstančius litų Molėtų pradinei mokyklai prekių ir paslaugų įsigijimui.

1.3. Perskirstyti lėšas sumažinant asignavimus 327,3 tūkstančio litų Savivaldybės administracijai, skirtas socialinių pašalpų mokėjimui ir skirti asignavimus:

1.3.1. 292,2 tūkstančio litų Savivaldybės administracijai, iš jų:

1.3.1.1. 40,0 tūkstančių litų Inturkės pagrindinės mokyklos katilinės remontui;

1.3.1.2. 15,0 tūkstančių litų vaikų ir senelių išlaikymui globos įstaigose;

1.3.1.3. 20,0 tūkstančių litų kompiuterinių programų dėl euro įvedimo pertvarkymui;

1.3.1.4. 50,0 tūkstančių litų socialinių būstų remonto išlaidoms dengti;

1.3.1.5. 18,2 tūkstančio litų socialinio būsto fondui plėtoti (būsto pirkimui);

1.3.1.6. 9,0 tūkstančius litų gyvenviečių (Balninkų seniūnijos) apšvietimo išlaidoms ;

1.3.1.7. 20,0 tūkstančių litų miesto priežiūros ir tvarkymo darbams apmokėti;

1.3.1.8. 5,0 tūkstančius litų programos ,,Viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimas Molėtų mieste ir rajone“ lėšų papildymui;

1.3.1.9. 115,0 tūkstančių litų Molėtų savivaldybės Luokesos seniūnijos Kanapelkos gatvės apšvietimo linijos remontui;

1.3.2. 6,7 tūkstančio litų darbo užmokesčio ir soc. priskaitymų išlaidoms papildyti, iš jų darbo užmokesčiui 6,0 tūkstančio litų) Joniškio mokyklai daugiafunkciam centrui;

1.3.3. 9,4 tūkstančio litų darbo užmokesčio ir soc. priskaitymų išlaidoms papildyti, iš jų darbo užmokesčiui 7,2 tūkstančio litų Molėtų pradinei mokyklai;

1.3.4. 19,0 tūkstančių litų darbo užmokesčio ir soc. priskaitymų išlaidoms papildyti, iš jų darbo užmokesčiui 14,5 tūkstančio litų Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams.

1.4. Perskirstyti lėšas Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams, sumažinant 15,0 tūkstančių litų lėšas mitybai ir padidinant 11,5 tūkstančio litų lėšas skirtas darbo užmokesčiui ir 3,5 tūkstančiais litų soc. priskaitymų lėšas.

1.5. 0,5 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų skirtų Savivaldybės administracijai, skirti Molėtų progimnazijai, iš jų 0,38 tūkstančio litų darbo užmokesčiui;

1.6. 431,6 tūkstančio litų ( 245,9 tūkstančio litų darbo užmokestis) lėšų skirtų Suginčių vidurinei mokyklai, skirti Suginčių pagrindinei mokyklai, iš jų:

1.6.1. 213,4 tūkstančio litų (160,4 tūkstančio litų darbo užmokestis) mokinio krepšelio lėšų;

1.6.2. 40,1 tūkstančio litų (1,5 tūkstančio litų darbo užmokestis) valstybės funkcijų lėšų;

1.6.3. 173,2 tūkstančio litų (84,0 tūkstančio litų darbo užmokestis) savivaldybės lėšų;

1.6.4. 4,9 tūkstančio litų įstaigos už teikiamas paslaugas gaunamų lėšų.

2. Dėl 1.1 ir 1.2 papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą

Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą ir pakeistas sprendimo eilutes išdėstyti taip:

„1.1. 53799,2 tūkstančius litų pajamų, įskaitant 3992,4 tūkstančio litų- savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 1478,5 tūkstančio litų 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų 2014 m. sausio 1 d. (1 priedas);

1.2. 55277,7 tūkstančio litų, iš jų 12466,0 tūkstančius litų mokinio krepšelio lėšų, 5367,2 tūkstantį litų valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų, 2753,0 tūkstančio litų valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2, 3 priedai);

1.3. 818,4 tūkstančio litų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas);

1.4.19588,8 tūkstančio litų savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį (5 priedas).“

3. Dėl 1.1 ir 1.2 papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 1 priedą ,,2014 metų

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,1.2. Dotacijos 27450,1

1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) 5367,2

funkcijoms atlikti

1.2.2.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 12466,0

1.2.4.1. Valstybės investicijų 2014-2016 m.programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti 2753,0

1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas 818,4

1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 281,2“

1.6 kitos neišvardytos pajamos 80,0

4. Dėl 1.1 ir 1.2 papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3, 1.4, 1.5. ir 1.6. papunkčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą , 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 2 priedą ,,2014 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„

,,

5. Dėl 1.1 papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir bei 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

6. Dėl 1.2 papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą , 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą „2014 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

7. Dėl 1.1 ir 1.2 papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3 ir 1.5 papunkčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. biudžeto asignavimų sąrašas (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2014-09-24 el. p. g.kulbiene@moletai.lt

Projekto lyginamasis variantas

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugsėjo d.
sprendimo Nr. B1-
priedas

Mokinio krepšelio lėšų, skiriamų mokyklų bibliotekininkų darbo užmokesčiui paskirstymas švietimo įstaigoms (litais)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Parengtas 2014 m. rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo projektas, kuriuo savivaldybės biudžetas didinamas 241,0 tūkstančiu litų. Lietuvos Respublikos 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 8 punktu, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai numatytos lėšos savivaldybių socialinio būsto fondui plėtoti. 2014 m. birželio 17 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybių socialinio būsto fondui plėtoti, paskirstymo savivaldybių biudžetams Molėtų rajono savivaldybei skirta 203,0 tūkstančiai litų. LR švietimo ir mokslo ministras savo įsakymu ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m .sausio 15 d. įsakymo Nr. V-23 ,,Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2014 m. paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms, skirtos šalies (regiono) mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ papildė mokinio krepšelio lėšas dėl mokyklų bibliotekininkų atlyginimų didinimo nuo 2014 m. liepos 1 d. Šiuo įsakymu mūsų savivaldybei skirta 13,0 tūkstančių litų. 20,0 tūkstančių litų į savivaldybės biudžetą gauta teismo sprendimu iš 2012 m. želdinių inventorizavimo darbų neatlikusios įmonės. Už šias lėšas bus atliekamas želdinių inventorizavimas ir jie bus įrašyti į valstybės želdinių kadastrą.

Molėtų pradinės mokyklos direktoriaus prašymu 5,0 tūkstančiais litų didinamos pajamos už įstaigos teikiamas paslaugas.

Kadangi 2014 m. labai sumažėjo socialinėms pašalpoms išmokamų lėšų suma LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais sumažintos specialios tikslinės dotacijos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti. Dėl to šiuo sprendimu 163,8 tūkstančio litų mažinamos socialinės paramos teikimo, siekiant padengti žmonių išlaidas už būstą ir administravimo išlaidas. Nuo 2014 m. socialinių pašalpų mokėjimas perduotas savivaldybėms, kurių išmokėjimas šiais metais irgi mažėja, todėl kitoms savivaldybės reikmėms perskirstoma numatoma nepanaudoti 327,3 tūkstančio litų socialinėms pašalpoms mokėti planuotų lėšų.

Savivaldybės biudžeto vykdymo teisinis pagrindas yra

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.

4.Vykdytojai, įvykdymo terminai

Sprendimo vykdytojai yra Savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai – asignavimų valdytojai.