title

01 Dėl Savivaldybės biudžeto pakeitimo

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. B1-28 "DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
2014 m. lapkričio d. Nr.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikosvietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. V-1008 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-23 ,,Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms) skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-810 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014 metų sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-26 ,,Dėl 2014 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal savivaldybes investicijų projektams“ pakeitimo“ ,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ ir patikslintą 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir pakeistą 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo":

1.1. Sumažinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 305,9 tūkstančio litų, iš jų 227,9 tūkstančio litų specialios tikslinės dotacijos mokinių socialinei paramai lėšas ir 78,0 tūkstančiais litų specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui lėšas, sumažinant atitinkamai asignavimus savivaldybės biudžetinėms įstaigoms pagal priedą.

1.2 .Padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 852,1 tūkstančio litų, iš jų 755,0 tūkstančiais litų valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos kultūros objektų investicijų projektams lėšomis ir 97,1 tūkstančio litų įstaigų už teikiamas paslaugas papildomai gautomis pajamomis ir skirti papildomus asignavimus: 755,0 tūkstančiais litų Savivaldybės administracijai Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų r. savivaldybės viešosios bibliotekos) Inturkės g. 4, Molėtuose rekonstravimo investiciniam projektui, 3,2 tūkstančio litų Molėtų progimnazijai prekių ir paslaugų įsigijimui, 9,0 tūkstančius litų Molėtų pradinei mokyklai prekių ir paslaugų įsigijimui, 29,6 tūkstančio litų Molėtų vaikų lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“ prekių ir paslaugų įsigijimui, 11,8 tūkstančio litų Molėtų menų mokyklai, iš jų 9,3 tūkstančio litų darbo užmokesčiui, 2,5 tūkstančio litų soc. priskaitymams, 20,0 tūkstančių litų Molėtų švietimo centrui, iš jų 4,7 tūkstančio litų darbo užmokesčiui, 1,5 tūkstančio litų soc. priskaitymams ir 13,8 tūkstančio litų prekių ir paslaugų įsigijimui, 5,0 tūkstančius litų Molėtų kultūros centrui prekių ir paslaugų įsigijimui ir 18,5 tūkstančio litų Alantos senelių namams prekių ir paslaugų įsigijimui.

1.3. Perskirstyti lėšas sumažinant asignavimus 164,0 tūkstančiais litų Savivaldybės administracijai, skirtas socialinių pašalpų mokėjimui ir skirti asignavimus:

1.3.1. 140,0 tūkstančių litų Savivaldybės administracijai, iš jų:

1.3.1.1. 45,0 tūkstančius litų Inturkės seniūnijos pastato šildymo katilo remontui;

1.3.1.2. 15,0 tūkstančių litų miesto apšvietimo išlaidoms apmokėti;

1.3.1.3. 80,0 tūkstančių litų miesto viešajam ūkiui.

1.3.2. 6,0 tūkstančius litų Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centrui statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas apmokėti;

1.3.3. 2,0 tūkstančius litų Molėtų gimnazijai gamtosauginei veiklai vykdyti;

1.3.4. 16,0 tūkstančių litų, iš jų 12,0 tūkstančių litų darbo užmokesčiui Molėtų menų mokyklai.

1.4. Perskirstyti lėšas Molėtų progimnazijai:

1.4.1. 14,9 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų skirtų prekių įsigijimui skirti turto (mokymo priemonių) įsigijimui;

1.4.2. 2,0 tūkstančius litų skirtų nemokamam mokinių pavėžėjimui ir 2,5 tūkstančio litų skirtų paslaugų įsigijimui skirti turto įsigijimui.

1.5 12,8 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų skirtų Molėtų pradinei mokyklai prekių įsigijimui skirti turto (mokymo priemonių) įsigijimui.

1.6. Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui 8,5 tūkstančio litų darbo užmokesčiui (6,5 tūkst. Lt) ir soc. priskaitymams skirtų savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų perkelti į komunalinių paslaugų apmokėjimui skirtas lėšas.

1.7. 3,0 tūkstančius litų įstaigos už teikiamas paslaugas gaunamų lėšų, skirtų Molėtų socialinės paramos centrui prekių ir paslaugų įsigijimui, perkelti į turto įsigijimo išlaidas.

1.8 . Perskirstyti valstybės funkcijų visuomenės sveikatos rėmimo lėšas, sumažinti 1,8 tūkstančio litų, iš jų 1,4 tūkstančio litų darbo užmokesčiui Alantos gimnazijai ir skirti 0,7 tūkstančio litų, iš jų 0,5 tūkstančio litų darbo užmokesčiui Molėtų gimnazijai ir 1, 1 tūkstančio litų, iš jų 0,9 tūkstančio darbo užmokesčiui Giedraičių vidurinei mokyklai.

2. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" pakeistą Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą ir pakeistas sprendimo eilutes išdėstyti taip:

„1.1. 54539,7 tūkstančio litų pajamų, įskaitant 3992,4 tūkstančio litų- savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 1478,5 tūkstančio litų 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų 2014 m. sausio 1d. (1 priedas);

1.2. 56018,2 tūkstančio litų, iš jų 12388,0 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų, 5322,1 tūkstančio litų valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) lėšų, 3508,0 tūkstančio litų valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2, 3 priedai);

1.3. 927,0 tūkstančio litų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas);

1.4.20298,7 tūkstančio litų savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį (5 priedas).“

3. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ , 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" pakeistą 1 priedą ,,2014 metų

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos ( tūkst.Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,1.2. Dotacijos 28082,0

1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 5322,1

1.2.2.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 12388,0

1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti 3508,0

1.2.4.1.Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytomskapitalo investicijoms finansuoti 3305,0

Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus Molėtų r. savivaldybės viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcija 2155,0

1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas 927,0.

1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 343,0

1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 534,0

“

4. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3.-1.8. papunkčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ , 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" pakeistą 2 priedą ,,2014 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis Iš viso iš jų:
išlaidoms Turtui įsigyti
Iš viso iš jų darbo užm.
Alantos gimnazija, iš jų: 1904,4 1904,4 1203,9 0
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 96,5 96,5 2,8 0
valstybės funkcijų lėšos 96,5 96,5 2,8  
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: 15,7 15,7 9,1 0
valstybės funkcijų lėšos 15,7 15,7 9,1  
Molėtų gimnazija, iš jų: 3494,6 3494,6 2246,2 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 3403,4 3403,4 2225,4 0
savivaldybės lėšos 840,8 840,8 306  
mokinio krepšelio lėšos 2559,2 2559,2 1919,4  
lėšos už paslaugas 3,4 3,4    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 61,5 61,5 2,0 0
valstybės funkcijų lėšos 61,5 61,5 2,0  
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: 29,7 29,7 18,8 0
valstybės funkcijų lėšos 29,7 29,7 18,8  
Giedraičių vidurinė mokykla, iš jų: 1581,3 1581,3 1004,8 0
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 59,8 59,8 2,1 0
valstybės funkcijų lėšos 59,8 59,8 2,1  
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: 15,6 15,6 9,6 0
valstybės funkcijų lėšos 15,6 15,6 9,6  
Suginčių pagrindinė mokykla, iš jų: 403,1 403,1 238,8 0
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 20,1 20,1 0,9 0
valstybės funkcijų lėšos 20,1 20,1 0,9  
Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų: 769,8 769,8 483,8 0
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 19,1 19,1 0,6 0
valstybės funkcijų lėšos 19,1 19,1 0,6  
Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų: 770,6 770,6 479,3 0
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 32,9 32,9 1,0 0
valstybės funkcijų lėšos 32,9 32,9 1,0  
Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų: 891,2 891,2 578,6 0
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 28,5 28,5 1,0 0
valstybės funkcijų lėšos 28,5 28,5 1,0  
Molėtų progimnazija, iš jų: 2840,7 2819,5 1728,9 21,2
1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 2714,7 2693,5 1712,0 21,2
savivaldybės lėšos 869,5 865,5 340,1 4,5
mokinio krepšelio lėšos 1835,0 1820,1 1373,3 14,9
lėšos už paslaugas 10,2 8,4   1,8
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 105,6 105,6 3,2 0
valstybės funkcijų lėšos 105,6 105,6 3,2  
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų: 1091,8 1091,8 701,8 0
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 47,2 47,2 1,4 0
valstybės funkcijų lėšos 47,2 47,2 1,4  
Molėtų pradinė mokykla, iš jų: 2235,6 2222,8 1399,3 12,8
1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 2138,0 2125,2 1389,7 12,8
savivaldybės lėšos 597,5 597,5 258,4  
mokinio krepšelio lėšos 1512,7 1499,9 1131,3 12,8
lėšos už paslaugas 27,8 27,8    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 85,5 85,5 2,6 0
valstybės funkcijų lėšos 85,5 85,5 2,6  
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė", iš jų: 1260,3 1260,3 761,5 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 1253,4 1253,4 758,4 0
savivaldybės lėšos 648,1 648,1 426,9  
mokinio krepšelio lėšos 446,9 446,9 331,5  
lėšos už paslaugas 158,4 158,4    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 2 2 0,1 0
valstybės funkcijų lėšos 2 2 0.1  
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis", iš jų: 1856,5 1856,5 1108,0 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 1845,7 1845,7 1004,3 0
savivaldybės lėšos 1021,1 1021,1 645,5  
mokinio krepšelio lėšos 618,7 618,7 458,8  
lėšos už paslaugas 205,9 205,9    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 5 5 0,2 0
valstybės funkcijų lėšos 5 5 0,2 0
Molėtų menų mokykla, iš jų: 1040,8 1040,8 751,6 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 1040,8 1040,8 751,6 0
savivaldybės lėšos 969,7 969,7 740,1  
mokinio krepšelio lėšos 4,3 4,3 2,2  
lėšos už paslaugas 66,8 66,8 9,3  
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų: 708,5 642,3 396,6 66,2
3.Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: 66,2 6,0   60,2
savivaldybės lėšos 66,2 6,0   60,2
Molėtų švietimo centras 542,1 522,1 274,1 20
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 542,1 522,1 274,1 20
savivaldybės lėšos 398,7 388,7 268,4 10
mokinio krepšelio lėšos 1,5 1,5 1,0  
lėšos už paslaugas 141,9 131,9 4,7 10
Švietimo įstaigos, iš jų: 23238,6 23098,4 14557,5 140,2
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 22460,8 22380,8 14475,3 80,0
savivaldybės lėšos 9244,7 9204,2 5079,5 40,5
mokinio krepšelio lėšos 12307,5 12279,6 9225,2 27,7
specialios tikslinės dotacijos lėšos 218,2 218,2 108,6 0
lėšos už paslaugas 690,6 678,8 14,0 11,8
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 607,9 607,9 18,7 0
valstybės funkcijų lėšos 607,9 607,9 18,7 0
3.Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: 66,2 6,0   60,2
savivaldybės lėšos lėšos 66,2 6,0   60,2
Molėtų kultūros centras, iš jų: 1020,2 1016,4 566,3 4,0
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: 1020,2 1016,4 566,3 4,0
savivaldybės lėšos 950,3 946,3 525,9 4,0
lėšos už paslaugas 17 17    
Kultūros įstaigos, iš jų: 2554,8 2544,8 1571,3 10,3
1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos: 2554,8 2544,8 1571,3 10,3
savivaldybės lėšos 2368,8 2364,8 1461,3 0
lėšos už paslaugas 42 35,7 0 6,3
Molėtų socialinės paramos centras, iš jų: 1011 1008 718,4 3
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 1011 1008 718,4 3
valstybės funkcijų lėšos 342,8 342,8 261,7  
savivaldybės lėšos 658,2 658,2 456,7  
lėšos už paslaugas 10 7   3
Alantos senelių globos namai, iš jų: 772,5 772,5 374,9 0
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 772,5 772,5 374,9 0
savivaldybės lėšos 586,8 586,8 374,9  
lėšos už paslaugas 185,7 185,7    
Savivaldybės administracija, iš jų: 24391,1 16141,3 4018,4 8249,8
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: 11658,5 3719,9 0 7938,6
savivaldybės lėšos, iš jų: 4081,1 3439,9   641,2
valstybės investicijų lėšos 3305     3305
skolintos lėšos 3992,4     3992,4
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 170,7 170,7 0 0
savivaldybės lėšos 90 90    
mokinio krepšelio lėšos 80,7 80,7    
7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 5164,4 4943,2 39,6 221,2
valstybės funkcijų lėšos 1529,7 1529,7 39,6  
savivaldybės lėšos 3431,7 3413,5   18,2
Iš viso, iš jų: 56018,2 46596,6 22935,9 9421,6
savivaldybės lėšos 28202,2 26329,8 10861,6 1872,4
mokinio krepšelio lėšos 12388 12360,3 9225,2 27,7
valstybės funkcijų lėšos 5322,1 5322,1 1791,8 0
valstybės investicijų lėšos 3508 0 0 3508
lėšos už paslaugas ir nuomą 1003,3 982,2 14,0 21,1
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 160 160 0 0
programos lėšos        
skolintos lėšos 3992,4 0 0 3992,4
specialios tikslinės dotacijos lėšos 1442,2 1442,2 1043,2 0
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos 11724,7 3725,9   7998,8
valstybės funkcijų lėšos 280 280 0 0
savivaldybės lėšos 4147,3 3445,9 0 701,4
valstybės investicijų lėšos 3305 0 0 3305
skolintos lėšos 3992,4 0 0 3992,4
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 22631,5 22551,5 14488,1 80
mokinio krepšelio lėšos 12388 12360,3 9225,2 27,7
savivaldybės lėšos 9334,7 9294,2 5141,3 40,5
specialios tikslinės dotacijos lėšos 218,2 218,2 108,6 0
pajamos už paslaugas 690,6 678,8 14,0 11,8
6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: 2734,8 2724,5 1571,3 10,3
savivaldybės lėšos 1548,8 1544,8 1461,3 4
pajamos už paslaugas 42 35,7 0 6,3
7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 9104,8 8871,1 2116,5 233,7
valstybės funkcijų lėšos 2480,4 2480,4 326,7 0
savivaldybės lėšos 5135,7 5108,0 965,5 27,7
specialios tikslinės dotacijos lėšos 1283 1080 824,6 203
pajamos už paslaugas 205,7 202,7 0 3

„

5. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" pakeistą 3 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt) tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

Eil. Nr. Funkcijos pavadinimas ir kodas Įstaigos, institucijos vykdančios funkciją pavadinimas Asignavimai
Iš viso išlaidoms
iš viso darbo užm.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos
1. Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.) Alantos gimnazija 96,5 96,5 2,8
Giedraičių vidurinė mokykla 59,8 59,8 2,1
Molėtų gimnazija 61,5 61,5 2,0
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras 47,2 47,2 1,4
Suginčių pagrindinė mokykla 20,1 20,1 0,9
Balninkų pagrindinė mokykla 19,1 19,1 0,6
Dubingių pagrindinė mokykla 32,9 32,9 1,0
Inturkės pagrindinė mokykla 28,5 28,5 1,0
Molėtų progimnazija 105,6 105,6 3,2
Molėtų pradinė mokykla 85,5 85,5 2,6
Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" 2,0 2,0 0,1
Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" 5,0 5,0 0,2

„

6. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" pakeistą 4 priedą „2014 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą “ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Iš viso Pajamos už atsitiktines paslaugas Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaug. ir kt. įstaigose Patalpų nuoma
9. Molėtų progimnazija 10,2 10,2    
10. Molėtų pradinė mokykla 28,0 24,0 4  
12. Vaikų darželis-lopšelis ,,Saulutė" 134,6 31,6 103,0  
14. Molėtų menų mokykla 66,8   66,8  
16. Molėtų švietimo centras 130 130    
19. Molėtų kultūros centras 17 17    
23. Alantos senelių namai 184,5 1,5 183,0  

„

7. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3. papunktyje nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" pakeistą 5 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. biudžeto asignavimų sąrašas ( tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

‚,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. biudžeto asignavimų sąrašas (tūkst. Lt)

Asignavimų pavadinimas Progr. Nr. Patvirtinta 2014 m.
Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų) 20298,7
Socialinės ir piniginės paramos teikimas P7 3172,2
Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis P3 1741
Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas P3 331,2
Mokinio krepšelio lėšos P5 7,9
Lėšos VIP investicijoms finansuoti, iš jų: P3 3508,0
,,Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Inturkės g. 4., Molėtai, rekonstravimas"   2155,0
Lėšos nekilnojamojo turto remontui P3 611,7

„

Meras Stasys Žvinys

Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2014-11-26 el. p. g.kulbiene@moletai.lt

Sprendimo projekto lyginamasis variantas

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio d.
sprendimo Nr. B1-
priedas

Mokinio krepšelio ir lėšų skirtų mokinių socialinei paramai 2014 m. sumažinimas
Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Sumažinama mokinio krepšelio lėšų Sumažinama lėšų mokinių paramai
iš viso Iš jų darbo užmokestis viso Iš jų darbo užmokesčiui
1 Molėtų gimnazija     20,0 0,4
2 Alantos gimnazija     25,9 0,9
3 Giedraičių vidurinė mokykla     25,0 0,9
4 Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras     15,0 0,5
5 Suginčių pagrindinė mokykla     20,0 0,6
6 Balninkų pagrindinė mokykla     8,0 0,2
7 Dubingių pagrindinė mokykla     10,0 0,3
8 Inturkės pagrindinė mokykla     15,0 0,3
9 Molėtų progimnazija     55,0 1,7
10 Molėtų pradinė mokykla     25,0 0,8
11 Molėtų vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ 2,9 2,4 5,0 0,1
12 Molėtų vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ 2,9 2,4 4,0  
13 Savivaldybės administracija 72,2 4,8    
  Iš viso     227,9 6,7
AIŠKINAMASIS RAŠTASDėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Parengtas 2014 m. rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo projektas, kuriuo savivaldybės biudžetas didinamas 852,1 tūkstančio litų ir mažinamas 305,9 tūkstančio litų.

2014 m. spalio 24 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-23 ,,Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms ( klasėms)skirtoms šalies ( regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo” 108,0 tūkstančiais litų sumažino specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti lėšas. Kadangi ministerija žada savivaldybei skirti papildomai 30,0 tūkstančių litų išlaidoms susidarančioms dėl mokinių skaičiaus mažėjimo, šiuo sprendimu įstaigoms krepšelis sumažinamas 78,0 tūkstančiais litų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai perduotos žinios apie planuojamus nepanaudoti 227,9 tūkstančio litų mokinių nemokamam maitinimui skirtų lėšų, kurios bus paimtos iš mūsų biudžeto artimiausiu metu.

2014 m. lapkričio 12 d. LR kultūros ministras savo įsakymu 755,0 tūkstančiais litų papildė valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijoms lėšas Molėtų kultūros namų pastato rekonstrukcijai.

97,1 tūkstančio litų didinamos įstaigų už savo teikiamas paslaugas gaunamos lėšos, kurios šiuo sprendimu nukreipiamos jų išlaidoms dengti.

Kadangi 2014 m. labai sumažėjo socialinėms pašalpoms išmokamų lėšų suma, perskirstoma kitoms savivaldybės reikmėms numatoma nepanaudoti 164,0 tūkstančius litų socialinėms pašalpoms mokėti planuotų lėšų.

Taip pat perskirstomo atskirų biudžetinių įstaigų 2014 m. biudžeto lėšos pagal jų pateiktus prašymus.

2. Savivaldybės biudžeto vykdymo teisinis pagrindas yra

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo”;

Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.

4.Vykdytojai, įvykdymo terminai

Sprendimo vykdytojai yra Savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai.
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra