title

B1_28 Dėl 2014 biudžeto patvirtinimo

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2014 m. vasario 27 d. Nr. B1-28
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 11 dienos įsakymą Nr. B6-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą:

1.1. 53485,4 tūkstančio litų pajamų, įskaitant 3992,4 tūkstančio litų- savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 1478,5 tūkstančio litų 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų 2014 m. sausio 1d. (1 priedas);

1.2. 54963,9 tūkstančio litų, iš jų 12453,0 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų, 5634,6 tūkstančio litų valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) lėšų, 2550,0 tūkstančio litų valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2, 3 priedai);

1.3. 809,9 tūkstančio litų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas);

1.4.19331,5 tūkstančio litų savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį (5 priedas).

1.5. 1478,5 tūkstančio litų 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą 2014 m. sausio 1d. esantiems įsiskolinimams dengti ir tikslinės paskirties programoms finansuoti (6 priedas)

2. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

3. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams-asignavimų valdytojams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, bei sudarant ir tvirtinant 2014 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2014 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

4. Pavesti asignavimų valdytojams sutaupytas prekių ir paslaugų naudojimui skirtas savivaldybė biudžeto lėšas, nustatyta tvarka, pakeitus asignavimų paskirtį, IV ketvirtyje naudoti įsiskolinimams dengti ir iki 2014 m. gruodžio 31 d. sumažinti 2014 m. sausio 1 d. turėtą įsiskolinimą ne mažiau kaip 10 procentų.

5. Įpareigoti asignavimų valdytojus, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti programų sąmatas ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

Savivaldybės meras Stasys Žvinys

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
1 priedas

2014 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos (tūkst. Lt)

Pavadinimas

Suma
1.1. Mokesčiai: 21110,3
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis 20325
1.1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis gaunamas iš VMĮ 9269
1.1.1.2.Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo šio mokesčio pajamoms išlyginti 6388
1. 1.1.3 Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti 4668
1.1.2. Turto mokesčiai: 680
1.1.2.1.Žemės mokestis 500
1.1.2.2.Paveldimo turto mokestis 15
1.1.2.3 Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis 165
1.1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai: 105,3
1.1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą 46
Vietinės rinkliavos 25,3
1.1.3.2. Valstybės rinkliavos 34
1.2. Dotacijos: 27164,8
1.2.1. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos  
1.2.2. Specialios tikslinės dotacijos einamiems tikslams:  
1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 5634,6
1.2.2.2. Pagal teisės aktus savivaldybei perduotoms socialinėms įstaigoms išlaikyti 1080
1.2.2.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 12453
1.2.3. Specialios tikslinės dotacijos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 218,2
1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti; 2550
1.2.4.1. Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti 2550
Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija 1400
Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste 1000
Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose 150
1.2.5. Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti 5229
1.3. Turto pajamos: 304
1.3.1. Palūkanos už depozitus 5
1.3.2. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius 239
1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius 60
1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas: 809,9
1.4.1.Pajamos už patalpų nuomą 50
1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 272,7
1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 487,2
1.5. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 4
1.6. Kitos neišvardytos pajamos 60
1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos 40

Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai

 49493
1.8 Skolinimosi pajamos 3992,4

Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis (savivaldybių gautos ilgalaikės)

 53485,4
Savivaldybės biudžeto pajamų likutis 2014-01-01, iš jų: 1478,5
biudžetinių įstaigų pajamų likutis už teikiamas paslaugas 2014-01-01 76,3
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2014-01-01 54
Pajamų likutis 2014-01-01 kreditoriniam įsiskolinimui dengti 370,4
pajamų likutis 2014 m. savivaldybės biudžeto finansiniams įsipareigojimams (paskolų grąžinimui) 977,8

Iš viso

 54963,9

____________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
2 priedas

2014 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užm.
Alantos gimnazija, iš jų: 1919,4 1919,4 1198,6 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 1765,5 1765,5 1184 0
savivaldybės lėšos 530,9 530,9 255,7  
mokinio krepšelio lėšos 1234,6 1234,6 928,3  
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 136,4 136,4 4,1 0
valstybės funkcijų lėšos 136,4 136,4 4,1  
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: 17,5 17,5 10,5 0
valstybės funkcijų lėšos 17,5 17,5 10,5  
Molėtų gimnazija, iš jų: 3522,5 3522,5 2241,8 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 3393,2 3393,2 2220,4 0
savivaldybės lėšos 838,8 838,8 306  
mokinio krepšelio lėšos 2551 2551 1914,4  
lėšos už paslaugas 3,4 3,4    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 100,3 100,3 3,1 0
valstybės funkcijų lėšos 100,3 100,3 3,1  
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: 29 29 18,3 0
valstybės funkcijų lėšos 29 29 18,3  
Giedraičių vidurinė mokykla, iš jų: 1611,8 1611,8 1001 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 1500,4 1500,4 989,3 0
savivaldybės lėšos 490,4 490,4 230,1  
mokinio krepšelio lėšos 1009 1009 759,2  
lėšos už paslaugas 1 1    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 96,9 96,9 3 0
valstybės funkcijų lėšos 96,9 96,9 3  
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: 14,5 14,5 8,7 0
valstybės funkcijų lėšos 14,5 14,5 8,7  
Suginčių vidurinė mokykla, iš jų: 1276,1 1256,1 778,3 20,0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 1206,8 1186,8 776,2 20,0
savivaldybės lėšos 503,3 483,3 254,5 20,0
mokinio krepšelio lėšos 693,5 693,5 521,7  
lėšos už paslaugas 10 10    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 69,3 69,3 2,1 0
valstybės funkcijų lėšos 69,3 69,3 2,1  
Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų: 776,2 776,2 496,8 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 749,1 749,1 496 0
savivaldybės lėšos 350,5 350,5 196,6  
mokinio krepšelio lėšos 396,1 396,1 299,4  
lėšos už paslaugas 2,5 2,5    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 27,1 27,1 0,8 0
valstybės funkcijų lėšos 27,1 27,1 0,8  
Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų: 776,4 776,4 476,6 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 733,5 733,5 475,3 0
savivaldybės lėšos 319,1 319,1 168,8  
mokinio krepšelio lėšos 406,1 406,1 306,5  
lėšos už paslaugas 8,3 8,3    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 42,9 42,9 1,3 0
valstybės funkcijų lėšos 42,9 42,9 1,3  
Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų: 908,1 908,1 577 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 859,6 859,6 575,6 0
savivaldybės lėšos 342,4 342,4 185,8  
mokinio krepšelio lėšos 516,6 516,6 389,8  
lėšos už paslaugas 0,6 0,6    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 48,5 48,5 1,4 0
valstybės funkcijų lėšos 48,5 48,5 1,4  
Molėtų progimnazija, iš jų: 2878,1 2878,1 1720,3 0
1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 2697,1 2697,1 1703,1 0
savivaldybės lėšos 869,5 869,5 340,1  
mokinio krepšelio lėšos 1820,6 1820,6 1363  
lėšos už paslaugas 7 7    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 160,6 160,6 4,9 0
valstybės funkcijų lėšos 160,6 160,6 4,9  
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: 20,4 20,4 12,3 0
valstybės funkcijų lėšos 20,4 20,4 12,3  
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų: 1092,9 1092,9 692,6 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 1030,7 1030,7 690,7 0
savivaldybės lėšos 460,8 460,8 262,4  
mokinio krepšelio lėšos 568,3 568,3 428,3  
lėšos už paslaugas 1,6 1,6    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 62,2 62,2 1,9 0
valstybės funkcijų lėšos 62,2 62,2 1,9  
Molėtų pradinė mokykla, iš jų: 2252,7 2252,7 1390,1 0
1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 2110,6 2110,6 1379,1 0
savivaldybės lėšos 588,1 588,1 251,2  
mokinio krepšelio lėšos 1508,2 1508,2 1127,9  
lėšos už paslaugas 14,3 14,3    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 130,5 130,5 4 0
valstybės funkcijų lėšos 130,5 130,5 4  
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: 11,6 11,6 7 0
valstybės funkcijų lėšos 11,6 11,6 7  
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė", iš jų: 1235,7 1235,7 761,6 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 1223,8 1223,8 758,4 0
savivaldybės lėšos 648,1 648,1 426,9  
mokinio krepšelio lėšos 446,9 446,9 331,5  
lėšos už paslaugas 128,8 128,8    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 7 7 0,2 0
valstybės funkcijų lėšos 7 7 0,2  
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: 4,9 4,9 3 0
valstybės funkcijų lėšos 4,9 4,9 3  
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis", iš jų: 1852,0 1852,0 1108,0 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 1837,2 1837,2 1104,3 0
savivaldybės lėšos 1012,6 1012,6 645,5  
mokinio krepšelio lėšos 618,7 618,7 458,8  
lėšos už paslaugas 205,9 205,9    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 9 9 0,2 0
valstybės funkcijų lėšos 9 9 0,2 0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: 5,8 5,8 3,5 0
valstybės funkcijų lėšos 5,8 5,8 3,5  
Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų: 714 714 462,8 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 699 699 462,4 0
savivaldybės lėšos 140,8 140,8 107,5  
mokinio krepšelio lėšos 325 325 246,3  
specialios tikslinės dotacijos lėšos 218,2 218,2 108,6  
lėšos už paslaugas 15 15    
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 15 15 0,4 0
valstybės funkcijų lėšos 15 15 0,4  
Molėtų menų mokykla, iš jų: 1008,7 1008,7 728,1 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 1008,7 1008,7 728,1 0
savivaldybės lėšos 953,7 953,7 728,1  
mokinio krepšelio lėšos        
lėšos už paslaugas 55 55    
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų: 632,6 626,6 395,9 6,0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 632,6 626,6 395,9 6,0
savivaldybės lėšos 595,9 589,9 395,9 6,0
mokinio krepšelio lėšos        
lėšos už paslaugas 36,7 36,7    
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba, iš jų: 286 286 203,1 0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 286 286 203,1 0
savivaldybės lėšos 151 151 100  
mokinio krepšelio lėšos 135 135 103,1  
Molėtų švietimo centras 520,6 510,6 268,4 10,0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 520,6 510,6 268,4 10,0
savivaldybės lėšos 398,7 388,7 268,4 10,0
mokinio krepšelio lėšos        
lėšos už paslaugas 121,9 121,9    
Švietimo įstaigos, iš jų: 23263,8 23227,8 14501,0 36,0
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 22254,4 22218,4 14410,3 36,0
savivaldybės lėšos 9194,6 9158,6 5081 36,0
mokinio krepšelio lėšos 12229,6 12229,6 9178,2 0
specialios tikslinės dotacijos lėšos 218,2 218,2 108,6 0
lėšos už paslaugas 612 612 6,8 0
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 905,7 905,7 27,4 0
valstybės funkcijų lėšos 905,7 905,7 27,4 0
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: 103,7 103,7 63,3 0
valstybės funkcijų lėšos 103,7 103,7 63,3 0
Molėtų kultūros centras, iš jų: 960,8 946,8 525,9 14,0
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: 960,8 946,8 525,9 14,0
savivaldybės lėšos 948,8 934,8 525,9 14,0
lėšos už paslaugas 12 12    
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų: 1014,6 1014,6 680 0
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: 1014,6 1014,6 680 0
savivaldybės lėšos 1011,6 1011,6 680  
lėšos už paslaugas 3 3    
Molėtų krašto muziejus, iš jų: 365,1 365,1 239 0
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: 365,1 365,1 239 0
savivaldybės lėšos 358,1 358,1 239  
lėšos už paslaugas 7 7    
Kultūros įstaigos, iš jų: 2340,5 2326,5 1444,9 14,0
1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos: 2340,5 2326,5 1444,9 14,0
savivaldybės lėšos 2318,5 2304,5 1444,9 14,0
lėšos už paslaugas 22 22 0 0
Molėtų socialinės paramos centras, iš jų: 1011 1011 718,4 0
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 1011 1011 718,4 0
valstybės funkcijų lėšos 342,8 342,8 261,7  
savivaldybės lėšos 658,2 658,2 456,7  
lėšos už paslaugas 10 10    
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, iš jų: 1530 1530 916,2 0
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 1530 1530 916,2 0
specialios tikslinės dotacijos lėšos 1080 1080 824,6  
savivaldybės lėšos 440 440 91,6  
lėšos už paslaugas 10 10    
Alantos senelių globos namai, iš jų: 754 754 374,9 0
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 754 754 374,9 0
savivaldybės lėšos 586,8 586,8 374,9  
lėšos už paslaugas 167,2 167,2    
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų: 1019,8 988,8 693,3 31
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: 1019,8 988,8 693,3 31
valstybės funkcijų lėšos 988,1 988,1 693,3  
savivaldybės lėšos 31     31
lėšos už paslaugas 0,7 0,7    
Kontrolės ir audito tarnyba, iš jų: 93 93 70 0
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: 93 93 70 0
savivaldybės lėšos 93 93 70  
Savivaldybės administracija, iš jų: 23323,9 16741,5 4017,9 6582,4
1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: 519 519 0 0
valstybės funkcijų lėšos 339 339    
savivaldybės lėšos 180 180    
2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: 6378 6338 3978,8 40
valstybės funkcijų lėšos 1025,4 1025,4 715,2  
savivaldybės lėšos 5288,3 5248,3 3263,6 40
lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą 64,3 64,3    
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: 9949,3 3106,9 0 6842,4
valstybės funkcijų lėšos, iš jų: 280 280    
Alantos seniūnija 29,1 29,1    
Balninkų seniūnija 28 28    
Giedraičių seniūnija 31 31    
Joniškio seniūnija 13 13    
Dugingių seniūnija 16 16    
Čiulėnų seniūnija 20 20    
Inturkės seniūnija 15 15    
Luokesos seniūnija 10 10    
Mindūnų seniūnija 11 11    
Suginčių seniūnija 31 31    
Videniškių seniūnija 12 12    
savivaldybės lėšos, iš jų: 3126,9 2826,9   300,0
Alantos seniūnija 65,2 65,2    
Balninkų seniūnija 54,3 54,3    
Giedraičių seniūnija 67,8 67,8    
Joniškio seniūnija 46,5 46,5    
Dugingių seniūnija 37 37    
Čiulėnų seniūnija 33,2 33,2    
Inturkės seniūnija 37 37    
Luokesos seniūnija 30,7 30,7    
Mindūnų seniūnija 25,4 25,4    
Suginčių seniūnija 69,8 69,8    
Videniškių seniūnija 25,3 25,3    
valstybės investicijų lėšos 2550     2550
skolintos lėšos 3992,4     3992,4
4. Aplinkos apsaugos programa P 4, iš jos: 160 160 0 0
specialiosios programos lėšos 160 160    
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 313,4 313,4 0 0
savivaldybės lėšos 90 90    
mokinio krepšelio lėšos 223,4 223,4    
6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: 180 180 0 0
savivaldybės lėšos 180 180    
7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 5718,7 5718,7 39,1 0
valstybės funkcijų lėšos 1544,4 1544,4 39,1  
savivaldybės lėšos 4174,3 4174,3    
8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: 105,5 105,5 0 0
valstybės funkcijų lėšos 105,5 105,5    
Paskolų ir palūkanų grąžinimas 1627,9 650,1 0 977,8
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: 1627,9 650,1 0 977,8
savivaldybės lėšos 1627,9 650,1   977,8
Iš viso, iš jų: 54963,9 47322,7 22736,6 7641,2
savivaldybės lėšos 27989,5 26590,7 10825,2 1398,8
mokinio krepšelio lėšos 12453 12453 9178,2 0
valstybės funkcijų lėšos 5634,6 5634,6 1800 0
valstybės investicijų lėšos 2550 0 0 2550
lėšos už paslaugas ir nuomą 886,2 886,2 6,8 0
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 160 160 0 0
programos lėšos        
skolintos lėšos 3992,4 0 0 3992,4
specialios tikslinės dotacijos lėšos 1298,2 1298,2 933,2 0
1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: 519 519 0 0
valstybės funkcijų lėšos 339 339 0 0
savivaldybės lėšos 180 180 0 0
2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: 9118,7 8069,9 4742,1 1048,8
valstybės funkcijų lėšos 2013,5 2013,5 1408,5 0
savivaldybės lėšos 7040,2 5991,4 3333,6 1048,8
lėšos už paslaugas 65 65 0 0
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos 9949,3 3106,9 0 6842,4
valstybės funkcijų lėšos 280 280 0 0
savivaldybės lėšos 3126,9 2826,9 0 300,0
valstybės investicijų lėšos 2550 0 0 2550
skolintos lėšos 3992,4 0 0 3992,4
4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos: 160 160 0 0
specialiosios programos lėšos 160 160 0 0
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: 22567,8 22531,8 14410,3 36,0
mokinio krepšelio lėšos 12453 12453 9178,2 0
savivaldybės lėšos 9284,6 9248,6 5123,5 36,0
specialios tikslinės dotacijos lėšos 218,2 218,2 108,6 0
pajamos už paslaugas 612 612 6,8 0
6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: 2520,5 2520,5 1444,9 0
savivaldybės lėšos 2498,5 2498,5 1444,9 0
pajamos už paslaugas 22 22 0 0
7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: 9919,45 9919,4 2076,0 0
valstybės funkcijų lėšos 2792,9 2792,9 328,2 0
savivaldybės lėšos 5859,3 5859,3 939,2 0
specialios tikslinės dotacijos lėšos 1080 1080 824,6 0
pajamos už paslaugas 187,2 187,2 0 0
8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: 209,2 209,2 63,3 0
valstybės funkcijų lėšos 209,2 209,2 63,3 0

________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28

3 priedas

Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt)

Eil. Nr.

Funkcijos pavadinimas ir kodas

Įstaigos, institucijos vykdančios funkciją pavadinimas

Asignavimai

Iš viso

išlaidoms

iš viso

darbo užm.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos
1. Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.) Alantos gimnazija 135,0 135,0 4,1
Giedraičių vidurinė mokykla 101,7 101,7 3,1
Molėtų gimnazija 96,9 96,9 3,0
Joniškio pagrindinė mokykla 62,2 62,2 1,9
Suginčių vidurinė mokykla 69,3 69,3 2,1
Balninkų pagrindinė mokykla 27,1 27,1 0,8
Dubingių pagrindinė mokykla 42,9 42,9 1,3
Inturkės pagrindinė mokykla 48,5 48,5 1,4
Molėtų progimnazija 160,6 160,6 4,9
Molėtų pradinė mokykla 130,5 130,5 4,0
Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" 7,0 7,0 0,2
Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" 9,0 9,0 0,2
Kijėlių specialaus ugdymo centras 15,0 15,0 0,4
2. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, iš jų: Rajono savivaldybės administracija 1180,7 1180,7 30,5
socialinėms pašalpos išmokos pinigais mirusiojo artimiesiems ir administravimas 400,0 400,0 7,6
socialinės paramos teikimas, siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą ir administravimas 780,7 750,7 22,9
3. Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas 155,0 155,0 4,7
4. Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas 208,7 208,7 3,9
5. Vaiko teisių apsauga   171,6 171,6 125,6
6. Jaunimo teisių apsauga 48,5 48,5 37,0
7. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas 280,0 280,0  
8. Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra) Molėtų socialinės paramos centras 342,8 342,8 261,7
  Iš viso   3293,0 3293,0 490,8
Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos
1. gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas Rajono savivaldybės administracija 1,1 1,1 0,9
2. civilinės saugos organizavimas 52,6 52,6 33,0
3. gyvenamosios vietos deklaravimas 35,2 35,2 5,0
4. Priešgaisrinė sauga Molėtų ugniagesių tarnyba 988,1 988,1 693,3
  Iš viso   1077,0 1077,0 732,2
Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos
1. civilinės būklės aktų registravimas Rajono savivaldybės administracija 77,8 77,8 59,4
2. pirminė teisinė pagalba 14,7 14,7 11,2
  Iš viso   92,5 92,5 70,6
Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos
1. Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise Rajono savivaldybės administracija 3,2 3,2 2,4
2. Žemės ūkio funkcijų vykdymas 537,0 537,0 383,2
3. Melioracijos statinių priežiūra, remontas 339,0 339,0  
  Iš viso   879,2 879,2 385,6
Kultūros ministro valdymo srities funkcijos
1. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė Rajono savivaldybės administracija 27,8 27,8 21,2
  Iš viso   27,8 27,8 21,2
Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos
1. Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą Rajono savivaldybės administracija 12,7 12,7 8,6
  Iš viso   12,7 12,7 8,6
Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos
1. Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas Rajono savivaldybės administracija 41,2 41,2 26,2
  Iš viso   41,2 41,2 26,2
Konkurencinės tarybos valdymo srities funkcija
  Duomenims suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti Rajono savivaldybės administracija 2,0 2,0 1,5
  Iš viso   2,0 2,0 1,5
Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities funkcija
1. Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.) Alantos gimnazija 17,4 17,4 10,5
Giedraičių vidurinė mokykla 14,5 14,5 8,8
Molėtų gimnazija 29,0 29,0 18,3
Molėtų progimnazija 20,4 20,4 12,3
Molėtų pradinė mokykla 11,6 11,6 7,0
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ 5,0 5,0 3,0
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ 5,8 5,8 3,5
Rajono savivaldybės administracija 105,5 105,5  
  Iš viso   209,2 209,2 63,4
Iš viso asignavimų 5634,6 5634,6 1800,1

_______________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
4 priedas

2014 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaug. ir kt. įstaigose

Patalpų nuoma
1. Molėtų rajono savivaldybės administracija 56 6   50
2. Molėtų gimnazija 3 3    
3. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras 1,3 1,3    
4. Giedraičių vidurinė mokykla 1 1    
5. Suginčių vidurinė mokykla 10 10    
6. Balninkų pagrindinė mokykla 2,2   2,2  
7. Dubingių pagrindinė mokykla 6,2 6,2    
8. Inturkės pagrindinė mokykla 0,6 0,6    
9. Molėtų progimnazija 7 7    
10. Molėtų pradinė mokykla 14 14    
11. Kijėlių specialus ugdymo centras 15   15  
12. Vaikų darželis-lopšelis ,,Saulutė" 105 15 90  
13. Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis" 185 25 160  
14. Molėtų menų mokykla 55   55  
15. Molėtų kūno kultūros ir sporto centras 30 30    
16. Molėtų švietimo centras 110 110    
17. Molėtų krašto muziejus 7 7    
18. Molėtų viešoji biblioteka 3 3    
19. Molėtų kultūros centras 12 12    
20. Molėtų socialinės paramos centras 10 10    
21. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai 10 10    
22. Ugniagesių tarnyba 0,6 0,6    
23. Alantos senelių namai 166 1 165  
  Iš viso 809,9 272,7 487,2 50

__________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
5 priedas

Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. biudžeto asignavimų sąrašas (tūkst. Lt)

Asignavimų pavadinimas

Progr. Nr.

Patvirtinta 2014 m.
Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų) 19331,5
Savivaldybės veiklos vykdymas P2 5128,3
rajono savivaldybės taryba   202,5
rajono savivaldybės administracija   4925,8
Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas, iš jų:   3294,3
turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1 339
savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa P2 1025,4
infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 280
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 105,5
socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 1544,4
Socialinės ir piniginės paramos teikimas P7 3940
Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose P7 200
Lėšos moksleivių pavėžėjimui P5 90
Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis P3 1588
Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas P3 307,2
Mokinio krepšelio lėšos P5 150,6
Lėšos reprezentacijai P2 70
Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas P6 180
Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa P1 180
Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui   500
savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa P2 40
infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 460
Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepšelis) P5 72,8
Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti P3 400
Lėšos dengti miesto pirties ir tualeto paslaugų sumažintos kainos nuostoliams P3 60
Viešosios tvarkos ir eismo užtikrinimas Molėtų rajone P2 10
Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims P7 14
socialinių projektų kofinansavimas P7 20,3
Aplinkos apsaugos rėmimo programa P4 160
Lėšos už teikiamas paslaugas P2 64,3
Administracijos direktoriaus rezervas P2 40
Lėšos VIP investicijoms finansuoti, iš jų: P3 2550
,, Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Inturkės g. 4., Molėtai, rekonstravimas"   1400
,,Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste"   1000
,,Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose"   150
Lėšos nekilnojamojo turto remontui P3 311,7

_________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28

6 priedas

Molėtų rajono savivaldybės 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymas 2014 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams dengti ir tikslinės paskirties programoms finansuoti (tūkst. Lt)

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

iš jų:

Tikslinės paskirties lėšų panaudojimas

Ilgalaikėms paskoloms grąžinti

Įsiskolinimui
2014-01-01 dengti
1. Rajono savivaldybės administracija 64,4   318,9 62,3
2. Rajono savivaldybės administracija 977,8 977,8    
3. Molėtų gimnazija 9,6   9,6 0,4
4. Giedraičių vidurinė mokykla 18,7   18,7  
5. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras       0,3
6. Balninkų pagrindinė mokykla       0,3
7. Dubingių pagrindinė mokykla       2,1
8. Molėtų pradinė mokykla       0,3
9. Molėtų progimnazija 5,9   5,9  
10. Vaikų darželis-lopšelis ,,Saulutė"       23,8
11. Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis"       20,9
12. Molėtų kūno kultūros ir sporto centras       6,7
13. Molėtų švietimo centras       11,9
14. Molėtų laisvalaikio centras 17,3   17,3  
15. Ugniagesių tarnyba       0,1
16. Alantos senelių namai       1,2
  Iš viso 1348,2 977,8 370,4 130,3

____________
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra