MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2014 m. vasario 27 d. Nr. B1-28
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 11 dienos įsakymą Nr. B6-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą:
1.1. 53485,4 tūkstančio litų pajamų, įskaitant 3992,4 tūkstančio litų- savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 1478,5 tūkstančio litų 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų 2014 m. sausio 1d. (1 priedas);
1.2. 54963,9 tūkstančio litų, iš jų 12453,0 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų, 5634,6 tūkstančio litų valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) lėšų, 2550,0 tūkstančio litų valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2, 3 priedai);
1.3. 809,9 tūkstančio litų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas);
1.4.19331,5 tūkstančio litų savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį (5 priedas).
1.5. 1478,5 tūkstančio litų 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą 2014 m. sausio 1d. esantiems įsiskolinimams dengti ir tikslinės paskirties programoms finansuoti (6 priedas)
2. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.
3. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams-asignavimų valdytojams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, bei sudarant ir tvirtinant 2014 metų programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2014 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.
4. Pavesti asignavimų valdytojams sutaupytas prekių ir paslaugų naudojimui skirtas savivaldybė biudžeto lėšas, nustatyta tvarka, pakeitus asignavimų paskirtį, IV ketvirtyje naudoti įsiskolinimams dengti ir iki 2014 m. gruodžio 31 d. sumažinti 2014 m. sausio 1 d. turėtą įsiskolinimą ne mažiau kaip 10 procentų.
5. Įpareigoti asignavimų valdytojus, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti programų sąmatas ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.
Savivaldybės meras Stasys Žvinys
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
1 priedas
2014 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos (tūkst. Lt)
|
Pavadinimas
|
Suma
|
| 1.1. Mokesčiai: |
21110,3 |
| 1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis |
20325 |
| 1.1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis gaunamas iš VMĮ |
9269 |
| 1.1.1.2.Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo šio mokesčio pajamoms išlyginti |
6388 |
| 1. 1.1.3 Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti |
4668 |
| 1.1.2. Turto mokesčiai: |
680 |
| 1.1.2.1.Žemės mokestis |
500 |
| 1.1.2.2.Paveldimo turto mokestis |
15 |
| 1.1.2.3 Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis |
165 |
| 1.1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai: |
105,3 |
| 1.1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą |
46 |
| Vietinės rinkliavos |
25,3 |
| 1.1.3.2. Valstybės rinkliavos |
34 |
| 1.2. Dotacijos: |
27164,8 |
| 1.2.1. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
|
| 1.2.2. Specialios tikslinės dotacijos einamiems tikslams: |
|
| 1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
5634,6 |
| 1.2.2.2. Pagal teisės aktus savivaldybei perduotoms socialinėms įstaigoms išlaikyti |
1080 |
| 1.2.2.2. Mokinio krepšeliui finansuoti |
12453 |
| 1.2.3. Specialios tikslinės dotacijos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
218,2 |
| 1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti; |
2550 |
| 1.2.4.1. Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
2550 |
| Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija |
1400 |
| Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste |
1000 |
| Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose |
150 |
| 1.2.5. Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti |
5229 |
| 1.3. Turto pajamos: |
304 |
| 1.3.1. Palūkanos už depozitus |
5 |
| 1.3.2. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
239 |
| 1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius |
60 |
| 1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas: |
809,9 |
| 1.4.1.Pajamos už patalpų nuomą |
50 |
| 1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas |
272,7 |
| 1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
487,2 |
| 1.5. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
4 |
| 1.6. Kitos neišvardytos pajamos |
60 |
| 1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos |
40 |
|
Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai
|
49493 |
| 1.8 Skolinimosi pajamos |
3992,4 |
|
Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis (savivaldybių gautos ilgalaikės)
|
53485,4 |
| Savivaldybės biudžeto pajamų likutis 2014-01-01, iš jų: |
1478,5 |
| biudžetinių įstaigų pajamų likutis už teikiamas paslaugas 2014-01-01 |
76,3 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2014-01-01 |
54 |
| Pajamų likutis 2014-01-01 kreditoriniam įsiskolinimui dengti |
370,4 |
| pajamų likutis 2014 m. savivaldybės biudžeto finansiniams įsipareigojimams (paskolų grąžinimui) |
977,8 |
|
Iš viso
|
54963,9 |
____________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
2 priedas
2014 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt
|
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis
|
Iš viso
|
iš jų:
|
|
išlaidoms
|
Turtui įsigyti
|
|
Iš viso
|
iš jų darbo užm.
|
| Alantos gimnazija, iš jų: |
1919,4 |
1919,4 |
1198,6 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1765,5 |
1765,5 |
1184 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
530,9 |
530,9 |
255,7 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1234,6 |
1234,6 |
928,3 |
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
136,4 |
136,4 |
4,1 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
136,4 |
136,4 |
4,1 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
17,5 |
17,5 |
10,5 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
17,5 |
17,5 |
10,5 |
|
| Molėtų gimnazija, iš jų: |
3522,5 |
3522,5 |
2241,8 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
3393,2 |
3393,2 |
2220,4 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
838,8 |
838,8 |
306 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
2551 |
2551 |
1914,4 |
|
| lėšos už paslaugas |
3,4 |
3,4 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
100,3 |
100,3 |
3,1 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
100,3 |
100,3 |
3,1 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: |
29 |
29 |
18,3 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
29 |
29 |
18,3 |
|
| Giedraičių vidurinė mokykla, iš jų: |
1611,8 |
1611,8 |
1001 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1500,4 |
1500,4 |
989,3 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
490,4 |
490,4 |
230,1 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1009 |
1009 |
759,2 |
|
| lėšos už paslaugas |
1 |
1 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
96,9 |
96,9 |
3 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
96,9 |
96,9 |
3 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
14,5 |
14,5 |
8,7 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
14,5 |
14,5 |
8,7 |
|
| Suginčių vidurinė mokykla, iš jų: |
1276,1 |
1256,1 |
778,3 |
20,0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1206,8 |
1186,8 |
776,2 |
20,0 |
| savivaldybės lėšos |
503,3 |
483,3 |
254,5 |
20,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
693,5 |
693,5 |
521,7 |
|
| lėšos už paslaugas |
10 |
10 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
69,3 |
69,3 |
2,1 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
69,3 |
69,3 |
2,1 |
|
| Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų: |
776,2 |
776,2 |
496,8 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
749,1 |
749,1 |
496 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
350,5 |
350,5 |
196,6 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
396,1 |
396,1 |
299,4 |
|
| lėšos už paslaugas |
2,5 |
2,5 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
27,1 |
27,1 |
0,8 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
27,1 |
27,1 |
0,8 |
|
| Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų: |
776,4 |
776,4 |
476,6 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
733,5 |
733,5 |
475,3 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
319,1 |
319,1 |
168,8 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
406,1 |
406,1 |
306,5 |
|
| lėšos už paslaugas |
8,3 |
8,3 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
42,9 |
42,9 |
1,3 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
42,9 |
42,9 |
1,3 |
|
| Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų: |
908,1 |
908,1 |
577 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
859,6 |
859,6 |
575,6 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
342,4 |
342,4 |
185,8 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
516,6 |
516,6 |
389,8 |
|
| lėšos už paslaugas |
0,6 |
0,6 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
48,5 |
48,5 |
1,4 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
48,5 |
48,5 |
1,4 |
|
| Molėtų progimnazija, iš jų: |
2878,1 |
2878,1 |
1720,3 |
0 |
| 1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
2697,1 |
2697,1 |
1703,1 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
869,5 |
869,5 |
340,1 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1820,6 |
1820,6 |
1363 |
|
| lėšos už paslaugas |
7 |
7 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
160,6 |
160,6 |
4,9 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
160,6 |
160,6 |
4,9 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: |
20,4 |
20,4 |
12,3 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
20,4 |
20,4 |
12,3 |
|
| Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų: |
1092,9 |
1092,9 |
692,6 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1030,7 |
1030,7 |
690,7 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
460,8 |
460,8 |
262,4 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
568,3 |
568,3 |
428,3 |
|
| lėšos už paslaugas |
1,6 |
1,6 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
62,2 |
62,2 |
1,9 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
62,2 |
62,2 |
1,9 |
|
| Molėtų pradinė mokykla, iš jų: |
2252,7 |
2252,7 |
1390,1 |
0 |
| 1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
2110,6 |
2110,6 |
1379,1 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
588,1 |
588,1 |
251,2 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1508,2 |
1508,2 |
1127,9 |
|
| lėšos už paslaugas |
14,3 |
14,3 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
130,5 |
130,5 |
4 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
130,5 |
130,5 |
4 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
11,6 |
11,6 |
7 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
11,6 |
11,6 |
7 |
|
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė", iš jų: |
1235,7 |
1235,7 |
761,6 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1223,8 |
1223,8 |
758,4 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
648,1 |
648,1 |
426,9 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
446,9 |
446,9 |
331,5 |
|
| lėšos už paslaugas |
128,8 |
128,8 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
7 |
7 |
0,2 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
7 |
7 |
0,2 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
4,9 |
4,9 |
3 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
4,9 |
4,9 |
3 |
|
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis", iš jų: |
1852,0 |
1852,0 |
1108,0 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1837,2 |
1837,2 |
1104,3 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
1012,6 |
1012,6 |
645,5 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
618,7 |
618,7 |
458,8 |
|
| lėšos už paslaugas |
205,9 |
205,9 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
9 |
9 |
0,2 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
9 |
9 |
0,2 |
0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
5,8 |
5,8 |
3,5 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
5,8 |
5,8 |
3,5 |
|
| Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų: |
714 |
714 |
462,8 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
699 |
699 |
462,4 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
140,8 |
140,8 |
107,5 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
325 |
325 |
246,3 |
|
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
218,2 |
218,2 |
108,6 |
|
| lėšos už paslaugas |
15 |
15 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
15 |
15 |
0,4 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
15 |
15 |
0,4 |
|
| Molėtų menų mokykla, iš jų: |
1008,7 |
1008,7 |
728,1 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
1008,7 |
1008,7 |
728,1 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
953,7 |
953,7 |
728,1 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
|
|
|
|
| lėšos už paslaugas |
55 |
55 |
|
|
| Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų: |
632,6 |
626,6 |
395,9 |
6,0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
632,6 |
626,6 |
395,9 |
6,0 |
| savivaldybės lėšos |
595,9 |
589,9 |
395,9 |
6,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
|
|
|
|
| lėšos už paslaugas |
36,7 |
36,7 |
|
|
| Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba, iš jų: |
286 |
286 |
203,1 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
286 |
286 |
203,1 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
151 |
151 |
100 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
135 |
135 |
103,1 |
|
| Molėtų švietimo centras |
520,6 |
510,6 |
268,4 |
10,0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
520,6 |
510,6 |
268,4 |
10,0 |
| savivaldybės lėšos |
398,7 |
388,7 |
268,4 |
10,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
|
|
|
|
| lėšos už paslaugas |
121,9 |
121,9 |
|
|
| Švietimo įstaigos, iš jų: |
23263,8 |
23227,8 |
14501,0 |
36,0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
22254,4 |
22218,4 |
14410,3 |
36,0 |
| savivaldybės lėšos |
9194,6 |
9158,6 |
5081 |
36,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12229,6 |
12229,6 |
9178,2 |
0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
218,2 |
218,2 |
108,6 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
612 |
612 |
6,8 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
905,7 |
905,7 |
27,4 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
905,7 |
905,7 |
27,4 |
0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
103,7 |
103,7 |
63,3 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
103,7 |
103,7 |
63,3 |
0 |
| Molėtų kultūros centras, iš jų: |
960,8 |
946,8 |
525,9 |
14,0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
960,8 |
946,8 |
525,9 |
14,0 |
| savivaldybės lėšos |
948,8 |
934,8 |
525,9 |
14,0 |
| lėšos už paslaugas |
12 |
12 |
|
|
| Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų: |
1014,6 |
1014,6 |
680 |
0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
1014,6 |
1014,6 |
680 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
1011,6 |
1011,6 |
680 |
|
| lėšos už paslaugas |
3 |
3 |
|
|
| Molėtų krašto muziejus, iš jų: |
365,1 |
365,1 |
239 |
0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
365,1 |
365,1 |
239 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
358,1 |
358,1 |
239 |
|
| lėšos už paslaugas |
7 |
7 |
|
|
| Kultūros įstaigos, iš jų: |
2340,5 |
2326,5 |
1444,9 |
14,0 |
| 1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos: |
2340,5 |
2326,5 |
1444,9 |
14,0 |
| savivaldybės lėšos |
2318,5 |
2304,5 |
1444,9 |
14,0 |
| lėšos už paslaugas |
22 |
22 |
0 |
0 |
| Molėtų socialinės paramos centras, iš jų: |
1011 |
1011 |
718,4 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
1011 |
1011 |
718,4 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
342,8 |
342,8 |
261,7 |
|
| savivaldybės lėšos |
658,2 |
658,2 |
456,7 |
|
| lėšos už paslaugas |
10 |
10 |
|
|
| Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, iš jų: |
1530 |
1530 |
916,2 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
1530 |
1530 |
916,2 |
0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
1080 |
1080 |
824,6 |
|
| savivaldybės lėšos |
440 |
440 |
91,6 |
|
| lėšos už paslaugas |
10 |
10 |
|
|
| Alantos senelių globos namai, iš jų: |
754 |
754 |
374,9 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
754 |
754 |
374,9 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
586,8 |
586,8 |
374,9 |
|
| lėšos už paslaugas |
167,2 |
167,2 |
|
|
| Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų: |
1019,8 |
988,8 |
693,3 |
31 |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
1019,8 |
988,8 |
693,3 |
31 |
| valstybės funkcijų lėšos |
988,1 |
988,1 |
693,3 |
|
| savivaldybės lėšos |
31 |
|
|
31 |
| lėšos už paslaugas |
0,7 |
0,7 |
|
|
| Kontrolės ir audito tarnyba, iš jų: |
93 |
93 |
70 |
0 |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
93 |
93 |
70 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
93 |
93 |
70 |
|
| Savivaldybės administracija, iš jų: |
23323,9 |
16741,5 |
4017,9 |
6582,4 |
| 1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: |
519 |
519 |
0 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
339 |
339 |
|
|
| savivaldybės lėšos |
180 |
180 |
|
|
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
6378 |
6338 |
3978,8 |
40 |
| valstybės funkcijų lėšos |
1025,4 |
1025,4 |
715,2 |
|
| savivaldybės lėšos |
5288,3 |
5248,3 |
3263,6 |
40 |
| lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą |
64,3 |
64,3 |
|
|
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: |
9949,3 |
3106,9 |
0 |
6842,4 |
| valstybės funkcijų lėšos, iš jų: |
280 |
280 |
|
|
| Alantos seniūnija |
29,1 |
29,1 |
|
|
| Balninkų seniūnija |
28 |
28 |
|
|
| Giedraičių seniūnija |
31 |
31 |
|
|
| Joniškio seniūnija |
13 |
13 |
|
|
| Dugingių seniūnija |
16 |
16 |
|
|
| Čiulėnų seniūnija |
20 |
20 |
|
|
| Inturkės seniūnija |
15 |
15 |
|
|
| Luokesos seniūnija |
10 |
10 |
|
|
| Mindūnų seniūnija |
11 |
11 |
|
|
| Suginčių seniūnija |
31 |
31 |
|
|
| Videniškių seniūnija |
12 |
12 |
|
|
| savivaldybės lėšos, iš jų: |
3126,9 |
2826,9 |
|
300,0 |
| Alantos seniūnija |
65,2 |
65,2 |
|
|
| Balninkų seniūnija |
54,3 |
54,3 |
|
|
| Giedraičių seniūnija |
67,8 |
67,8 |
|
|
| Joniškio seniūnija |
46,5 |
46,5 |
|
|
| Dugingių seniūnija |
37 |
37 |
|
|
| Čiulėnų seniūnija |
33,2 |
33,2 |
|
|
| Inturkės seniūnija |
37 |
37 |
|
|
| Luokesos seniūnija |
30,7 |
30,7 |
|
|
| Mindūnų seniūnija |
25,4 |
25,4 |
|
|
| Suginčių seniūnija |
69,8 |
69,8 |
|
|
| Videniškių seniūnija |
25,3 |
25,3 |
|
|
| valstybės investicijų lėšos |
2550 |
|
|
2550 |
| skolintos lėšos |
3992,4 |
|
|
3992,4 |
| 4. Aplinkos apsaugos programa P 4, iš jos: |
160 |
160 |
0 |
0 |
| specialiosios programos lėšos |
160 |
160 |
|
|
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
313,4 |
313,4 |
0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
90 |
90 |
|
|
| mokinio krepšelio lėšos |
223,4 |
223,4 |
|
|
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
180 |
180 |
0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
180 |
180 |
|
|
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
5718,7 |
5718,7 |
39,1 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
1544,4 |
1544,4 |
39,1 |
|
| savivaldybės lėšos |
4174,3 |
4174,3 |
|
|
| 8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
105,5 |
105,5 |
0 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
105,5 |
105,5 |
|
|
| Paskolų ir palūkanų grąžinimas |
1627,9 |
650,1 |
0 |
977,8 |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
1627,9 |
650,1 |
0 |
977,8 |
| savivaldybės lėšos |
1627,9 |
650,1 |
|
977,8 |
| Iš viso, iš jų: |
54963,9 |
47322,7 |
22736,6 |
7641,2 |
| savivaldybės lėšos |
27989,5 |
26590,7 |
10825,2 |
1398,8 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12453 |
12453 |
9178,2 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
5634,6 |
5634,6 |
1800 |
0 |
| valstybės investicijų lėšos |
2550 |
0 |
0 |
2550 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą |
886,2 |
886,2 |
6,8 |
0 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios |
160 |
160 |
0 |
0 |
| programos lėšos |
|
|
|
|
| skolintos lėšos |
3992,4 |
0 |
0 |
3992,4 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
1298,2 |
1298,2 |
933,2 |
0 |
| 1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: |
519 |
519 |
0 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
339 |
339 |
0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
180 |
180 |
0 |
0 |
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
9118,7 |
8069,9 |
4742,1 |
1048,8 |
| valstybės funkcijų lėšos |
2013,5 |
2013,5 |
1408,5 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
7040,2 |
5991,4 |
3333,6 |
1048,8 |
| lėšos už paslaugas |
65 |
65 |
0 |
0 |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos |
9949,3 |
3106,9 |
0 |
6842,4 |
| valstybės funkcijų lėšos |
280 |
280 |
0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
3126,9 |
2826,9 |
0 |
300,0 |
| valstybės investicijų lėšos |
2550 |
0 |
0 |
2550 |
| skolintos lėšos |
3992,4 |
0 |
0 |
3992,4 |
| 4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos: |
160 |
160 |
0 |
0 |
| specialiosios programos lėšos |
160 |
160 |
0 |
0 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
22567,8 |
22531,8 |
14410,3 |
36,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12453 |
12453 |
9178,2 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
9284,6 |
9248,6 |
5123,5 |
36,0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
218,2 |
218,2 |
108,6 |
0 |
| pajamos už paslaugas |
612 |
612 |
6,8 |
0 |
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
2520,5 |
2520,5 |
1444,9 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
2498,5 |
2498,5 |
1444,9 |
0 |
| pajamos už paslaugas |
22 |
22 |
0 |
0 |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
9919,45 |
9919,4 |
2076,0 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
2792,9 |
2792,9 |
328,2 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
5859,3 |
5859,3 |
939,2 |
0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
1080 |
1080 |
824,6 |
0 |
| pajamos už paslaugas |
187,2 |
187,2 |
0 |
0 |
| 8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
209,2 |
209,2 |
63,3 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
209,2 |
209,2 |
63,3 |
0 |
________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
3 priedas
Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt)
|
Eil. Nr.
|
Funkcijos pavadinimas ir kodas
|
Įstaigos, institucijos vykdančios funkciją pavadinimas
|
Asignavimai
|
|
Iš viso
|
išlaidoms
|
|
iš viso
|
darbo užm.
|
| Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos |
| 1. |
Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.) |
Alantos gimnazija |
135,0 |
135,0 |
4,1 |
| Giedraičių vidurinė mokykla |
101,7 |
101,7 |
3,1 |
| Molėtų gimnazija |
96,9 |
96,9 |
3,0 |
| Joniškio pagrindinė mokykla |
62,2 |
62,2 |
1,9 |
| Suginčių vidurinė mokykla |
69,3 |
69,3 |
2,1 |
| Balninkų pagrindinė mokykla |
27,1 |
27,1 |
0,8 |
| Dubingių pagrindinė mokykla |
42,9 |
42,9 |
1,3 |
| Inturkės pagrindinė mokykla |
48,5 |
48,5 |
1,4 |
| Molėtų progimnazija |
160,6 |
160,6 |
4,9 |
| Molėtų pradinė mokykla |
130,5 |
130,5 |
4,0 |
| Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" |
7,0 |
7,0 |
0,2 |
| Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" |
9,0 |
9,0 |
0,2 |
| Kijėlių specialaus ugdymo centras |
15,0 |
15,0 |
0,4 |
| 2. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, iš jų: |
Rajono savivaldybės administracija |
1180,7 |
1180,7 |
30,5 |
| socialinėms pašalpos išmokos pinigais mirusiojo artimiesiems ir administravimas |
400,0 |
400,0 |
7,6 |
| socialinės paramos teikimas, siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą ir administravimas |
780,7 |
750,7 |
22,9 |
| 3. |
Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas |
155,0 |
155,0 |
4,7 |
| 4. |
Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas |
208,7 |
208,7 |
3,9 |
| 5. |
Vaiko teisių apsauga |
|
171,6 |
171,6 |
125,6 |
| 6. |
Jaunimo teisių apsauga |
48,5 |
48,5 |
37,0 |
| 7. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
280,0 |
280,0 |
|
| 8. |
Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra) |
Molėtų socialinės paramos centras |
342,8 |
342,8 |
261,7 |
| |
Iš viso |
|
3293,0 |
3293,0 |
490,8 |
| Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos |
| 1. |
gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
Rajono savivaldybės administracija |
1,1 |
1,1 |
0,9 |
| 2. |
civilinės saugos organizavimas |
52,6 |
52,6 |
33,0 |
| 3. |
gyvenamosios vietos deklaravimas |
35,2 |
35,2 |
5,0 |
| 4. |
Priešgaisrinė sauga |
Molėtų ugniagesių tarnyba |
988,1 |
988,1 |
693,3 |
| |
Iš viso |
|
1077,0 |
1077,0 |
732,2 |
| Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos |
| 1. |
civilinės būklės aktų registravimas |
Rajono savivaldybės administracija |
77,8 |
77,8 |
59,4 |
| 2. |
pirminė teisinė pagalba |
14,7 |
14,7 |
11,2 |
| |
Iš viso |
|
92,5 |
92,5 |
70,6 |
| Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos |
| 1. |
Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise |
Rajono savivaldybės administracija |
3,2 |
3,2 |
2,4 |
| 2. |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas |
537,0 |
537,0 |
383,2 |
| 3. |
Melioracijos statinių priežiūra, remontas |
339,0 |
339,0 |
|
| |
Iš viso |
|
879,2 |
879,2 |
385,6 |
| Kultūros ministro valdymo srities funkcijos |
| 1. |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
Rajono savivaldybės administracija |
27,8 |
27,8 |
21,2 |
| |
Iš viso |
|
27,8 |
27,8 |
21,2 |
| Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos |
| 1. |
Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą |
Rajono savivaldybės administracija |
12,7 |
12,7 |
8,6 |
| |
Iš viso |
|
12,7 |
12,7 |
8,6 |
| Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos |
| 1. |
Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas |
Rajono savivaldybės administracija |
41,2 |
41,2 |
26,2 |
| |
Iš viso |
|
41,2 |
41,2 |
26,2 |
| Konkurencinės tarybos valdymo srities funkcija |
| |
Duomenims suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti |
Rajono savivaldybės administracija |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
| |
Iš viso |
|
2,0 |
2,0 |
1,5 |
| Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities funkcija |
| 1. |
Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.) |
Alantos gimnazija |
17,4 |
17,4 |
10,5 |
| Giedraičių vidurinė mokykla |
14,5 |
14,5 |
8,8 |
| Molėtų gimnazija |
29,0 |
29,0 |
18,3 |
| Molėtų progimnazija |
20,4 |
20,4 |
12,3 |
| Molėtų pradinė mokykla |
11,6 |
11,6 |
7,0 |
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ |
5,0 |
5,0 |
3,0 |
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ |
5,8 |
5,8 |
3,5 |
| Rajono savivaldybės administracija |
105,5 |
105,5 |
|
| |
Iš viso |
|
209,2 |
209,2 |
63,4 |
| Iš viso asignavimų |
5634,6 |
5634,6 |
1800,1 |
_______________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
4 priedas
2014 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą
|
Eil. Nr.
|
Įstaigos pavadinimas
|
Iš viso
|
Pajamos už atsitiktines paslaugas
|
Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaug. ir kt. įstaigose
|
Patalpų nuoma
|
| 1. |
Molėtų rajono savivaldybės administracija |
56 |
6 |
|
50 |
| 2. |
Molėtų gimnazija |
3 |
3 |
|
|
| 3. |
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras |
1,3 |
1,3 |
|
|
| 4. |
Giedraičių vidurinė mokykla |
1 |
1 |
|
|
| 5. |
Suginčių vidurinė mokykla |
10 |
10 |
|
|
| 6. |
Balninkų pagrindinė mokykla |
2,2 |
|
2,2 |
|
| 7. |
Dubingių pagrindinė mokykla |
6,2 |
6,2 |
|
|
| 8. |
Inturkės pagrindinė mokykla |
0,6 |
0,6 |
|
|
| 9. |
Molėtų progimnazija |
7 |
7 |
|
|
| 10. |
Molėtų pradinė mokykla |
14 |
14 |
|
|
| 11. |
Kijėlių specialus ugdymo centras |
15 |
|
15 |
|
| 12. |
Vaikų darželis-lopšelis ,,Saulutė" |
105 |
15 |
90 |
|
| 13. |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis" |
185 |
25 |
160 |
|
| 14. |
Molėtų menų mokykla |
55 |
|
55 |
|
| 15. |
Molėtų kūno kultūros ir sporto centras |
30 |
30 |
|
|
| 16. |
Molėtų švietimo centras |
110 |
110 |
|
|
| 17. |
Molėtų krašto muziejus |
7 |
7 |
|
|
| 18. |
Molėtų viešoji biblioteka |
3 |
3 |
|
|
| 19. |
Molėtų kultūros centras |
12 |
12 |
|
|
| 20. |
Molėtų socialinės paramos centras |
10 |
10 |
|
|
| 21. |
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai |
10 |
10 |
|
|
| 22. |
Ugniagesių tarnyba |
0,6 |
0,6 |
|
|
| 23. |
Alantos senelių namai |
166 |
1 |
165 |
|
| |
Iš viso |
809,9 |
272,7 |
487,2 |
50 |
__________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
5 priedas
Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. biudžeto asignavimų sąrašas (tūkst. Lt)
|
Asignavimų pavadinimas
|
Progr. Nr.
|
Patvirtinta 2014 m.
|
| Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų) |
19331,5 |
| Savivaldybės veiklos vykdymas |
P2 |
5128,3 |
| rajono savivaldybės taryba |
|
202,5 |
| rajono savivaldybės administracija |
|
4925,8 |
| Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas, iš jų: |
|
3294,3 |
| turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa |
P1 |
339 |
| savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa |
P2 |
1025,4 |
| infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa |
P3 |
280 |
| savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa |
P8 |
105,5 |
| socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa |
P7 |
1544,4 |
| Socialinės ir piniginės paramos teikimas |
P7 |
3940 |
| Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose |
P7 |
200 |
| Lėšos moksleivių pavėžėjimui |
P5 |
90 |
| Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis |
P3 |
1588 |
| Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas |
P3 |
307,2 |
| Mokinio krepšelio lėšos |
P5 |
150,6 |
| Lėšos reprezentacijai |
P2 |
70 |
| Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas |
P6 |
180 |
| Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa |
P1 |
180 |
| Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui |
|
500 |
| savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa |
P2 |
40 |
| infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa |
P3 |
460 |
| Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepšelis) |
P5 |
72,8 |
| Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti |
P3 |
400 |
| Lėšos dengti miesto pirties ir tualeto paslaugų sumažintos kainos nuostoliams |
P3 |
60 |
| Viešosios tvarkos ir eismo užtikrinimas Molėtų rajone |
P2 |
10 |
| Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims |
P7 |
14 |
| socialinių projektų kofinansavimas |
P7 |
20,3 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo programa |
P4 |
160 |
| Lėšos už teikiamas paslaugas |
P2 |
64,3 |
| Administracijos direktoriaus rezervas |
P2 |
40 |
| Lėšos VIP investicijoms finansuoti, iš jų: |
P3 |
2550 |
| ,, Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Inturkės g. 4., Molėtai, rekonstravimas" |
|
1400 |
| ,,Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste" |
|
1000 |
| ,,Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose" |
|
150 |
| Lėšos nekilnojamojo turto remontui |
P3 |
311,7 |
_________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27d. sprendimo Nr. B1-28
6 priedas
Molėtų rajono savivaldybės 2013 m. nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymas 2014 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams dengti ir tikslinės paskirties programoms finansuoti (tūkst. Lt)
|
Eil. Nr.
|
Įstaigos pavadinimas
|
Iš viso
|
iš jų:
|
Tikslinės paskirties lėšų panaudojimas
|
|
Ilgalaikėms paskoloms grąžinti
|
Įsiskolinimui
2014-01-01 dengti
|
| 1. |
Rajono savivaldybės administracija |
64,4 |
|
318,9 |
62,3 |
| 2. |
Rajono savivaldybės administracija |
977,8 |
977,8 |
|
|
| 3. |
Molėtų gimnazija |
9,6 |
|
9,6 |
0,4 |
| 4. |
Giedraičių vidurinė mokykla |
18,7 |
|
18,7 |
|
| 5. |
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras |
|
|
|
0,3 |
| 6. |
Balninkų pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,3 |
| 7. |
Dubingių pagrindinė mokykla |
|
|
|
2,1 |
| 8. |
Molėtų pradinė mokykla |
|
|
|
0,3 |
| 9. |
Molėtų progimnazija |
5,9 |
|
5,9 |
|
| 10. |
Vaikų darželis-lopšelis ,,Saulutė" |
|
|
|
23,8 |
| 11. |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis" |
|
|
|
20,9 |
| 12. |
Molėtų kūno kultūros ir sporto centras |
|
|
|
6,7 |
| 13. |
Molėtų švietimo centras |
|
|
|
11,9 |
| 14. |
Molėtų laisvalaikio centras |
17,3 |
|
17,3 |
|
| 15. |
Ugniagesių tarnyba |
|
|
|
0,1 |
| 16. |
Alantos senelių namai |
|
|
|
1,2 |
| |
Iš viso |
1348,2 |
977,8 |
370,4 |
130,3 |
____________
|