MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
2009 m. birželio 04 d. Nr. B1-
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2009, Nr. 58-2247) ir Lietuvos RespublikosVyriausybės 2009 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 208 ,,Dėl 2008 metų savivaldybių biudžetų bendrosios dotacijos kompensacijų“ (Žin., 2009, Nr.35-1336)

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžetą:

1.1. Sumažinti 2009 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamas 3898,1 tūkstančiais litų: 2812,0 tūkstančių litų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio, 1036,1 tūkstančiais litų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas (320,0 tūkstančių litų mokinio krepšeliui finansuoti, 216,1 tūkstančių litų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir 500,0 tūkstančių litų valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti), 50,0 tūkstančių litų specialiųjų programų lėšas ir padidinti 2009 m. savivaldybės biudžeto kitas neišvardintas pajamas 864,3 tūkstančiais litų, lėšomis gautomis iš valstybės biudžeto 2008 m. negautoms pajamoms dengti.

1.2. Sumažinti biudžeto asignavimus biudžetinėms įstaigoms 3033,8 tūkstančiais litų: 320.0 tūkstančių litų mokinio krepšeliui, 216,1 tūkstančių litų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 500,0 tūkstančių litų valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti, 50,0 tūkstančių litų specialiųjų programų lėšas ir 1947,7 tūkstančiais litų savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (1 priedas).

1.3 Perkelti lėšas:

1.3.1. 33,9 tūkstančius litų iš darbo užmokesčio ir soc. priskaitymų: 23,4 tūkstančius litų mokinio krepšelio lėšų į lėšas darbdavio socialinei paramai pirmųjų nedarbingumo dienų apmokėjimui (2 priedas);

1.3.2. 14,0 tūkstančių litų (10,7 tūkstančių litų darbo užmokesčiui) iš Dubingių pagrindinės mokyklos ir 11,0 tūkstančių litų (8,4 tūkstančius litų darbo užmokesčiui) iš Videniškių pagrindinės mokyklos Čiulėnų pagrindinei mokyklai;

1.3.3. 3,7 tūkstančius litų Čiulėnų pagrindinės mokyklos mokinio krepšelio lėšų iš kitų išlaidų į darbo užmokesčio (2,8 tūkstančius litų) ir soc. priskaitymų (0,9 tūkstančio litų) lėšas.

2. Dėl lėšų sumažinimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“:

2.1. 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus ,,58791,3“ įrašyti skaičių ,,55757,5“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. 55757,5 tūkstančius litų pajamų, įskaitant biudžetinių įstaigų specialiųjų programų lėšas, šių programų lėšų likučius metų pradžioje, apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti (1 priedas);“;

2.2. 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus ,,58791,3“ įrašyti skaičių ,,55757,5“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.2. 55757,5 tūkstančius litų asignavimų pagal asignavimų valdytojus (2 priedas);“;

2.3. 1.3. papunktyje vietoj skaičiaus ,,58791,3“ įrašyti skaičių ,,55757,5“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.3. 55757,5 tūkstančius litų asignavimų pagal programas (3 priedas);“;

2.4. 1.4. papunktyje vietoj skaičiaus ,,18196,0“ įrašyti skaičių ,,17876,0“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4. 17876,0 tūkstančius litų mokinio krepšelio lėšų pagal asignavimų valdytojus (4 priedas);“;

2.5. 1.5. papunktyje vietoj skaičiaus ,,5395,9“ įrašyti skaičių ,,5179,8“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.5. 5179,8 tūkstančius litų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms pagal asignavimų valdytojus (5 priedas).“;

2.6. 2 punkte vietoj skaičiaus ,,845,3‘ įrašyti skaičių ,,795,3“ ir šį punktą išdėstyti taip:

,,2. Patvirtinti biudžetinių įstaigų įmokas į Savivaldybės biudžetą -795,3 tūkstančius litų (6 priedas).“.

3. Dėl lėšų sumažinimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 1 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis 26617,0

Gyventojų pajamų mokestis pagal procentinę dalį 13446,0

Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo

Savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti 10768,0

1.2.1. Specialios tikslinės dotacijos 24207,8

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) 5179,8

funkcijoms atlikti

Mokinio krepšeliui finansuoti 17876,0

Valstybės investicijų programoje numatytiems 1152,0

objektams finansuoti

1.3.2. Pajamos už teikiamas paslaugas 855,8

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės 429,3

apsaugos įstaigose

1.3.5. Kitos neišvardintos pajamos 878,3.“.

4. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 2 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

5. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 3 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

6. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 4 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

7. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 5 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

8. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 6 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,, (tūkst. lt)

„

9. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 7 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

"

Aiškinamasis raštas

Dėl 2009 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

2009 metų gegužės 7 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2009 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo pakeitimo įstatymą, pagal kurį mūsų Savivaldybės biudžeto pajamos mažinamos 3848,1 tūkstančio litų, tačiau, kadangi Vyriausybė 2009 m. kovo mėnesį nutarė kompensuoti Savivaldybės 2008 metais (atėmus visas savivaldybės pritaikytas lengvatas) negautą gyventojų pajamų mokesčio dalį, Savivaldybei nereikės grąžinti 840,0 tūkstančių litų 2008 m. negrąžintos bendrosios dotacijos kompensacijos Finansų ministerijai ir į Savivaldybės biudžetą bus dar papildomai gauta 864,3 tūkstančio litų.

Patikslintame 2009 m. biudžete Molėtų rajono savivaldybei numatoma 831,0 tūkstančio litų bendrosios dotacijos kompensacija, kurią reikės grąžinti į valstybės biudžetą, ko nebuvo pirminiame biudžeto projekte, tai įtraukus į 2009 m. biudžeto išlaidas minėtą sumą, lieka 33,0 tūkstančiai litų (vasario 26 d. patvirtinto Savivaldybės biudžeto išlaidose buvo planuota 864,0 tūkstančiai litų 2008 m. negrąžintos kompensacijos suma).

Sunkėjant gyvenimo sąlygoms, mažėja mokančių už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, taip pat mažiau pajamų surenkama pagal specialiąsias programas, todėl siūloma 50,0 tūkstančių litų sumažinti vaikų darželių- lopšelių pajamas, gaunamas pagal specialiąsias programas.

Visa tai įvertinus, Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžetas mažinamas 3033,8 tūkstančio litų, iš jų 320,0 tūkstančių litų mokinio krepšelio lėšos, kuriomis yra sumažinamos išlaidos mokykloms, turėjusioms perteklinį mokinio krepšelį, 216,1 tūkstančio litų valstybės funkcijų atlikimui skirtos lėšos (taip, kaip numato įstatymas arba pagal funkcijas kuruojančios ministerijos ar kitos žinybos paskaičiavimus), 500,0 tūkstančių litų Molėtų gimnazijos priestato statybai planuotos investicijos iš valstybės biudžeto.

Likusia 1914,7 tūkstančio litų suma mažinamos Savivaldybės savarankiškų funkcijų vykdymui iki tikslinimo planuotame biudžete numatytos išlaidos:

- 200,0 tūkstančių litų mažinamos lėšos kapitalo investicijoms (gimnazijos priestato remontui).

- 547,8 tūkstančio litų mažiau planuojama atlikti biudžetinių įstaigų remonto darbų, kurių asignavimų valdytoju buvo Savivaldybės administracija.

- Truputi daugiau kaip 9,0 procentais mažinamos lėšos miesto ir gyvenviečių priežiūrai ir investicinių planų rengimui, tai sudaro 333,9 tūkstančio litų.

-100,0 tūkstančių litų mažinamos paskolų aptarnavimui skirtos lėšos.

- Kadangi nuo 2009 m. birželio 1 d. netenka galios įstatymas dėl švietimo, kultūros, socialinių darbuotojų kelionių į darbą apmokėjimo, lieka nepanaudotų 140,0 tūkstančių litų.

- Planuojame, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. reorganizavus Čiulėnų pagrindinę mokyklą, liks nepanaudota 90,0 tūkstančių litų.

- Likusia 503,0 tūkstančių litų suma mažinamos biudžetinių įstaigų 2009 m. išlaidos, iš kurių 123,3 tūkstančio litų - remonto darbai.

Parengė
Finansų skyriaus vedėja
Genė Kulbienė