Eil.
Nr.

Programos kodas

Įstaigos,
struktūrinio padalinio pavadinimas
/ programos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Biudžeto asignavimai

Iš viso

išlaidoms

Iš viso

1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija:

9718,7

7216,4

2201,1

2502,3

1.1.

01

Turizmo ir verslo skatinimo
bei kaimo plėtros programa

Iš viso

406,8

378,1

0

28,7

1.1.1.

savivaldybės biudžeto lėšos

149,9

148,7

0

1,2

1.1.2.

valstybės biudžeto lėšos

152

152

0

0

1.1.3.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

104,9

77,4

0

27,5

1.2.

02

Valdymo programa

Iš viso

2903,2

2853,2

2157,9

50

1.2.1.

savivaldybės biudžeto lėšos

2436,1

2386,1

1866

50

1.2.2.

valstybės biudžeto lėšos

285,1

285,1

270,2

0

speciali tikslinė dotacija

22

22

21,7

0

1.2.3

kita tikslinė dotacija

18

18

0

0

1.2.3.

lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą

26,8

26,8

0

0

1.2.4.

žemės realizavimo pajamos

24,2

24,2

0

0

1.2.5.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

91

91

0

0

1.3.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

3563,9

1438,9

0

2125

1.3.1.

savivaldybės biudžeto lėšos

1854,9

1129,9

0

725

1.3.2.

valstybės biudžeto lėšos

108,9

108,9

0

0

1.3.3.

kita tikslinė dotacija

200,1

200,1

0

0

1.3.4.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1300

0

0

1300

1.3.5.

Valstybės investicijų programa (VIP)

100

0

0

100

1.4.

04

Aplinkos apsaugos
programa

Iš viso

193,1

193,1

0

0

1.4.1.

specialiosios programos lėšos

92,2

92,2

0

0

1.4.2.

kita tikslinė dotacija

6,9

6,9

0

0

1.4.3.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

94

94

0

0

1.5.

05

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

Iš viso

109,2

109,2

0

0

1.5.1.

savivaldybės biudžeto lėšos

109,2

109,2

0

0

1.6.

06

Ugdymo proceso
užtikrinimo programa

Iš viso

267,7

267,7

34,5

0

1.6.1.

savivaldybės biudžeto lėšos

162

162

0

0

1.6.2.

mokymo lėšos

70,7

70,7

0

0

1.6.3.

ES finansinės paramos lėšos

35

35

34,5

0

1.7.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

1943,1

1734,5

8,6

208,6

1.7.1.

savivaldybės biudžeto lėšos

1242,6

1242,6

0

0

1.7.2.

valstybės biudžeto lėšos

373,5

373,5

8,6

0

1.7.3.

būsto realizavimo lėšos

48,6

0

0

48,6

1.7.4.

lėšos už patalpų nuomą

28,4

28,4

0

0

1.7.5.

ES finansinės paramos lėšos

250

90

0

160

1.8.

08

Sveikatos apsaugos
programa

Iš viso

331,7

241,7

0,1

90

1.8.1.

valstybės biudžeto lėšos

153,4

153,4

0,1

0

1.8.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

24,3

24,3

0

0

1.8.2.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

154

64

0

90

2.

Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba:

39,4

39,4

38,3

0

2.1.

02

Valdymo programa

Iš viso

39,4

39,4

38,3

0

2.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

39,4

39,4

38,3

0

3.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius
(paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas):

610

45

0

565

3.1.

02

Valdymo programa

Iš viso

610

45

0

565

3.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

60

45

0

15

3.3.

skolintos lėšos

550

0

0

550

4.

Molėtų rajono ugniagesių tarnyba:

552,6

552,6

510,2

0

4.1.

02

Valdymo programa

Iš viso

552,6

552,6

510,2

0

4.2.

valstybės biudžeto lėšos

549,6

549,6

510,2

0

4.3.

savivaldybės biudžeto lėšos

3

3

0

0

5.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija:

32,1

32,1

0

0

5.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

32,1

32,1

0

0

5.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

25,6

25,6

0

0

5.3.

valstybės biudžeto lėšos

6,5

6,5

0

0

6.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija:

21,6

21,6

0

0

6.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

21,6

21,6

0

0

6.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

14,9

14,9

0

0

6.3.

valstybės biudžeto lėšos

6,7

6,7

0

0

7.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija:

21,4

21,4

0

0

7.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

21,4

21,4

0

0

7.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

16,3

16,3

0

0

7.3.

valstybės biudžeto lėšos

5,1

5,1

0

0

8.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija:

21,8

21,8

0

0

8.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

21,8

21,8

0

0

8.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

16,8

16,8

0

0

8.3.

valstybės biudžeto lėšos

5

5

0

0

9.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija:

45,7

45,7

0

0

9.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

45,7

45,7

0

0

9.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

36,4

36,4

0

0

9.3.

valstybės biudžeto lėšos

9,3

9,3

0

0

10.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija:

23,9

23,9

0

0

10.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

23,9

23,9

0

0

10.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

18,8

18,8

0

0

10.3.

valstybės biudžeto lėšos

5,1

5,1

0

0

11.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija:

21,8

21,8

0

0

11.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

21,8

21,8

0

0

11.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

19,1

19,1

0

0

11.3.

valstybės biudžeto lėšos

2,7

2,7

0

0

12.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija:

20,6

20,6

0

0

12.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

20,6

20,6

0

0

12.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

17,4

17,4

0

0

12.3.

valstybės biudžeto lėšos

3,2

3,2

0

0

13.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija:

16,8

16,8

0

0

13.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

16,8

16,8

0

0

13.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

13,4

13,4

0

0

13.3.

valstybės biudžeto lėšos

3,4

3,4

0

0

14.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija:

41,5

41,5

0

0

14.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

41,5

41,5

0

0

14.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

32,2

32,2

0

0

14.3.

valstybės biudžeto lėšos

9,3

9,3

0

0

15.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija:

12,2

12,2

0

0

15.1.

03

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

12,2

12,2

0

0

15.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

9,6

9,6

0

0

15.3.

valstybės biudžeto lėšos

2,6

2,6

0

0

16.

Molėtų kultūros centras:

482,8

479,8

361,5

3

16.1.

05

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

Iš viso

482,8

479,8

361,5

3

16.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

452

452

361,5

0

16.3.

įstaigos pajamų lėšos

30,8

27,8

0

3

17.

Molėtų krašto muziejus:

281,4

281,4

207,9

0

17.1.

05

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

Iš viso

281,4

281,4

207,9

0

17.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

246,2

246,2

207,9

0

17.3.

įstaigos pajamų lėšos

35,2

35,2

0

0

18.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:

520,7

520,7

468,9

0

18.1.

05

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

Iš viso

520,7

520,7

468,9

0

18.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

518,7

518,7

468,9

0

18.3.

įstaigos pajamų lėšos

2

2

0

0

19.

Molėtų gimnazija:

1074,1

1074,1

900,7

0

19.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

1062,7

1062,7

900,3

0

19.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

309,4

309,4

173

0

19.3.

mokymo lėšos

752,3

752,3

727,3

0

19.4.

įstaigos pajamų lėšos

1

1

0

0

19.5.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

11,4

11,4

0,4

0

19.6.

valstybės biudžeto lėšos

11,4

11,4

0,4

0

20.

Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija:

733,7

733,7

619,7

0

20.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

715

715

619

0

20.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

226

226

143

0

20.3.

mokymo lėšos

489

489

476

0

20.4.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

18,7

18,7

0,7

0

20.5.

valstybės biudžeto lėšos

18,7

18,7

0,7

0

21.

Molėtų r. Alantos gimnazija:

666,8

666,8

570,4

0

21.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

644,1

644,1

569,5

0

21.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

222,9

222,9

161,1

0

21.3.

mokymo lėšos

420,9

420,9

408,4

0

21.4.

įstaigos pajamų lėšos

0,3

0,3

0

0

21.5.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

22,7

22,7

0,9

0

21.6.

valstybės biudžeto lėšos

22,7

22,7

0,9

0

22.

Molėtų progimnazija:

934,7

934,7

773,6

0

22.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

915,7

915,7

772,9

0

22.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

277,1

277,1

159,4

0

22.3.

mokymo lėšos

636,5

636,5

613,5

0

22.4.

įstaigos pajamų lėšos

2,1

2,1

0

0

22.5.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

19

19

0,7

0

22.6.

valstybės biudžeto lėšos

19

19

0,7

0

23.

Molėtų pradinė mokykla:

751,9

751,9

625,2

0

23.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

733,4

733,4

624,5

0

23.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

267

267

183,7

0

23.3.

mokymo lėšos

459,1

459,1

440,8

0

23.4.

įstaigos pajamų lėšos

7,3

7,3

0

0

23.5.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

18,5

18,5

0,7

0

23.6.

valstybės biudžeto lėšos

18,5

18,5

0,7

0

24.

Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla:

238

238

203,5

0

24.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

233,8

233,8

203,4

0

24.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

114,8

114,8

87,9

0

24.3.

mokymo lėšos

118,7

118,7

115,5

0

24.4.

įstaigos pajamų lėšos

0,3

0,3

0

0

24.5.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

4,2

4,2

0,1

0

24.6.

valstybės biudžeto lėšos

4,2

4,2

0,1

0

25.

Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla:

352,9

352,9

295

0

25.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

341

341

294,6

0

25.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

143,1

143,1

104,4

0

25.3.

mokymo lėšos

195,5

195,5

190,2

0

25.4.

įstaigos pajamų lėšos

2,4

2,4

0

0

25.5.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

11,9

11,9

0,4

0

25.6.

valstybės biudžeto lėšos

11,9

11,9

0,4

0

26.

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras:

297,1

297,1

244,1

0

26.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

288,5

288,5

243,8

0

26.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

154

154

113,2

0

26.3.

mokymo lėšos

134

134

130,6

0

26.4.

įstaigos pajamų lėšos

0,5

0,5

0

0

26.5.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

8,6

8,6

0,3

0

26.6.

valstybės biudžeto lėšos

8,6

8,6

0,3

0

27.

Molėtų menų mokykla:

425,9

423,9

361

2

27.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

425,9

423,9

361

2

27.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

325,4

325,4

314,9

0

27.3.

mokymo lėšos

17,4

17,4

17,2

0

27.4.

įstaigos pajamų lėšos

32,9

30,9

10,4

2

27.5.

valstybės lėšos

11,4

11,4

11,2

0

27.6.

ES finansinės paramos lėšos

38,8

38,8

7,3

0

28.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras:

265,2

265,2

196,7

0

28.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

265,2

265,2

196,7

0

28.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

228

228

178

0

28.3.

mokymo lėšos

11,5

11,5

11,3

0

28.4.

įstaigos pajamų lėšos

18,2

18,2

0

0

28.5.

valstybės lėšos

7,5

7,5

7,4

0

29.

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

167,6

167,6

145

0

29.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

167,6

167,6

145

0

29.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

126,2

126,2

110,6

0

29.3.

mokymo lėšos

34,9

34,9

34,4

0

29.4.

įstaigos pajamų lėšos

6,5

6,5

0

0

30.

Molėtų r. paslaugų centras

296,1

296,1

255

0

30.1.

02

Valdymo programa

Iš viso

296,1

296,1

255

0

30.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

271,4

271,4

250,2

0

30.3.

įstaigos pajamų lėšos

24,7

24,7

4,8

0

31.

Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras:

305,5

305,5

213,5

0

31.1

06

Ugdymo proceso
užtikrinimo
programa

Iš viso

300,8

300,8

213,3

0

31.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

76,7

76,7

0

0

31.3.

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

73,4

73,4

69

0

31.4.

mokymo lėšos

147,6

147,6

144,3

0

31.5.

įstaigos pajamų lėšos

3,1

3,1

0

0

31.6.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

4,7

4,7

0,2

0

31.7.

valstybės biudžeto lėšos

4,7

4,7

0,2

0

32.

Molėtų „Saulutės"vaikų lopšelis-darželis:

781,1

781,1

561,5

0

32.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

777,6

777,6

561,4

0

32.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

373,4

373,4

321,1

0

32.3.

mokymo lėšos

251,9

251,9

240,3

0

32.4.

įstaigos pajamų lėšos

152,3

152,3

0

0

32.5.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

3,5

3,5

0,1

0

32.6.

valstybės biudžeto lėšos

3,5

3,5

0,1

0

33.

Molėtų „Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis:

942,6

942,6

698,6

0

33.1.

06

Ugdymo proceso užtikrinimo
programa

Iš viso

940,9

940,9

698,5

0

33.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

484,9

484,9

387

0

33.3.

mokymo lėšos

324,5

324,5

311,5

0

33.4.

įstaigos pajamų lėšos

131,5

131,5

0

0

33.5.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

1,7

1,7

0,1

0

33.6.

valstybės biudžeto lėšos

1,7

1,7

0,1

0

34.

Molėtų socialinės paramos centras:

613,9

613,9

555,2

0

34.1.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

613,9

613,9

555,2

0

34.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

292

292

264,8

0

34.3.

valstybės biudžeto lėšos

233,9

233,9

227,4

0

34.4.

įstaigos pajamų lėšos

12,4

12,4

0

0

34.5.

ES finansinės paramos lėšos

75,6

75,6

63

0

35.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai:

571,9

571,9

490,4

0

35.1.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

571,9

571,9

490,4

0

35.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

444,6

444,6

364,9

0

35.3.

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

99

99

97,6

0

35.4.

ES finansinės paramos lėšos

28,3

28,3

27,9

0

36.

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:

341,2

341,2

232,9

0

36.1.

07

Socialinės atskirties
mažinimo programa

Iš viso

341,2

341,2

232,9

0

36.2.

savivaldybės biudžeto lėšos

236,3

236,3

232,9

0

36.3.

įstaigos pajamų lėšos

104,9

104,9

0

0

37.

Iš viso

22245,2

19172,9

11729,9

3072,3

Finasavimo lėšų detalizavimas:

Eil.
Nr.

Finansavimo šaltinis

Biudžeto asignavimai

Iš viso

išlaidoms

Turtui
įsigyti

Iš viso

Darbo
užmokesčiui

38.

Valstybės biudžeto lėšos:

6643

6543

5089,3

100

38.1.

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei :

2040,2

2040,2

1021,1

0

38.1.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti

1256,7

1256,7

283,5

0

38.1.2.

Socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti

233,9

233,9

227,4

0

38.1.3.

Priešgaisrinei saugai vykdyti

549,6

549,6

510,2

0

38.2.

Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti

99

99

97,6

0

38.3.

Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

18,9

18,9

18,6

0

38.4.

Mokymo lėšos

4064,5

4064,5

3861,3

0

38.5.

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti

73,4

73,4

69

0

38.6.

Kita tikslinė dotacija projektams

225

225

0

0

38.7.

Speciali tikslinė dotacija

22

22

21,7

0

38.8.

Dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams

100

0

0

100

39.

Savivaldybės biudžeto lėšos

12092

11300,8

6492,7

791,2

40.

Savivaldybės aplinkos apsaugos programa

92,2

92,2

0

0

41.

Įstaigų pajamų lėšos

623,6

618,6

15,2

5

42.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2171,6

594,1

132,7

1577,5

43.

Skolintos lėšos

550

0

0

550

44.

Žemės realizavimo pajamos

24,2

24,2

0

0

45.

Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų)

48,6

0

0

48,6

46.

Iš viso

22245,2

19172,9

11729,9

3072,3

Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:

Eil.
Nr.

Programos kodas

Programos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Biudžeto asignavimai

Iš viso

išlaidoms

Turtui
įsigyti

Iš viso

Darbo
užmokesčiui

47.

1.

Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa

Iš viso

406,8

378,1

0

28,7

48.

valstybės biudžeto lėšos

152

152

0

0

49.

savivaldybės biudžeto lėšos

149,9

148,7

0

1,2

50.

Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšos

104,9

77,4

0

27,5

51.

2.

Valdymo programa

Iš viso

4401,3

3786,3

2961,4

615

52.

valstybės biudžeto lėšos

834,7

834,7

780,4

0

53.

savivaldybės biudžeto lėšos

2809,9

2744,9

2154,5

65

54.

kita tikslinė dotacija

18

18

0

0

55.

speciali tikslinė dotacija

22

22

21,7

0

56.

įstaigos pajamų lėšos

51,5

51,5

4,8

0

57.

skolintos lėšos

550

0

0

550

58.

žemės realizavimo pajamos

24,2

24,2

0

59.

Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšos

91

91

0

0

60.

3.

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa

Iš viso

3843,3

1718,3

0

2125

61.

valstybės biudžeto lėšos

167,8

167,8

0

0

62.

savivaldybės biudžeto lėšos

2075,4

1350,4

0

725

63.

valstybės investicijų lėšos

300,1

200,1

0

100

64.

Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšos

1300

0

0

1300

65.

4.

Aplinkos apsaugos
programa

Iš viso

193,1

193,1

0

0

66.

specialiosios programos lėšos

92,2

92,2

0

0

67.

kita tikslinė dotacija

6,9

6,9

0

0

68.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

94

94

0

0

69.

5.

Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa

Iš viso

1394,1

1391,1

1038,3

3

70.

savivaldybės biudžeto lėšos

1326,1

1326,1

1038,3

0

71.

pajamos už paslaugas

68

65

0

3

72.

6.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa

Iš viso

8079,9

8077,9

6438,4

2

70.

mokymo lėšos

4064,5

4064,5

3861,3

0

71.

savivaldybės biudžeto lėšos

3490,9

3490,9

2437,3

0

73.

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

73,4

73,4

69

0

74.

pajamos už paslaugas

358,4

356,4

10,4

2

75.

Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšos

73,8

73,8

41,8

0

76.

valstybės lėšos

18,9

18,9

18,6

0

77.

7.

Socialinės atskirties mažinimo programa

Iš viso

3595

3386,4

1291,7

208,6

78.

valstybės biudžeto lėšos

732,3

732,3

240,6

0

79.

savivaldybės biudžeto lėšos

2215,5

2215,5

862,6

0

80.

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

99

99

97,6

0

81.

pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą

145,7

145,7

0

0

82.

Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšos

353,9

193,9

90,9

160

83.

lėšos būsto pirkimui

48,6

0

0

48,6

84.

8.

Sveikatos apsaugos
programa

Iš viso

331,7

241,7

0,1

90

85.

valstybės biudžeto lėšos

153,4

153,4

0,1

0

86.

savivaldybės biudžeto lėšos

24,3

24,3

0

0

87.

Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšos

154

64

0

90

88.

Iš viso

22245,2

19172,9

11729,9

3072,3