MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2012 m. lapkričio 8 d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. A1-433 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-567 ,,Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2012 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo „ ,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ ,2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. B1-145 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2012 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžetą:

1.1. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės2012 m. biudžeto pajamas 369058 litų, iš jų 308400 litų specialios tikslinės dotacijos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (socialinių pašalpų) lėšomis, 5758 litais užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikų pervežimui iš valstybės biudžeto skirtomis lėšomis, 14900 litų įstaigų už teikiamas paslaugas gautomis pajamomis ir dėl to skirti papildomus 369058 litų asignavimus:

1.1.1. 339638 litų savivaldybės administracijai, iš jų 308400 litų valstybės funkcijai (perduotos savivaldybei) socialinėms pašalpoms mokėti. 5758 litų užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikų pargabenimo į Lietuvą išlaidoms padengti, 25480 litų VšĮ Molėtų ligoninės pastato stogo remontui;

1.1.2. 14520 litų Giedraičių vidurinei mokyklai projektui ,,Molėtų rajono Giedraičių vidurinės mokyklos pastato dalies renovacija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“;

1.1.3. 14900 litų Molėtų menų mokyklai 11400 litų darbo užmokesčiui, 3500 litų soc. draudimo priskaitymams,

1.2. Sumažinti Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamas 41700 litų specialiųjų tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto lėšomis, iš jų 20000 litų socialinių paslaugų lėšas, 21700 litų mokinių socialinei paramai lėšas ir dėl to sumažinti asignavimus:

1.2.1. 28127 litais savivaldybės administracijai valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybei) finansuoti, iš jų 20000 Lt žmonių su sunkia negalia išlaikymui skirtas lėšas, 7800 Lt mokinio reikmėms įsigti skirtas lėšas ir 327 Lt mokinio reikmenų įsigijimo administravimui skirtas lėšas ( 250 litų darbo užmokestis);

1.2.2. 13600 litų Molėtų gimnazijai valstybės funkcijai - mokinių socialinei paramai skirtas lėšas, iš jų 13100 litų nemokamam mokinių maitinimui skirtas lėšas, 500 litų nemokamo mokinių maitinimo administravimui skirtas lėšas (380 litų darbo užmokestis).

1.3. Perskirstyti lėšas:

1.3.1. Savivaldybės administracijai:

1.3.1.1. 35000 litų skirtų projektų kofinansavimui (nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos kofinansavimas) skirti:

1.3.1.2. 17000 litų vaikų išlaikymui vaikų globos įstaigose;

1.3.1.3. 18000 litų Giedraičių ambulatorijos pastato stogo remontui.

1.3.2. 22000 litų numatytų pastatų remontui skirti patalpoms Molėtų rajono bibliotekos padalinio Arnionyse įsigyti.

1.3.3 Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui:

1.3.3.1. 5000 litų skirtų einamojo remonto darbams perkelti į turto įsigijimo išlaidas;

1.3.3.2. 530 litų numatytų projektavimo darbams apmokėti perkelti į prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas.

1.3.4. 12000 litų specialios tikslinės dotacijos lėšų nemokamam mokinių maitinimui, skirtų Molėtų pradinei mokyklai perkelti į Dubingių pagrindinės mokyklos asignavimus.

2. Dėl 1.1. ir 1.2. punktuose nurodyto pajamų padidinimo ir sumažinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ ,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ ,2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. B1-145 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžetą:

2.1. 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus ,,48816,6“ įrašyti skaičių ,,49144,0“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. 49144,0, tūkstančio litų pajamų, įskaitant biudžetinių įstaigų specialiųjų programų lėšas, šių programų lėšų likučius metų pradžioje, apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti (1 priedas)“;

2.2. 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus ,,52809,8“ įrašyti skaičių ,,53137,2“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1 53137,2 tūkstančio litų asignavimų pagal asignavimų valdytojus (2 priedas)“;

2.3. 1.3. papunktyje vietoj skaičiaus ,,52809,8“ įrašyti skaičių ,,53137,2“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

,,1.3. 53137,2 tūkstančio litų asignavimų pagal programas (3 priedas)“;

2.4. 1.5. papunktyje vietoj skaičiaus ,,8794,9“ įrašyti skaičių ,,9061,6“ ir šį papunktį išdėstyti taip“

,,1.5. 9061,6 tūkstančio litų lėšų valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) atlikti (5 priedas).

3. Dėl 1.1. ir 1.3. papunkčiuose nurodyto pajamų padidinimo ir sumažinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ ,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“, 2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. B1-145,, Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 1 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamos ( tūkst. lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,1. Pajamos 47249,2

1.2.1. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėm) funkcijoms atlikti 9061,6

1.3.3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 444,1

1.3.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinėse įstaigose 556,4

1.3.5. Kitos neišvardintos pajamos 39,0

4. Dėl 1.2.,1.4. papunkčiuose ir 2 punkte nurodyto lėšų padidinimo bei sumažinimo ir 2 punkte nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1-37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ ,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ ,2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. B1-145 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 2 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai pagal įstaigas (tūkst. lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

5. Dėl 1.2.,1.4. papunkčiuose ir 2 punkte nurodyto lėšų padidinimo bei sumažinimo ir 2 punkte nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ ,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ , 2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. B1-145 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai pagal programas (tūkst. lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

6. Dėl 1.2.,1.4. papunkčiuose ir 2 punkte nurodyto lėšų padidinimo bei sumažinimo ir 2 punkte nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ ,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ , 2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. B1-145 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

,,

7. Dėl 1.2.,1.4. papunkčiuose ir 2 punkte nurodyto lėšų padidinimo bei sumažinimo ir 2 punkte nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ ,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ , 2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. B1-145 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 7 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

„

Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti el.p. g.kulbiene@moletai.lt  iki 2012-11-07.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Teikiamas 2012 metų rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo projektas, kuriuo biudžeto pajamos ir išlaidos didinamos 369,1 tūkstančio litų ir mažinamos 41,7 tūkst. litų, taip pat perskirstomos savivaldybės administracijos ir ,,Vyrurėlio” vaikų lopšelio-darželio savarankiškųjų funkcijų lėšos bei Molėtų pradinei ir Dubingių pagrindinei mokykloms skirtos valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) nemokamam mokinių maitinimui lėšos.

Biudžeto pajamų dalyje 308,4 tūkstančiais litų didinamas specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto socialinių pašalpų skaičiavimui ir mokėjimui skirtos lėšos, kurios numatomos panaudoti socialinių pašalpų mokėjimui. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu mūsų savivaldybei sumažintos 21,7 tūkstančio litų valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) mokinių socialinei paramai lėšos ir 20,0 tūkstančių litų socialinių paslaugų lėšos. Molėtų menų mokykla planuoja gauti 14,9 tūkstančiais litų daugiau negu planuota už savo teikiamas paslaugas, kurias planuoja panaudoti darbuotojų darbo apmokėjimo išlaidoms. 40.0 tūkstančių litų didinamas kitų neišvardintų pajamų planas pajamomis, gautomis iš Nacionalinės mokėjimo agentūros ir kitų šaltinių už praėjusiais biudžetiniais metais įvykdytus ir iš Savivaldybės biudžeto apmokėtus projektus, iš kurių planuojama apmokėti už 1 investicinio projekto perengimą ir už savivaldybės vykdomus einamojo remonto darbus.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas

Savivaldybės biudžeto vykdymo teisinis pagrindas yra: Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.

4.Vykdytojai, įvykdymo terminai

Sprendimo vykdytojai yra Savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai.