Išlaidų rūšys

Patikslintas biudžeto išlaidų planas

Faktiškai padarytos išlaidos

1

2

3

Alantos vidurinė mokykla

1284,2

1284,2

išlaidoms

1260,2

1260,2

iš jų darbo užmokesčiui

784,0

784,0

turtui įsigyti

24,0

24,0

iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti

878,1

878,1

išlaidoms

878,1

878,1

iš jų darbo užmokesčiui

651,8

651,8

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

49,0

49,0

išlaidoms

49,0

49,0

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

357,1

357,1

išlaidoms

333,1

333,1

iš jų darbo užmokesčiui

132,2

132,2

turtui įsigyti

24,0

24,0

Giedraičių vidurinė mokykla

1143,5

1141,0

išlaidoms

1103,7

1101,2

iš jų darbo užmokesčiui

629,7

628,9

turtui įsigyti

39,8

39,8

iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti

679,2

678,9

išlaidoms

679,2

678,9

iš jų darbo užmokesčiui

500,8

500,6

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

38,0

38,0

išlaidoms

38,0

38,0

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

426,3

424,1

išlaidoms

386,5

384,3

iš jų darbo užmokesčiui

128,9

128,3

turtui įsigyti

39,8

39,8

Joniškio vidurinė mokykla

852,2

851,8

išlaidoms

843,2

842,8

iš jų darbo užmokesčiui

531,1

531,1

turtui įsigyti

9,0

9,0

iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti

497,1

497,1

išlaidoms

497,1

497,1

iš jų darbo užmokesčiui

369,0

369,0

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

18,3

18,3

išlaidoms

18,3

18,3

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

336,8

336,4

išlaidoms

327,8

327,4

iš jų darbo užmokesčiui

162,1

162,1

turtui įsigyti

9,0

9,0

Suginčių vidurinė mokykla

979,6

979,3

išlaidoms

978,1

977,8

iš jų darbo užmokesčiui

625,5

625,5

turtui įsigyti

1,5

1, 5

iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti

590,4

590,4

išlaidoms

590,4

590,4

iš jų darbo užmokesčiui

441,7

441,7

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

42,7

42,7

išlaidoms

42,7

42,7

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

346,5

346,2

išlaidoms

345,0

345,0

iš jų darbo užmokesčiui

183,8

183,8

turtui įsigyti

1,5

1,5

Molėtų gimnazija

2095,1

2095,1

išlaidoms

2023,8

2023,8

iš jų darbo užmokesčiui

1192,4

1192,4

turtui įsigyti

71,3

71,3

iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti

1428,1

1428,1

išlaidoms

1428,1

1428,1

iš jų darbo užmokesčiui

1047,2

1047,2

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

200,0

200,0

išlaidoms

200,0

200,0

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

467,0

467,0

išlaidoms

395,7

395,7

iš jų darbo užmokesčiui

145,2

145,2

turtui įsigyti

71,3

71,3

Molėtų pagrindinė mokykla

2253,5

2245,7

išlaidoms

2253,5

2245,7

iš jų darbo užmokesčiui

1386,4

1386,4

iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti

1570,3

1569,5

išlaidoms

1570,3

1569,5

iš jų darbo užmokesčiui

1153,0

1153,0

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

102,7

102,7

išlaidoms

102,7

102,7

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

580,5

573,5

išlaidoms

580,5

573,5

iš jų darbo užmokesčiui

233,4

233,4

Balninkų pagrindinė mokykla

651,8

650,6

išlaidoms

644,8

643,6

iš jų darbo užmokesčiui

395,2

394,6

turtui įsigyti

7,0

7,0

iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti

378,8

378,5

išlaidoms

378,8

378,5

iš jų darbo užmokesčiui

281,2

281,0

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

8,5

8,5

išlaidoms

8,5

8,5

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

264,5

263,6

išlaidoms

257,5

256,6

iš jų darbo užmokesčiui

114,0

113,6

turtui įsigyti

7,0

7,0

Bijutiškio pagrindinė mokykla

276,1

275,1

išlaidoms

274,0

273,0

iš jų darbo užmokesčiui

180,2

180,2

turtui įsigyti

2,1

2,1

iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti

151,9

151,6

išlaidoms

151,9

151,6

iš jų darbo užmokesčiui

114,5

114,5

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

0,5

0,3

išlaidoms

0,5

0,3

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

123,7

123,2

išlaidoms

121,6

121,1

iš jų darbo užmokesčiui

65,7

65,7

turtui įsigyti

2,1

2,1

Čiulėnų pagrindinė mokykla

509,9

509,7

Išlaidoms

509,9

509,7

iš jų darbo užmokesčiui

348,2

348,2

iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti

325,5

325,5

išlaidoms

325,5

325,5

iš jų darbo užmokesčiui

243,4

243,4

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

2,4

2,4

išlaidoms

2,4

2,4

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

182,0

181,8

išlaidoms

182,0

181,8

iš jų darbo užmokesčiui

104,8

104,8

Dubingių pagrindinė mokykla

484,7

477,1

Išlaidoms

481,7

474,1

iš jų darbo užmokesčiui

298,3

297,3

turtui įsigyti

3,0

3,0

iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti

276,9

276,9

išlaidoms

276,9

276,9

iš jų darbo užmokesčiui

207,1

207,1

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

3,0

2,3

Išlaidoms

3,0

2,3

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

204,8

197,9

išlaidoms

201,8

194,9

iš jų darbo užmokesčiui

91,2

90,2

turtui įsigyti

3,0

3,0

Inturkės pagrindinė mokykla

587,8

587,8

išlaidoms

587,8

587,8

iš jų darbo užmokesčiui

387,4

387,4

iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti

355,4

355,4

išlaidoms

355,4

355,4

iš jų darbo užmokesčiui

264,3

264,3

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

12,0

12,0

išlaidoms

12,0

12,0

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

220,4

220,4

išlaidoms

220,4

220,4

iš jų darbo užmokesčiui

123,1

123,1

Kuolakasių pagrindinė mokykla

383,6

382,8

išlaidoms

383,6

382,6

iš jų darbo užmokesčiui

250,2

250,0

iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti

274,6

274,6

išlaidoms

274,6

274,6

iš jų darbo užmokesčiui

203,9

203,9

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

7,4

6,6

išlaidoms

7,4

6,6

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

101,6

101,6

išlaidoms

101,6

101,6

iš jų darbo užmokesčiui

46,3

46,3

Skudutiškio pagrindinė mokykla

358,7

357,9

išlaidoms

357,7

357,0

iš jų darbo užmokesčiui

211,9

211,9

turtui įsigyti

1,0

0,9

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

208,9

208,7

išlaidoms

208,9

208,7

iš jų darbo užmokesčiui

155,1

155,1

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

2,5

2,4

išlaidoms

2,5

2,4

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

147,3

146,8

išlaidoms

146,3

145,9

iš jų darbo užmokesčiui

56,8

56,8

turtui įsigyti

1,0

0,9

Videniškių pagrindinė mokykla

545,2

544,9

išlaidoms

544,3

544,0

iš jų darbo užmokesčiui

365,9

365,9

turtui įsigyti

0,9

0,9

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

381,4

381,1

išlaidoms

381,4

381,1

iš jų darbo užmokesčiui

281,0

281,0

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

13,8

13,8

išlaidoms

13,8

13,8

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

150,0

150,0

išlaidoms

149,1

149,1

iš jų darbo užmokesčiui

84,9

84,9

turtui įsigyti

0,9

0,9

Žalvarių pagrindinė mokykla

360,9

360,9

išlaidoms

356,9

356,9

iš jų darbo užmokesčiui

238,3

238,3

turtui įsigyti

4,0

4,0

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

223,6

223,6

išlaidoms

223,6

223,6

iš jų darbo užmokesčiui

166,7

166,7

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

4,2

4,2

išlaidoms

4,2

4,2

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

133,1

133,1

išlaidoms

129,1

129,1

iš jų darbo užmokesčiui

71,6

71,6

turtui įsigyti

4,0

4,0

Molėtų pradinė mokykla

1265,0

1258,2

išlaidoms

1258,4

1251,6

iš jų darbo užmokesčiui

810,2

808,2

turtui įsigyti

6,6

6,6

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

873,0

871,3

išlaidoms

873,0

871,3

iš jų darbo užmokesčiui

656,8

655,6

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

22,5

22,5

išlaidoms

22,5

22,5

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

369,5

364,4

išlaidoms

362,9

357,8

iš jų darbo užmokesčiui

153,4

152,6

turtui įsigyti

6,6

6,6

Giedraičių vaikų darželis

89,9

89,0

išlaidoms

89,9

89,0

iš jų darbo užmokesčiui

47,2

47,2

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

10,1

10,1

išlaidoms

10,1

10,1

iš jų darbo užmokesčiui

7,5

7,5

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

79,8

78,9

išlaidoms

79,8

78,9

iš jų darbo užmokesčiui

39,7

39,7

Naujasodžio vaikų darželis

103,4

101,4

išlaidoms

103,4

101,4

iš jų darbo užmokesčiui

53,4

53,4

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

9,5

9,5

išlaidoms

9,5

9,5

iš jų darbo užmokesčiui

7,1

7,1

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

93,9

91,9

išlaidoms

93,9

91,9

iš jų darbo užmokesčiui

46,3

46,3

Levaniškių vaikų darželis

71,5

71,4

išlaidoms

71,5

71,4

iš jų darbo užmokesčiui

37,9

37,9

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

3,5

3,5

išlaidoms

3,5

3,5

iš jų darbo užmokesčiui

2,6

2,6

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

68,0

67,9

išlaidoms

68,0

67,9

iš jų darbo užmokesčiui

35,3

35,3

Suginčių vaikų darželis

69,7

69,3

išlaidoms

69,7

69,3

iš jų darbo užmokesčiui

38,5

38,5

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

3,5

3,5

išlaidoms

3,5

3,5

iš jų darbo užmokesčiui

2,6

2,6

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

66,2

65,8

išlaidoms

66,2

65,8

iš jų darbo užmokesčiui

35,9

35,9

Molėtų vaikų darželis ,,Vyturėlis“

762,8

754,8

išlaidoms

758,9

750,9

iš jų darbo užmokesčiui

392,4

392,4

turtui įsigyti

3,9

3,9

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

27,8

27,8

išlaidoms

27,8

27,8

iš jų darbo užmokesčiui

20,7

20,7

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

735,0

727,0

išlaidoms

731,1

723,1

iš jų darbo užmokesčiui

371,7

371,7

turtui įsigyti

3,9

3,9

Molėtų vaikų darželis "Saulutė"

561,6

551,4

išlaidoms

542,8

541,6

iš jų darbo užmokesčiui

266,2

265,9

turtui įsigyti

18,8

9,8

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

22,2

21,7

išlaidoms

22,2

21,7

iš jų darbo užmokesčiui

16,5

16,2

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

539,4

529,7

išlaidoms

520,6

519,9

iš jų darbo užmokesčiui

249,7

249,7

turtui įsigyti

18,8

9,8

Molėtų globos namai

70,0

70,0

išlaidoms

60,0

60,0

turtui įsigyti

10,0

10,0

Molėtų menų mokykla

545,7

544,5

išlaidoms

533,7

532,8

iš jų darbo užmokesčiui

379,9

379,9

turtui įsigyti

12,0

11,7

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

7,0

6,9

išlaidoms

7,0

6,9

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

538,7

537,6

išlaidoms

526,7

525,9

iš jų darbo užmokesčiui

379,9

379,9

turtui įsigyti

7,0

6,9

Molėtų sporto centras

324,8

322,7

išlaidoms

324,8

322,7

iš jų darbo užmokesčiui

200,9

200,9

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

324,8

322,7

išlaidoms

324,8

322,7

iš jų darbo užmokesčiui

200,9

200,9

Kijėlių spec. ugdymo centras

380,8

380,7

išlaidoms

380,8

380,7

iš jų darbo užmokesčiui

234,8

234,8

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

144,6

144,6

išlaidoms

144,6

144,6

iš jų darbo užmokesčiui

109,5

109,5

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

236,2

236,1

išlaidoms

236,2

236,1

iš jų darbo užmokesčiui

125,3

125,3

Pedagoginė – psichologinė tarnyba

130,2

130,2

išlaidoms

130,2

130,2

iš jų darbo užmokesčiui

91,7

91,7

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

38,6

38,6

išlaidoms

38,6

38,6

iš jų darbo užmokesčiui

29,5

29,5

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

91,6

91,6

išlaidoms

91,6

91,6

iš jų darbo užmokesčiui

62,3

62,2

Molėtų švietimo centras

519,7

515,3

išlaidoms

441,7

437,3

iš jų darbo užmokesčiui

208,6

208,6

turtui įsigyti

78,0

78,0

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

519,7

515,3

išlaidoms

441,7

437,3

iš jų darbo užmokesčiui

208,6

208,6

turtui įsigyti

78,0

78,0

Molėtų krašto muziejus

193,5

180,8

išlaidoms

186,5

177,1

iš jų darbo užmokesčiui

122,5

122,5

turtui įsigyti

7,0

3,7

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

193,5

180,8

išlaidoms

186,5

177,1

iš jų darbo užmokesčiui

122,5

122,5

turtui įsigyti

7,0

3,7

Molėtų viešoji biblioteka

650,4

648,1

išlaidoms

645,4

643,1

iš jų darbo užmokesčiui

412,4

412,4

turtui įsigyti

5,0

5,0

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

650,4

648,1

išlaidoms

645,4

643,1

iš jų darbo užmokesčiui

412,4

412,4

turtui įsigyti

5,0

5,0

Molėtų laisvalaikio centras

793,8

781,2

išlaidoms

768,8

760,4

iš jų darbo užmokesčiui

399,1

394,6

turtui įsigyti

25,0

20,8

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

793,8

781,2

išlaidoms

768,8

760,4

iš jų darbo užmokesčiui

399,1

394,6

turtui įsigyti

25,0

20,8

Molėtų socialinės paramos centras

4177,5

4175,7

išlaidoms

4135,5

4133,7

iš jų darbo užmokesčiui

314,8

314,8

turtui įsigyti

42,0

42,0

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

3657,8

3656,0

išlaidoms

3627,8

3626,0

iš jų darbo užmokesčiui

145,0

145,0

turtui įsigyti

30,0

30,0

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

519,7

519,7

išlaidoms

507,7

507,7

iš jų darbo užmokesčiui

169,8

169,8

turtui įsigyti

12,0

12,0

Alantos senelių globos namai

493,7

469,6

išlaidoms

481,7

459,2

iš jų darbo užmokesčiui

230,2

229,5

turtui įsigyti

12,0

10,4

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

493,7

469,6

išlaidoms

481,7

459,2

iš jų darbo užmokesčiui

230,2

229,5

turtui įsigyti

12,0

10,4

Molėtų ugniagesių tarnybos

447,8

447,8

išlaidoms

447,8

447,8

iš jų darbo užmokesčiui

266,0

266,0

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

428,0

428,0

išlaidoms

428,0

428,0

iš jų darbo užmokesčiui

251,1

251,1

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

19,8

19,8

išlaidoms

19,8

19,8

iš jų darbo užmokesčiui

14,9

14,9

Savivaldybės administracija

4597,4

4357,4

išlaidoms

4414,0

4231,0

iš jų darbo užmokesčiui

2146,6

2144,3

turtui įsigyti

183,4

126,4

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

705,9

705,9

išlaidoms

705,9

705,9

iš jų darbo užmokesčiui

429,5

429,5

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

3891,5

3651,5

išlaidoms

3708,1

3525,1

iš jų darbo užmokesčiui

1717,1

1714,8

turtui įsigyti

183,4

126,4

Statybos, komunalinio ūkio ir ekologijos reikalų skyrius

3592,8

3555,8

išlaidoms

1526,8

1524,0

turtui įsigyti

2066,0

2031,8

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

621,0

620,9

išlaidoms

141,0

140,9

turtui įsigyti

480,0

480,0

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

2971,8

2934,9

išlaidoms

1385,8

1383,1

turtui įsigyti

1086,0

1551,8

Lėšos paskolų grąžinimui ir aptarnavimui

642,9

618,5

išlaidoms

46,0

45,7

lėšos paskolų grąžinimui

596,9

572,8

Bendrosios dotacijos kompensacija grąžinama finansų ministerijai

84,0

84,0

Iš viso

33335,5

32921,7

išlaidoms

30105,3

29825,3

iš jų darbo užmokesčiui

14478,0

14465,6

turtui įsigyti

3230,2

3096,4

iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

9352,9

9348,6

išlaidoms

9352,9

9348,6

iš jų darbo užmokesčiui

6933,5

6931,6

lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti

5947,2

5941,0

išlaidoms

5437,2

5431,0

iš jų darbo užmokesčiui

825,6

825,6

turtui įsigyti

510,0

510,0

bendroms biudžeto reikmėms finansuoti

18035,4

17632,1

išlaidoms

15315,2

15045,7

iš jų darbo užmokesčiui

6718,9

6708,4

turtui įsigyti

2720,2

2586,4