Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai Tel. (8 383) 54 761 El. p. savivaldybe@moletai.lt Juridinių asmenų registras, kodas 188712799
DĖL MOLĖTŲ RAJONO 2004 METŲ BIUDŽETO 2004 m. vasario 12 d. Nr. B1-2 Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr.91-2832) 17 str. 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2000, Nr.61-1826) ir Lietuvos Respublikos 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2003, Nr.121-5466), Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto 30373,6 tūkst. Lt pajamų, 30373,6 tūkst. Lt išlaidų (1 ir 2 priedai).
Patvirtinti iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas likutį 2004 m. sausio 1 d. – 60,7 tūkst. Lt ir 2004 m. įmokas į savivaldybės biudžetą - 298,3 tūkst. Lt (3 priedas).
Patvirtinti aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukas į savivaldybės biudžetą 79,1 tūkst. Lt ir programos lėšų likutį 29,2 tūkst. Lt.
Nustatyti, kad nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti sumos gali būti naudojamos bendroms savivaldybės biudžeto reikmėms finansuoti.
Nustatyti, kad nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos moksleivio krepšeliui finansuoti lėšos gali būti naudojamos kitoms švietimo reikmėms finansuoti.
Nustatyti, kad specialioji tikslinė dotacija 160,0 tūkst. Lt 1997-2000 metų savivaldybės biudžeto negautoms pajamoms, priimtoms skaičiuojant 1997-2000 metų savivaldybių biudžetų finansavimo rodiklius, iš dalies dengti, paskirstyta įsiskolinimui, susidariusiam 2004 m. sausio 1d. atlikus Molėtų ligoninės fizioterapijos kabineto darbus dengti pagal grafiką (4 priedas).
Įpareigoti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus: 7.1. sudarant 2004 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2004 m. sausio 1 d. esamiems įsiskolinimams dengti; 7.2. maitinimui patvirtintas lėšas naudoti tik pagal paskirtį; 7.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr.28-655), tvirtinti etatų sąrašus, suderinus juos su savivaldybės administracijos direktoriumi.
Pavesti savivaldybės administracijos Finansų skyriui, nevykdant rajono biudžeto pajamų plano, finansuoti rajono biudžete numatytas išlaidas laikantis mokėjimų eilės įstatymų.
Įpareigoti savivaldybės administraciją parengti ir teikti svarstyti savivaldybės tarybai: 9.1. iki 2004 m. balandžio 1 d. švietimo įstaigų tinklo optimizavimo projektą; 9.2. iki 2004 m. gegužės 1 d. rajono bibliotekų tinklo optimizavimo projektą.
Meras
Valentinas Stundys
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2004-02-12 sprendimo Nr.B1-2 1 priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 METŲ BIUDŽETAS (tūkst. Lt)
Pajamos
Suma
Pajamų ir pelno mokesčiai
9583
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMĮ)
4523
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės išlaidų struktūros skirtumams išlyginti
3697
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti
1363
Turto mokesčiai
1018
Žemės mokestis
218
Paveldimo ir dovanojamo turto mokestis
5
Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
795
Prekių ir paslaugų mokesčiai
129,1
Valstybės rinkliavos
50
Mokesti už aplinkos teršimą
59,5
Kitos rinkliavos
19,6
Dotacijos iš kitų valdymo lygių einamiesiems tikslams
17705,1
Speciali tikslinė dotacija
16331,1
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
6070,1
Moksleivių krepšeliui finansuoti
9081
Kita tikslinė dotacija
1180
Bendrosios dotacijos kompensacija
1374
Turto pajamos
280
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
280
Pajamos už prekes ir paslaugas
318,3
Pajamos už patalpų nuomą
20
Pajamos už atsitiktines paslaugas
298,3
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
160
Kitos neišvardytos pajamos
30
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti
1060,2
Specialiųjų programų lėšų likutis
60,7
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos likutis
29,2
Iš viso
30373,6
Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas
Iš viso
Iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
Alantos vidurinė mokykla
1084,8
1084,8
708,1
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
799,6
799,6
588,1
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
32
32
Giedraičių vidurinė mokykla
989,8
989,8
591
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
644,9
644,9
475
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
33,9
33,9
Joniškio vidurinė mokykla
794,5
789,9
498
4,6
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
471,4
471,4
348
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
15,3
15,3
Suginčių vidurinė mokykla
935,9
935,9
591,9
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
589,9
589,9
435,4
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
35
35
Molėtų pagrindinė mokykla
2021,8
2021,8
1192,8
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
1328,9
1328,9
980,8
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
105
105
Molėtų gimnazija
1803,4
1802
1118,4
1,4
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
1345,9
1345,9
992,4
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
150
150
Balninkų pagrindinė mokykla
592,1
592,1
385,9
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
361,2
361,2
266,9
lėšos valstybinėms. funkcijoms atlikti
7
7
Bijutiškio pagrindinė mokykla
256,1
256,1
171,8
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
151,1
151,1
111,8
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
0,5
0,5
Čiulėnų pagrindinė mokykla
510,6
504,3
346,5
6,3
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
344,7
344,7
254,5
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
0,9
0,9
Dubingių pagrindinė mokykla
433,7
431,9
287,9
1,8
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
271,2
271,2
200,9
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
5,9
5,9
Inturkės pagrindinė mokykla
543,4
543,4
359,1
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
347
347
256,1
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
9
9
Girsteitiškio pagrindinė mokykla
219,3
219,3
149,7
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
138,8
138,8
102,7
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
0,7
0,7
Kuolakasių pagrindinė mokykla
346,7
346,7
233,8
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
256
256
189,1
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
7,3
7,3
Mindūnų pagrindinė mokykla
273,9
273,9
188,7
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
194,3
194,3
144,7
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
4
4
Skudutiškio pagrindinė mokykla
354,8
352,8
211,8
2
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
214,6
214,6
158,8
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
1,5
1,5
Videniškių pagrindinė mokykla
501,6
499,6
341,3
2
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
359,5
359,5
265,3
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
6,5
6,5
Žalvarių pagrindinė mokykla
329,3
329,3
220,3
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
210,4
210,4
155,3
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
4,8
4,8
Molėtų pradinė mokykla
1080,3
1080,3
706,2
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
788,5
788,5
582,6
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
20
20
Giedraičių vaikų darželis
80,5
80,5
45,1
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
9,8
9,8
7,3
Naujasodžio vaikų darželis
83,5
82,7
45
0,8
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
8,7
8,7
6,4
Levaniškių vaikų darželis
62,2
62,2
36
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
2,1
2,1
1,6
Suginčių vaikų darželis
61,7
61,7
36,1
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
7,6
7,6
5,6
Vaikų lopšelis darželis “Vyturėlis”
599,1
599,1
316,1
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
35,9
35,9
26,6
Vaikų lopšelis darželis “Saulutė”
471,9
468,9
228
3
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
28,7
28,7
21,2
Molėtų globos namai
70
64
6
Molėtų muzikos mokykla
524,2
512,2
365
12
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
8
8
Molėtų sporto centras
312,6
312,6
194
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
1
1
Kijėlių specialaus ugdymo centras
347
347
211,2
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
170,3
170,3
126,2
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba
124,8
121,3
85
3,5
Molėtų švietimo centras
450,2
429,2
222
21
Molėtų krašto muziejus
172,9
165,7
112
7,2
Molėtų viešoji biblioteka
643,1
643,1
411
Molėtų laisvalaikio centras
709,9
703,9
390
6
Molėtų socialinės paramos centras
3840
3840
284
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
3390,6
3390,6
Alantos senelių namai
445,1
440,7
208
4,4
Molėtų ugniagesių tarnyba
422,5
394,1
240
28,4
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
421,8
393,4
240
28,4
Savivaldybės administracija
3417,3
3352,3
2065
65
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
585,6
585,6
404,5
Statybos, komunalinio ūkio ir ekologijos reikalų skyrius
3078,8
1050,8
2028
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms finansuoti
571,8
99,8
472
lėšos valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti
1020
1020
Kompensacijos už šilumą, karštą ir šaltą vandenį (Finansų skyrius)
520
520
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
520
520
Kompensacijos už lengvatinį keleivių ir mokinių pervežimą (Finansų skyrius)
132
132
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
132
132
Lėšos sveikatos priežiūrai (Finansų skyrius)
14
14
Lėšos paskolų grąžinimui ir aptarnavimui (Finansų skyrius)
493
36,5
456,5
Subsidijos ir kitos pervedamos lėšos (Finansų skyrius)
117
117
Aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos lėšos( savivaldybės administracija)
108,3
108,3
Iš viso
30373,6
27713,7
13796,7
2659,9
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
9081
9081
6703,3
lėšos valstybinėms funkcijoms vykdyti
6070,1
5569,7
738,9
500,4
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2004-02-12 sprendimo Nr.B1-2 2 priedas
Biudžeto funkcijos pavadinimas
Iš viso
Iš jų
paprastosios išlaidos
Turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui
1
2
3
4
5
Bendros valstybės paslaugos
2828,6
2287,1
1327,1
541,5
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
268,1
268,1
183,6
Gynyba
65,3
65,3
38,9
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
65,3
65,3
38,9
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
422,5
394,1
240
28,4
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
421,8
393,4
240
28,4
Ekonomika
844
372
182
472
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
824
352
182
472
Aplinkos apsauga
845,7
845,7
Būstas ir komunalinis ūkis
881
881
397
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
Sveikatos priežiūra
260,6
14,6
246
Poilsis, kultūra, religija
1643,8
1560,6
913
83,2
Švietimas
17739
16454,6
10206,7
1284,4
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
9081
9081
6703,3
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
550,3
550,3
Socialinė apsauga
4843,1
4838,7
492
4,4
Iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
3940,6
3940,6
94,4
Iš viso
30373,6
27713,7
13796,7
2659,9
Iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti
9081
9081
6703,3
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti
6070,1
5569,7
738,9
500,4
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2004-02-12 sprendimo Nr.B1-2 3 priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 METŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ (tūkst. Lt.)
Eil. Nr.
Institucijos, įstaigos pavadinimas
Likutis 2004-01-01
2004 m. pajamos
Iš viso
1.
Savivaldybės administracija
8,1
25
33,1
2.
Giedraičių vaikų darželis
0,1
0,9
1,0
3.
Levaniškių vaikų darželis
0,2
0,6
0,8
4.
Naujasodžio vaikų darželis
1
1
5.
Suginčių vaikų darželis
0,1
0,9
1
6.
Molėtų ,,Saulutės” vaikų lopšelis-darželis
4.7
7,1
11,8
7.
Molėtų ,,Vyturėlio” vaikų lopšelis-darželis
10,5
8
18,5
8.
Balninkų pagrindinė mokykla
0,5
0,5
9.
Čiulėnų pagrindinė mokykla
3,3
3
6,3
10.
Dubingių pagrindinė mokykla
0,2
1,6
1,8
11.
Joniškio vidurinė mokykla
3,6
1
4,6
12.
Skudutiškio pagrindinė mokykla
0,6
3,7
4,3
13.
Suginčių vidurinė mokykla
7
8
15
14.
Molėtų pagrindinė mokykla
0,7
4,5
5,2
15.
Molėtų muzikos mokykla
2,6
25,4
28
16
Molėtų kūno kultūros ir sporto centras
1,5
3,5
5
17.
Molėtų švietimo centras
11,9
54
65,9
18.
Molėtų viešoji biblioteka
0,7
6
6,7
19.
Molėtų krašto muziejus
1,2
10
11,2
20.
Molėtų laisvalaikio centras
2,1
27,9
30
21.
Alantos senelių globos namai
0,2
95
95,2
22.
Molėtų ugniagesių tarnyba
0,4
0,3
0,7
23.
Molėtų pradinė mokykla
0,3
9,7
10
24.
Molėtų gimnazija
0,7
0,7
1,4
Iš viso:
60,7
298,3
359
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2004-02-12 sprendimo Nr.B1-2 4 priedas
Molėtų rajono savivaldybės įsiskolinimo, susidariusio 2004 m. sausio 1d., dengimo iš specialios tikslinės dotacijos lėšų grafikas
Įsiskolinimo pavadinimas
2004 m. dengiama
Iš jų ketvirčiais
Iš viso
Iš jų perskaičiuotas likutis (- įsiskolinimas ne ilgesnis kaip 45 d.).
