MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2009 m. vasario 26 d. Nr. B1-
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., Nr. 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 4-47), Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 149-6020),

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžetą:
   1.1. 58791,3 tūkstančio litų pajamų, įskaitant biudžetinių įstaigų specialiųjų programų lėšas, negyvenamų patalpų nuomos lėšas, šių programų lėšų likučius metų pradžioje ir apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti (1 priedas);
   1.2. 58791,3 tūkstančio litų asignavimų pagal asignavimų valdytojus (2 priedas);
   1.3. 58791,3 tūkstančio litų asignavimų pagal programas (3 priedas);
   1.4. 18196,0 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų pagal asignavimų valdytojus (4 priedas);
   1.5. 5395,9 tūkstančio litų lėšų valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) pagal asignavimų valdytojus (5 priedas).
2. Patvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą – 845,3 tūkst. Lt (6 priedas).
3. Patvirtinti Savivaldybės administracijos biudžeto asignavimų sąrašą (7 priedas).
4. Leisti Savivaldybės administracijai valstybės tarnautojų mokymui panaudoti iki 2 procentų patvirtinto valstybės tarnautojų 2009 m. darbo užmokesčio fondo dydžio asignavimų.
5. Įpareigoti asignavimų valdytojus:
   5.1. tvirtinant savo įstaigų programų sąmatas, numatyti lėšas 2009 m. sausio 1 d. turėtiems įsiskolinimams padengti;
   5.2. per dvi savaites po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo, pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui patvirtintas savo išlaidų sąmatas.

Parengė
Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė

Aiškinamasis raštas

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO PROJEKTO

Teikiamas savivaldybės tarybai tvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto projektas, kuriame asignavimų valdytojams ir kitoms reikmėms paskirstoma 58791,3 tūkstančio litų biudžeto asignavimų.

1. Pajamos

Prognozuojamos 2009 metų Molėtų rajono savivaldybės pajamos- 57392,7 tūkstančio litų . Be to išlaidoms dengti paskirstoma 1398,6 tūkstančio litų apyvartos lėšų, iš jų 28,1 tūkstančio litų gamtos apsaugos specialiosios programos lėšų likučio, 272,6 tūkstančio litų asignavimų valdytojų pagal specialiąsias programas gautų lėšų likučio ir 108,5 tūkstančio litų negyvenamų patalpų nuomos lėšų likučio.

Pajamų dalyje 43,9 proc.-25243,9 tūkstančio litų sudaro dotacijos iš valstybės biudžeto: 5395,9 tūkstančio litų lėšos valstybinėms funkcijoms( perduotoms savivaldybėms) atlikti, 18196,0 tūkstančio litų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti, 1652,0 tūkstančio litų lėšos iš valstybės biudžeto valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti (1000,0 tūkstančio litų Molėtų gimnazijos priestatui ir 652,0 tūkstančio litų melioracijai).

Specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų struktūra lyginant su 2008 metais pasikeitė, jeigu mokinio krepšelio lėšos lyginant su praėjusiais metais dėl didėjančio pedagogų atlyginimo ir papildomų išmokų didėja 31,7 proc. (4381,0 tūkstančio litų) tai lėšų valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti bendra suma beveik nesikeičia (padidėja 10,3 tūkstančio litų). Kadangi lėšos pašalpų ir kompensacijų skaičiavimui ir mokėjimui didėja 541,1 tūkstančio litų, socialinių paslaugų lėšos didėja 65,9 tūkstančio litų, todėl kai kurioms kitoms valstybės funkcijoms atlikti skiriamos lėšos gerokai sumažintos.

51,2 proc. prognozuojamų pajamų- 29429,0 tūkstančio litų sudaro gyventojų pajamų mokesčiai, iš kurių 11911,0 tūkstančio litų (96,0 tūkstančio litų mažiau negu 2008 metais) gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti ir 2645,0 tūkstančio litų (1360,0 tūkstančio litų mažiau negu 2008 metais), gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo pajamų struktūrų skirtumams išlyginti. 2008 m. biudžete savivaldybių biudžetams teko 66,33 proc. gyventojų pajamų mokesčio, gaunamo tiesiogiai iš valstybinių mokesčių inspekcijų, 2009 metams planuojama 72,29 proc. Pajamų mokesčio tiesiogiai pervedamo savivaldybėms procento padidinimas sudarytų 817,9 tūkstančio litų , tačiau planuojamas augimas gyventojų pajamų mokesčio gaunamo į savivaldybės biudžetą pagal procentinę dalį- 1150,0 tūkstančio litų ir sudaro14873,0 tūkstančio litų .

4,9 proc.(2719,8 tūkstančio litų) planuojamų 2009 metų biudžeto pajamų sudaro kitų rūšių pajamos, iš kurių 1135,0 tūkstančio litų turto mokesčiai, 95,0 tūkstančio litų mokestis už aplinkos teršimą ir medžiojamų gyvūnų išteklius, 230 tūkstančio litų – nuomos mokestis už valstybinę žemę ir vandens telkinius, 905,8 tūkst. Lt biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą ir 354, tūkstančio litų-kitos pajamos..

2. Išlaidos

Didžiausią planuojamų 2009 metų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudaro švietimo įstaigų veiklai ir išlaikymui planuojamos išlaidos-22343,3 tūkstančio litų , kurios lyginant su 2008 metų planu išaugo 5858,0 tūkstančio litų. Iš bendros švietimo išlaidų sumos 637,6 tūkstančio litų yra specialios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės biudžeto socialiai remtinų mokinių maitinimui ir paramos mokiniams administravimo lėšos. Švietimo įstaigos pagal specialiąsias programas planuoja panaudoti 1404,1 tūkstančio litų savo uždirbtų lėšų .

Rajono mokykloms ir Kijelių specialaus ugdymo centrui perskirstoma 240,5 tūkstančio litų tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti lėšų, kas sudaro 1,3 proc. bendros krepšelio sumos (leidžiama perskirstyti iki 5,0 proc.).

Daugiausia mokinio krepšelio lėšų trūksta Molėtų pradinei mokyklai-158,0 tūkstančių litų , Čiulėnų pagrindinei mokyklai 21,0 tūkstančio litų, Balninkų pagrindinei-5,0 tūkstančių litų, Joniškio vidurinei mokyklai 55,0 tūkstančių litų ir Kijėlių specialaus ugdymo centrui 1,5 tūkstančio litų. Trūkstamos mokinio krepšelio lėšos šioms mokykloms planuojamos papildyti iš Molėtų gimnazijos ir Molėtų pagrindinės mokyklos mokinio krepšelio lėšų.

Kultūros įstaigų išlaikymui iš savivaldybės biudžeto savarankiškųjų funkcijų lėšų 2009 metams planuojama 2628,9 tūkstančio litų ir 32,0 tūkstančiais litų kultūros įstaigos savo biudžetus pasididins specialiųjų programų lėšosmis

Socialinės apsaugos įstaigoms-Alantos senelių namams ir Molėtų socialinės paramos centrui planuojama 1552,4 tūkstančio litų biudžeto lėšų, iš kurių 258,1 tūkstančio litų valstybės perduotoms savivaldybėms socialinių paslaugų funkcijoms vykdyti lėšos.

Didžiausias asignavimų valdytojas yra savivaldybės administracija, kurios planuojamas 2009 metų biudžetas sudaro 18656,0 tūkstančius litų, iš kurių lėšos numatytos pagrindinių savivaldybės administracijos, tarybos ir kontrolieriaus savarankiškųjų funkcijų vykdymui-5407,4 tūkstančio litų.

Savivaldybės administracija planuoja vykdyti specialiųjų programų už 160,5 tūkstančio litų, iš kurių 123,1 tūkstančio litų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 10,0 tūkstančio litų planuojama užsidirbti iš teikiamų paslaugų ir 24,7 tūkstančio litų specialiosios programos lėšų likutis 2009 m. sausio 1 dienai.

Savivaldybės administracijos asignavimai valstybinėms funkcijoms ( perduotoms savivaldybėms) yra 3544,8 tūkstančio litų, iš jų 2756,3 tūkstančio litų lėšos numatomos socialinei apsaugai, 153,9,0 tūkstančio litų numatoma darbo rinkos politikai įgyvendinti, 127,5 tūkstančio litų melioracijai ir dirvoms kalkinti numatytos lėšos.

Miesto priežiūrai bei apšvietimui skiriama 1580,0 tūkstančio litų . Gerokai didesnė lėšų suma , negu panaudota 2008 metais, numatoma investicinių projektų rengimui ir įgyvendinimui, projektų kofinansavimui ir teritorijų planavimo dokumentų rengimui .

574,8 tūkstančio litų 2009 m. biudžete skiriama 2008 m. įsiskolinimui už miesto ir gyvenviečių priežiūros darbus (339,2 tūkstančio litų) ir savivaldybės administracinio pastato (archyvo patalpų įrengimas) remonto darbus (235,6 tūkstančio litų) padengti.

Biudžetinių įstaigų pastatų, įrenginių ir kitų savivaldybės objektų einamajam remontui dalis asignavimų planuojama pačių įstaigų biudžetuose. Savivaldybės administracijos biudžete ilgalaikio turto remontui planuojama skirti 700,7 tūkstančio litų.

1652,0 tūkstančio litų investicijų gaunama iš valstybės biudžeto ir 356,2 tūkstančio litų planuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.

2009 m. planuojama subsidijuoti autobusų parko, miesto pirties ir tualeto veiklą, šiam tikslui numatoma skirti 665, 0 tūkstančio litų. Visuomeninių organizacijų veiklos rėmimui ir religinių bendruomenių pastatų remontui skiriama 240,0 tūkstančio litų .

2009 metų biudžete seniūnijos yra asignavimų valdytojai ir joms planuojamos gyvenviečių priežiūros ir apšvietimo lėšos.

Savivaldybė 2009 metų sausio 1 dieną turi dvi paskolas iš NORD/LB Lietuva, tai Molėtų pagrindinės mokyklos rekonstrukcijai paimta paskola, kurios grąžinimas bus baigtas 2009 metais ir 2008 metais paimta paskola Molėtų miesto vandens ūkio pertvarkos projekto savivaldybės dalies finansavimui. Taip pat yra priimtas rajono savivaldybės tarybos sprendimas imti 600,0 tūkstančių litų paskolą Molėtų autobusų parko atnaujinimui. Šių paskolų grąžinimui pagal grafiką ir palūkanų mokėjimui finansų skyriui numatoma 714,0 tūkstančio litų. 2009 m. savivaldybė turės grąžinti finansų ministerijai 864,0 tūkstančio litų 2008 metais negrąžintos bendrosios dotacijos kompensacijos lėšų.