MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2013 m. gegužės d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1-73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą:

1.1. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto pajamas 75 tūkstančiais litų iš jų 33,0 tūkstančiais litų įstaigų už teikiamas paslaugas gautomis pajamomis, 42,0 tūkstančiais litų Europos sąjungos finansinės paramos lėšomis ir dėl to skirti papildomus 75,0 tūkstančius litų asignavimus:

1.1.1. 8,0 tūkstančius litų Molėtų kultūros centrui prekių ir paslaugų įsigijimui;

1.1.2. 25,0 tūkstančius litų Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams, iš jų 11,0 tūkstančių litų prekių ir paslaugų įsigijimui ir 14,0 tūkstančių litų turto įsigijimui;

1.1.3. 7,0 tūkstančius litų Molėtų gimnazijai energijos vartojimo audito parengimui;

1.1.4. 13,0 tūkstančių litų Molėtų krašto muziejui pakartotinio knygos apie Molėtus išleidimo išlaidoms padengti;

1.1.5. 22,0 tūkstančius litų savivaldybės administracijai Balninkų mokyklos stogo remontui.

1.2. Perskirstyti lėšas savivaldybės administracijai:

1.2.1. 8,0 tūkstančius litų aplinkos apsaugos programos lėšų prekių ir paslaugų įsigijimui, skirti turto įsigijimui;

1.2.2. 0,8 tūkstančio litų valstybės funkcijai (perduotai savivaldybei) socialinio draudimo priskaitymams skirtų lėšų skirti prekių ir paslaugų įsigijimui;

1.2.3. 1,6 tūkstančio litų valstybinei funkcijai (perduotai savivaldybei) prekių ir paslaugų įsigijimui skirtų lėšų skirti socialinio draudimo priskaitymams;

1.2.4. 20,0 tūkstančių litų infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programoje skirtų projektų vykdomų iš ES lėšų avansiniam finansavimui ir nefinansuojamų išlaidų apmokėjimui perkelti į savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programą kompiuterinės programos nematerialiam turtui ( Geografinė informacinė sistema) įsigijimui

1.3. 2,3 tūkstančio litų Molėtų švietimo centro už teikiamas paslaugas gaunamų lėšų skirtų prekių ir paslaugų įsigijimui perkelti į turto įsigijimo išlaidas.

2. Dėl 1.1. papunktyje nurodyto pajamų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1-73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą:

2.1. 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus ,,51233,9“ įrašyti skaičių ,,51308,9“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1 51308,9 tūkstančio litų pajamų, įskaitant 4567,0 tūkstančio litų savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas (1 priedas)“;

2.2. 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus ,,51233,9“ įrašyti skaičių ,,51308,9“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. 51308,9 tūkstančio litų, iš jų 12833,0 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų 10281,1 tūkstančio litų valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2 priedas)“;

2.3. 1.5. papunktyje vietoj skaičiaus ,,824,6“ įrašyti skaičių ,,857,6“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

,,1.5. 857,6 tūkstančio litų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į Savivaldybės biudžetą (4 priedas)“.

3. Dėl 1.1. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1-73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 1 priedą ,,2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,1.2.1. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos 542,0

1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas 857,6

4. Dėl 1.1. ir 1.2. papunkčiuose nurodyto lėšų padidinimo ir perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1-73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 2 priedą ,,2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes ir jas išdėstyti taip:

,, 2. Molėtų gimnazija 3490,2 3490,2 2277,0 0

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa 3415,5 3415,5 2270,0 0

savivaldybės lėšos 817,3 817,3 305,9 0

18. Molėtų švietimo centras 498,7 496,4 268,5 2,3

1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 498,7 496,4 268,5 2,3

lėšos už paslaugas 120,0 117,7 0 2,3

19. Molėtų kultūros centras 900,0 899,0 514,8 1,0

1. Kultūrinės veiklos organizavimo nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 900,0 899,0 514,8 1,0

lėšos už paslaugas 13,0 13,0 0 0

21. Molėtų krašto muziejus 361,4 360,8 236,6 0,6

1. Kultūrinės veiklos organizavimo nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 361,4 360,8 236,6 0,6

savivaldybės lėšos 355,4 354,8 233,6 0,6

23. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai 1551,0 1537,0 915,4 14,0

1. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 1551,0 1537,0 915,4 14,0

lėšos už paslaugas 25,0 11,0 14,0

27. Savivaldybės administracija 20620,9 14715,9 3689,3 5905,0

2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2 5844,9 5764,9 3568,5 80,0

savivaldybės lėšos 4834,2 4754,2 2913,3 80,0

3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 8084,1 2267,1 0 5817,0

savivaldybės lėšos 2755,2 2005,2 0 750,0

4. Aplinkos apsaugos programa P4 109,0 101,0 0 8,0“

specialiosios programos lėšos 109,0 101,0 0 8,0

5. Dėl 1.1. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1-73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą ,,2013 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,, Molėtų kultūros centras 13,0 13,0 0 0

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai 25,0 25,0 0 0“

6. Dėl 1.1. ir 1.2. papunkčiuose nurodyto lėšų padidinimo ir perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1-73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ,,2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes ir jas išdėstyti taip:

,, Rajono savivaldybės administracija P2 4571,0

Projektų vykdomų iš ES lėšų avansinis finansavimas ir nefinansuojamų išlaidų apmokėjimas 502,0

Lėšos nekilnojamojo turto remontui 203,0“

Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti el. p. g.kulbiene@moletai.lt  iki 2013-05-29.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Parengtas2013 m. rajono savivaldybės biudžeto perskirstymo projektas, kuriuo rajono savivaldybės biudžetas didinamas 75,0 tūkstančiais litų, iš jų 33,0 tūkstančiais litų-įstaigų už teikiamas paslaugas gaunamomis pajamomis ir 42,0 tūkstančiais litų Europos finansinės paramos lėšos grąžintos savivaldybės biudžetui už2012 m. apmokėtus objektus , iš kurių 22,0 tūkstančiai litų planuojama skirti Balninkų pagrindinės mokyklos vėtros nuplėšto stogo remontui, 13,0 tūkstančių litų pakartotiniam knygos apie Molėtus leidimui ir 7,0 tūkstančiai litų Molėtų gimnazijos energijos vartojimo audito parengimui .

Taip pat patikslinamas pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pateiktas jų kuruojamų valstybinių funkcijų (dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją ir civilinės saugos organizavimas) sąmatas lėšų paskirstymas tarp įnašų socialiniam draudimui ir išlaidų prekių ir paslaugų įsigijimui, nekeičiant bendros funkcijoms skirtos sumos.

Savivaldybės administracijai 8,0 tūkstančiai litų aplinkos apsaugos programoje iš prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų perkeliami į turto įsigijimo išlaidas ir 20,0 tūkstančių litų planuotų išankstiniam projektų vykdomų iš ES lėšų apmokėjimui perkeliama valdymo programai nematerialiam turtui-Geografinė Informacinė Sistema (GIS) pirkti. Molėtų švietimo centrui 2,3 tūkstančio litų perkeliama į turto (kompiuterio) įsigijimo išlaidas.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas

Savivaldybės biudžeto vykdymo teisinis pagrindas yra: Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.

4.Vykdytojai, įvykdymo terminai

Sprendimo vykdytojai yra savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai – asignavimų valdytojai.