Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2005-06-16 sprendimo Nr.B1-81
2 priedas
Molėtų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymas 2004 metais (tūkst. Lt)
|
Išlaidų rūšys |
Patikslintas biudžeto išlaidų planas |
Faktiškai padarytos išlaidos |
|
Alantos vidurinė mokykla |
1092,3 |
1092,3 |
|
Išlaidoms |
1078,1 |
1078,1 |
|
iš jų darbo užmokestis |
692,6 |
692,6 |
|
turtui įsigyti |
14,2 |
14,2 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
778,8 |
778,8 |
|
išlaidoms |
778,8 |
778,8 |
|
iš jų darbo užmokestis |
577,1 |
577,1 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
36,5 |
36,5 |
|
išlaidoms |
36,5 |
36,5 |
|
Giedraičių vidurinė mokykla |
991,0 |
989,3 |
|
išlaidoms |
962,0 |
960,6 |
|
iš jų darbo užmokestis |
543,8 |
543,8 |
|
turtui įsigyti |
29,0 |
28,7 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
579,4 |
579,4 |
|
išlaidoms |
579,4 |
579,4 |
|
iš jų darbo užmokestis |
426,6 |
426,6 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
35,5 |
35,0 |
|
Išlaidoms |
35,5 |
35,0 |
|
Joniškio vidurinė mokykla |
800,3 |
795.7 |
|
išlaidoms |
788,7 |
788,7 |
|
iš jų darbo užmokestis |
498.0 |
498,0 |
|
turtui įsigyti |
11,6 |
7,0 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
478,5 |
478,5 |
|
išlaidoms |
478,5 |
478,5 |
|
iš jų darbo užmokestis |
353,4 |
353,4 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
16,1 |
16,1 |
|
Išlaidoms |
16,1 |
16,1 |
|
Suginčių vidurinė mokykla |
974,5 |
974,5 |
|
Išlaidoms |
940,1 |
940,1 |
|
iš jų darbo užmokestis |
590,4 |
590,4 |
|
turtui įsigyti |
34,4 |
34,4 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
576,7 |
576,7 |
|
išlaidoms |
576,7 |
576,7 |
|
iš jų darbo užmokestis |
428,4 |
428,4 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
37,7 |
37,7 |
|
Išlaidoms |
37,7 |
37,7 |
|
Molėtų gimnazija |
1879,4 |
1878,7 |
|
Išlaidoms |
1850,4 |
1850,4 |
|
iš jų darbo užmokestis |
1097,4 |
1097,4 |
|
turtui įsigyti |
29,0 |
28,3 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
1315,6 |
1315,6 |
|
išlaidoms |
1315,6 |
1315,6 |
|
iš jų darbo užmokestis |
969,3 |
969,3 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
214,5 |
214,5 |
|
Išlaidoms |
214,5 |
214,5 |
|
Molėtų pagrindinė mokykla |
2106,5 |
2104,8 |
|
Išlaidoms |
2106,5 |
2104,8 |
|
iš jų darbo užmokestis |
1251.0 |
1251,0 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
1384,5 |
1384,5 |
|
išlaidoms |
1384,5 |
1384,5 |
|
iš jų darbo užmokestis |
1030,4 |
1030,4 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
99,7 |
99,7 |
|
išlaidoms |
99,7 |
99,7 |
|
Balninkų pagrindinė mokykla |
602,1 |
601,1 |
|
Išlaidoms |
601,1 |
600,1 |
|
iš jų darbo užmokestis |
385,9 |
385,8 |
|
turtui įsigyti |
1,0 |
1,0 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
364,4 |
364,4 |
|
išlaidoms |
364,4 |
364,4 |
|
iš jų darbo užmokestis |
270,7 |
270,7 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
8,1 |
8,1 |
|
Išlaidoms |
8,1 |
8,1 |
|
Bijutiškio pagrindinė mokykla |
258,0 |
257,1 |
|
Išlaidoms |
258,0 |
257,1 |
|
iš jų darbo užmokestis |
172,2 |
172,2 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
150,5 |
150,3 |
|
išlaidoms |
150,5 |
150,3 |
|
iš jų darbo užmokestis |
112,2 |
112,2 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
0,5 |
0,3 |
|
Išlaidoms |
0,5 |
0,3 |
|
Čiulėnų pagrindinė mokykla |
530,2 |
529,2 |
|
Išlaidoms |
523,9 |
522,9 |
|
iš jų darbo užmokestis |
357,1 |
356,7 |
|
turtui įsigyti |
6,3 |
6,3 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
369,7 |
369,7 |
|
išlaidoms |
369,7 |
369,7 |
|
iš jų darbo užmokestis |
273,6 |
273,6 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
2,1 |
2,1 |
|
Išlaidoms |
2,1 |
2,1 |
|
Dubingių pagrindinė mokykla |
458,8 |
457,8 |
|
Išlaidoms |
456,1 |
455,1 |
|
iš jų darbo užmokestis |
301,3 |
301,2 |
|
turtui įsigyti |
2,7 |
2,7 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
287,4 |
287,1 |
|
išlaidoms |
287,4 |
287,1 |
|
iš jų darbo užmokestis |
214,3 |
214,2 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
5,1 |
4,4 |
|
Išlaidoms |
5,1 |
4,4 |
|
Girsteitiškio pagrindinė mokykla |
224,2 |
223,7 |
|
Išlaidoms |
224,2 |
223,7 |
|
iš jų darbo užmokestis |
167,4 |
167,3 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
138,8 |
138,8 |
|
Išlaidoms |
138,8 |
138,8 |
|
iš jų darbo užmokestis |
105,4 |
105,4 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
0,7 |
0,4 |
|
Išlaidoms |
0,7 |
0,4 |
|
Inturkės pagrindinė mokykla |
550,6 |
550,6 |
|
Išlaidoms |
543,9 |
543,9 |
|
iš jų darbo užmokestis |
358,7 |
358,7 |
|
turtui įsigyti |
6,7 |
6,7 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
331,9 |
331,9 |
|
išlaidoms |
331,9 |
331,9 |
|
iš jų darbo užmokestis |
245,4 |
245,4 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
9,5 |
9,5 |
|
Išlaidoms |
9,5 |
9,5 |
|
Kuolakasių pagrindinė mokykla |
349,7 |
349,2 |
|
Išlaidoms |
346,5 |
346,0 |
|
iš jų darbo užmokestis |
231,4 |
231,4 |
|
turtui įsigyti |
3,2 |
3,2 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
256,0 |
255,7 |
|
išlaidoms |
256,0 |
255,7 |
|
iš jų darbo užmokestis |
189,1 |
189,1 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
7,3 |
7,1 |
|
Išlaidoms |
7,3 |
7,1 |
|
Mindūnų pagrindinė mokykla |
295,1 |
294,5 |
|
Išlaidoms |
295,1 |
294,5 |
|
iš jų darbo užmokestis |
214,0 |
214,0 |
|
iš jų lėšos moksleivių krepšeliui finansuoti |
194,3 |
193,7 |
|
Išlaidoms |
194,3 |
193,7 |
|
iš jų darbo užmokestis |
146,5 |
146,5 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
2,3 |
2,3 |
|
Išlaidoms |
2,3 |
2,3 |
|
Skudutiškio pagrindinė mokykla |
369,1 |
364,8 |
|
išlaidoms |
367,1 |
364,8 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
217,5 |
217,2 |
|
turtui įsigyti |
2,0 |
|
|
iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
218,5 |
218,3 |
|
išlaidoms |
218,5 |
218,3 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
162,7 |
162,4 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
2,1 |
2,0 |
|
išlaidoms |
2,1 |
2,0 |
|
Videniškių pagrindinė mokykla |
519,0 |
518,8 |
|
išlaidoms |
517,0 |
516,8 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
353,6 |
353,5 |
|
turtui įsigyti |
2,0 |
2,0 |
|
iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
367,3 |
367,3 |
|
išlaidoms |
367,3 |
367,3 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
272,1 |
272,1 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
7,7 |
7,7 |
|
išlaidoms |
7,7 |
7,7 |
|
Žalvarių pagrindinė mokykla |
333,6 |
333,5 |
|
išlaidoms |
331,0 |
330,9 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
222,3 |
222,3 |
|
turtui įsigyti |
2,6 |
2,6 |
|
iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
210,9 |
210,9 |
|
išlaidoms |
210,9 |
210,9 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
157,7 |
157,7 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
6,5 |
6,5 |
|
išlaidoms |
6,5 |
6,5 |
|
Molėtų pradinė mokykla |
1130,5 |
1115,4 |
|
išlaidoms |
1127,4 |
1112,3 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
732,2 |
728,0 |
|
turtui įsigyti |
3,1 |
3,1 |
|
iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
814,1 |
814,1 |
|
išlaidoms |
814,1 |
814,1 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
604,3 |
604,3 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
21,3 |
21,2 |
|
išlaidoms |
21,3 |
21,2 |
|
Giedraičių vaikų darželis |
82,3 |
82,2 |
|
išlaidoms |
82,3 |
82,2 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
46,4 |
46,4 |
|
iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
9,4 |
9,4 |
|
išlaidoms |
9,4 |
9,4 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
7,0 |
7,0 |
|
Naujasodžio vaikų darželis |
90,6 |
90,6 |
|
išlaidoms |
88,8 |
88,8 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
48,9 |
48,9 |
|
turtui įsigyti |
1,8 |
1,8 |
|
iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
8,7 |
8,7 |
|
išlaidoms |
8,7 |
8,7 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
6,4 |
6,4 |
|
Levaniškių vaikų darželis |
65,6 |
65,2 |
|
išlaidoms |
65,6 |
65,2 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
38,6 |
38,4 |
|
iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
2,1 |
1,8 |
|
išlaidoms |
2,1 |
1,8 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
1,6 |
1,4 |
|
Suginčių vaikų darželis |
62,5 |
62,2 |
|
išlaidoms |
62,5 |
62,2 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
37,2 |
37,2 |
|
iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
6,5 |
6,5 |
|
išlaidoms |
6,5 |
6,5 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
4,8 |
4,8 |
|
Molėtų vaikų darželis ,,Vyturėlis“ |
612,2 |
609,5 |
|
išlaidoms |
605,5 |
602,8 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
333,0 |
333,0 |
|
turtui įsigyti |
6,7 |
6,7 |
|
iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
25,3 |
25,3 |
|
išlaidoms |
25,3 |
25,3 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
18,5 |
18,5 |
|
Molėtų vaikų darželis ,,Saulutė“ |
476,9 |
468,1 |
|
išlaidoms |
455,5 |
448,8 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
233,1 |
233,1 |
|
turtui įsigyti |
21,4 |
19,3 |
|
iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
20,2 |
20,0 |
|
išlaidoms |
20,2 |
20,0 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
14,7 |
14,7 |
|
Molėtų globos namai |
70,0 |
70,0 |
|
išlaidoms |
64,0 |
64,0 |
|
turtui įsigyti |
6,0 |
6,0 |
|
Molėtų muzikos mokykla |
547,0 |
545,2 |
|
išlaidoms |
535,0 |
533,4 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
383,6 |
383,6 |
|
turtui įsigyti |
12,0 |
11,8 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
6,4 |
6,3 |
|
išlaidoms |
6,4 |
6,3 |
|
Molėtų sporto centras |
331,7 |
330,2 |
|
išlaidoms |
329,2 |
327,7 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
198,8 |
198,8 |
|
turtui įsigyti |
2,5 |
2,5 |
|
Kijelių spec. ugdymo centras |
368,7 |
368,7 |
|
išlaidoms |
368,7 |
368,7 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
230,3 |
230,3 |
|
iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
184,8 |
184,8 |
|
išlaidoms |
184,8 |
184,8 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
138,3 |
138,3 |
|
Pedagoginė –psichologinė tarnyba |
143,1 |
143,1 |
|
išlaidoms |
122,3 |
122,3 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
85,0 |
85,0 |
|
turtui įsigyti |
20,8 |
20,8 |
|
Molėtų švietimo centras |
498,6 |
489,9 |
|
išlaidoms |
440,6 |
434,2 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
226,9 |
226,9 |
|
turtui įsigyti |
58,0 |
55,7 |
|
Molėtų krašto muziejus |
198,8 |
189,4 |
|
išlaidoms |
172,1 |
168,2 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
116,2 |
116,2 |
|
turtui įsigyti |
26,7 |
21,2 |
|
Molėtų viešoji biblioteka |
688,1 |
686,3 |
|
išlaidoms |
680,1 |
678,3 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
438,0 |
438,0 |
|
turtui įsigyti |
8,0 |
8,0 |
|
Molėtų laisvalaikio centras |
771,9 |
757,8 |
|
išlaidoms |
765,9 |
754,7 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
390,0 |
384,5 |
|
turtui įsigyti |
6,0 |
3,1 |
|
Molėtų socialinės paramos centras |
3581,7 |
3565,7 |
|
išlaidoms |
3573,7 |
3557,7 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
291,2 |
291,2 |
|
turtui įsigyti |
8,0 |
8,0 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
2999,6 |
2999,6 |
|
išlaidoms |
2999,6 |
2999,6 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
94,4 |
94,4 |
|
Alantos senelių globos namai |
466,1 |
460,0 |
|
išlaidoms |
459,2 |
453,1 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
224,0 |
220,3 |
|
turtui įsigyti |
6,9 |
6,9 |
|
Molėtų ugniagesių tarnybos |
448,9 |
448,8 |
|
išlaidoms |
420,5 |
420,5 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
260,2 |
260,2 |
|
turtui įsigyti |
28,4 |
28,3 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
448,2 |
448,1 |
|
išlaidoms |
419,8 |
419,8 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
260,2 |
260,2 |
|
turtui įsigyti |
28,4 |
28,3 |
|
Savivaldybės administracija |
3944,7 |
3755,6 |
|
išlaidoms |
3610,7 |
3554,0 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
2065,0 |
2054,5 |
|
turtui įsigyti |
334,0 |
201,6 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
585,6 |
585,6 |
|
išlaidoms |
585,6 |
585,6 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
404,5 |
404,5 |
|
Statybos, komunalinio ūkio ir ekologijos reikalų skyrius |
4037,0 |
4034,8 |
|
išlaidoms |
1137,8 |
1137,8 |
|
turtui įsigyti |
2899,2 |
2897,0 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
571,8 |
571,8 |
|
išlaidoms |
99,8 |
99,8 |
|
turtui įsigyti |
472,0 |
472,0 |
|
Kompensacijos už šilumą, karštą ir šaltą vandenį |
213,2 |
213,2 |
|
išlaidoms |
213,2 |
213,2 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
213,2 |
213,2 |
|
išlaidoms |
213,2 |
213,2 |
|
Kompensacijos už lengvatinį keleivių ir mokinių pervežimą |
191,3 |
191,2 |
|
išlaidoms |
191,3 |
191,2 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
191,3 |
191,2 |
|
išlaidoms |
191,3 |
191,2 |
|
Lėšos paskolų grąžinimui ir aptarnavimui |
516,7 |
470,9 |
|
išlaidoms |
83,2 |
44,9 |
|
lėšos paskolų grąžinimui |
433,5 |
426,0 |
|
Subsidijos ir kitos pervedamos lėšos |
123,0 |
122,8 |
|
išlaidoms |
123,0 |
122,8 |
|
Iš viso |
31995,6 |
31652,4 |
|
Išlaidoms |
27967,9 |
27787,5 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
14033,3 |
14008,0 |
|
turtui įsigyti |
4027,7 |
3864,9 |
|
iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
9074,3 |
9072,2 |
|
Išlaidoms |
9074,3 |
9072,2 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
6730,5 |
6729,9 |
|
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti |
5529,4 |
5526,9 |
|
Išlaidoms |
5029,0 |
5026,6 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
759,1 |
759,1 |
|
turtui įsigyti |
500,4 |
500,3 |
|