MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2011 m. spalio 20 d. Nr.
MolėtaiVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1- 167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžetą: 1.1. 27520 litų iš Savivaldybės administracijos Finansų skyriui paskoloms aptarnauti numatytų lėšų perkelti: 1.1.1. 5600 litų Molėtų krašto muziejui, muziejaus Mindūnų kaime lauko elektros tinklų techninio projekto parengimui; 1.1.2. 14500 litų Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšeliui-darželiui, darželio pastato rekonstrukcijos projekto priežiūros vykdymui; 1.1.3. 2420 litų Molėtų rajono Kūno kultūros ir sporto centrui, techninio projekto ekspertizės atlikimo darbams apmokėti; 1.1.4. 5000 litų Savivaldybės administracijai, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms vykdyti. 1.2. Perskirstyti lėšas Savivaldybės administracijai: 1.2.1. 65139 litus, numatytus Joniškio vidurinės mokyklos šiluminių trasų rekonstrukcijai, perkelti: 57422 litų netinkamo naudoti pastato Alantos miestelyje, Antano Kraujelio g. 1 nugriovimui ir 7717 litų Alantos gimnazijos šildymo sistemos išsiplėtimo indo įrengimui; 1.2.2. 24650 litų ( iš jų 18794 darbo užmokesčiui), numatytų savivaldos institucijų išlaikymui, perkelti atitinkamai į civilinės būklės aktų registravimo išlaidas. 1.3. Pakeisti, nekeičiant funkcinės paskirties Savivaldybės administracijai valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) numatytų lėšų, ekonominę klasifikaciją: 1.3.1 gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai 6847 litus numatytus prekių ir paslaugų įsigijimui perkelti į: 5228 litus darbo užmokesčiui, 1619 litų socialinio draudimo įmokoms; 1.3.2. civilinės būklės aktų registravimo funkcijai 429 litus numatytus darbdavio socialinei paramai perkelti į :328 litus darbo užmokesčiui, 101 litą socialinio draudimo įmokoms; 1.3.3. 325 (iš jų 260 litų darbo užmokesčio) litus mobilizacijos rezervo lėšų ir 1010 litų (iš jų 815 litų darbo užmokesčio) civilinės saugos administravimo lėšų perkelti į civilinės saugos administravimo darbdavio socialinės paramos lėšas; 1.3.4. 5615 litų darbo užmokesčio,1800 litų socialinio draudimo įmokų ir 989 litus darbdavio socialinės paramos lėšų žemės ūkio administravimo funkcijai perkelti į prekių ir paslaugų įsigijimo lėšas. 2. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. rugsėjo 15d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 2 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip: ,, | Eil. Nr. | Įstaigų ir organizacijų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Asignavimai Iš viso | Iš jų | | išlaidoms | turtui įsigyti | | iš viso | darbo užmok. | | 12 | ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 1221,3 | 1206,8 | 677,0 | 14,5 | | 15 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 648,1 | 645,7 | 397,3 | 2,4 | | 20 | Molėtų krašto muziejus | 256,7 | 251,1 | 177,6 | 5,6 | | 26 | Savivaldybės administracija | 20450,5 | 14872,5 | 3449,9 | 5578,0 | | 40 | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 671,8 | 261,8 | | 410,0 | | Iš viso | 54255,9 | 48000,9 | 23540,7 | 6255,0 |
„ 3. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. rugsėjo 15d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip: „ | Progr. kodas | Programos pavadinimas | Įstaigos pavadinimas | Iš viso asignavimų | Iš jų | | Išlaidoms | Turtui įsigyti | | Iš viso | Iš jų darbo užmok. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 01 | Savivaldybės valdymo tobulinimo | Savivaldybės administracija | 5595,6 | 5595,6 | 3423,9 | | | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 671,8 | 261,8 | | 410,0 | | | Iš viso programai | | 6350,1 | 5940,1 | 3423,9 | 410,0 | | 10 | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo | Savivaldybės administracija | 22,0 | 22,0 | | | | | Iš viso programai | | 56,5 | 56,5 | 26,4 | | | 13 | Teritorijų planavimo ir investicijų | ,,Saulutės“ vaikų lopšelis –darželis | 14,5 | | | 14,5 | | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 2,4 | | | 2,4 | | Molėtų krašto muziejus | 5,6 | | | 5,6 | | | Iš viso programai | | 6254,9 | 649,7 | | 5605,2 | | | Iš viso asignavimų | | 54255,9 | 48000,9 | 23540,7 | 6255,0 |
„ 4. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. rugsėjo 15d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip: ,, | Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas ir lėšų paskirtis | Programos kodas | Kodas pagal valstybės funkciją | Asignavimai | | Iš viso | išlaidoms | | iš viso | darbo užmok. | | 20 | Savivaldybės administracija | | iš viso | 6069,4 | 6069,4 | 749,9 | | | civilinės būklės aktų registravimas | 01 | 1.6.1.5. | 74,1 | 74,1 | 56,2 | | gyvenamosios vietos deklaravimas | 01 | 1.6.1.11. | 36,6 | 36,6 | 5,2 | | mobilizacijos administravimas | 01 | 2.1.1.5. | 11,8 | 11,8 | 8,5 | | civilinės saugos organizavimas | 05 | 2.2.1.1. | 37,4 | 37,4 | 25,2 | | žemės ūkio funkcijų vykdymas | 01 | 4.2.1.9. | 518,2 | 518,2 | 389,0 | | Iš viso asignavimų | | 9380,3 | 9380,3 | 2440,5 |
„ 5. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr.B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. rugsėjo 15d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 7 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip: ,, | Asignavimų pavadinimas | Suma tūkst. litų | | Savivaldybės administracija iš viso | 20450,5 | | iš jų: | | | Savivaldybės veiklos vykdymas | 4485,8 | | iš jų rajono savivaldybės taryba | 279,1 | | rajono savivaldybės administracija | 4206,7 | | Lėšos visuomenės sveikatos rėmimo programai | 22,0 |
„ Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2011-10-19 el.p. g.kulbiene@moletai.lt AIŠKINAMASIS RAŠTAS Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo 1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai Parengto tarybos sprendimo projekto tikslas - užtikrinti efektyvų 2011 metų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą atsižvelgiant į vykdymo metu iškilusias problemas. Kadangi 2011 m. paskolos sutartis investicinių projektų finansavimui pasirašyta pora mėnesių vėliau negu buvo planuojama tvirtinant biudžetą, atsirado galimybė dalį lėšų, numatytų palūkanų mokėjimui, panaudoti kitoms reikmėms ir apmokėti už darbus, kurie yra būtini vykdant projektus už ES struktūrinių fondų lėšas. Siekiant panaudoti lėšas, skirtas Savivaldybės administracijai, kurie nebus panaudoti Joniškio vidurinės mokyklos šiluminių trasų rekonstrukcijai, numatoma skirti nurašytų ir pripažintų netinkamais naudojimui nekilnojamų daiktų, esančių Molėtų rajono Alantos miestelyje sunaikinimui ir Alantos gimnazijos šildymo sistemos išsiplėtimo indo įrengimui ir taip pat nekeičiant lėšų valstybės funkcijoms( priskirtoms savivaldybėms) funkcijinės paskirties pakeičiama jų ekonominė klasifikacija . 2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas Patvirtinto Savivaldybės biudžeto teisinis pagrindas-Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymas ( Žin., 2008, Nr.113-4290), Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ( Žin., 2004, Nr.4-47) ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. B1-177 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“. 3.Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma. Teigiamos – sumažės įsiskolinimo per ateinančius metus tikimybė ir bus geriau pasiruošta įsisavinti ES lėšas. 4. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos) Perskirstomos 2011 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, papildomų lėšų šaltinių nereikia. 6.Vykdytojai, įvykdymo terminai Savivaldybės administracija, biudžetinių įstaigų vadovai-asignavimų valdytojai.
|