MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMO PROJEKTAS
DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2013 m. lapkričio d. Nr.
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-1026 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-4 ,,Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2013 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2013 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 115- 5755) ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro2013 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-751 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro2013 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. ĮV-42 ,,Dėl 2013 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal savivaldybių investicijų projektus“ pakeitimo“,
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1-73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ir2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2012 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą:
1.1. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto pajamas 204600 litų, iš jų 140000 litų specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti, 50000 litų grąžintomis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis ir 14600 litų įstaigų už teikiamas paslaugas gautomis pajamomis, ir dėl to skirti papildomus 204600 litų asignavimus:
1.1.1. 1900000 litų savivaldybės administracijai, iš jų:
1.1.1.1. 140000 litų valstybės investicijų programoje numatytų Molėtų kultūros namų pastato( Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Inturkės g.4, Molėtai rekonstravimui;
1.1.1.2. 50000 litų Projektų vykdomų iš ES lėšų avansiniam finansavimui ir nefinansuojamų išlaidų apmokėjimui
1.1.2. 5000 litų Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui prekių ir paslaugų įsigijimui;
1.1.3. 4100 litų Molėtų pagrindinei mokyklai prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms padengti;
1.1.4. 3000 litų Kijėlių specialaus ugdymo centrui prekių ir paslaugų įsigijimui;
1.1.5. 2500 litų Molėtų krašto muziejui turto (kompiuterinės-programinės įrangos) įsigijimui.
1.2. Sumažinti Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamas 286500 litų specialiųjų tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto lėšomis, iš jų 135500 litų mokinių socialinei paramai lėšas ir 151000 litų mokinių krepšelio lėšas dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus 2013 m rugsėji 1 d. ir dėl to sumažinti asignavimus:
1.2.1. 151000 litų mokinio krepšelio lėšas dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus švietimo įstaigoms ( 1 priedas);
1.2.2. 135500 litų mokinių socialinei paramai skirtas lėšas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (2 priedas).
1.3. Perskirstyti mokinio krepšelio lėšas:
1.3.1. sumažinti Savivaldybės administracijai (savivaldybės administracijos skirstomų 6 proc.) 11000 litų numatytų švietimo įstaigų pastatų išorės audito atlikimui ir 8800 litų Savivaldybės administracijai brandos egzaminų organizavimui ir skirti Molėtų pradinei mokyklai , iš jų 15100 litų darbo užmokesčiui;
1.3.2. Molėtų progimnazijai 4600 litų darbo užmokesčio ir 1400 litų socialinių priskaitymų lėšų perkelti į turto įsigijimo išlaidas.
1.4. Perskirstyti savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšas:
1.4.1. Savivaldybės administracijai 56000 litų nemokamam moksleivių vežimui numatytų lėšų skirti subsidijos Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti, 5000 litų gamtos apsaugos fondo lėšų skirtų prekių ir paslaugų įsigijimui skirti turto įsigijimui ir 50000 litų numatytų turto įsigijimui perkelti į ilgalaikio turto remonto išlaidas ( Suginčių mokyklos katilinė);
1.4.2. Molėtų vaikų lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“ 1800 litų įstaigos už teikiamas paslaugas gaunamų pajamų numatytų prekių ir paslaugų įsigijimui skirti turto įsigijimui;
1.4.3. Sumažinti 11000 litų Savivaldybės administracijos Finansų skyriui lėšas skirtas paskoloms aptarnauti ( palūkanų mokėjimui) ir skirti savivaldybės administracijai likusių be globos vaikų ir suaugusių apgyvendinimui globos namuose.
2. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo ir sumažinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą:
2.1. 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus ,,51738“ įrašyti skaičių ,,51656,1“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
„1.1. 51656,1 tūkstančio litų pajamų, įskaitant 4567,0 tūkstančio litų savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas (1 priedas)“;
2.2. 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus ,,51738,0“ įrašyti skaičių ,,51656,1“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
„1.1 51656,1 tūkstančio litų, iš jų 12678,5 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų, 10128,2 tūkstančio litų valstybinių funkcijų( perduotų savivaldybėms) lėšų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2 priedas)“;
2.3. 1.3. papunktyje vietoj skaičiaus ,,10263,7“ įrašyti skaičių ,,10128,2“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
,,1.3. 10128,2 tūkstančio litų lėšų valstybinėms funkcijoms( perduotoms savivaldybėms) atlikti pagal funkcijų paskirtį (3 priedas)“;
2.4. 1.5. papunktyje vietoj skaičiaus ,,877,6“ įrašyti skaičių ,,892,2“ ir šį papunktį išdėstyti taip“
,,1.5. 892,2 tūkstančiai litų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą ( 4 priedas)“.
3. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo ir sumažinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 1 priedą ,,2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos tūkst.. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
1.2. Dotacijos 27775,9
1.2.1. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos 827,0
1.2.2.1. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėm) funkcijoms atlikti 10128,2
1.2.2.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 12672,5
1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti 835,0
1.2.4.1. Valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti 835,0
1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas 892,2
1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 292,2
1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinėse įstaigose 550,0
Iš viso pajamos , dotacijos ir mokesčiai 47089,1
Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis 51656,1“
4. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3.ir 1.4. papunkčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ , 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo , 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 2 priedą ,,2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
|
Eil. Nr.
|
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis
|
Iš viso
|
iš jų:
|
|
išlaidoms
|
Turtui įsigyti
|
| Iš viso |
iš jų darbo užm. |
| 1. |
Alantos gimnazija |
1896,2 |
1896,2 |
1213,6 |
|
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
1790,9 |
1790,9 |
1206,3 |
|
| 1š jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
540,8 |
540,8 |
258,8 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1250,1 |
1250,1 |
947,5 |
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
99,6 |
99,6 |
3,0 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
99,6 |
99,6 |
3,0 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
5,7 |
5,7 |
4,3 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
5,7 |
5,7 |
4,3 |
|
| 2. |
Molėtų gimnazija |
3457,2 |
3457,2 |
2259,1 |
|
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
3393,1 |
3393,1 |
2252,3 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
817,3 |
817,3 |
305,9 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
2570,3 |
2570,3 |
1946,4 |
|
| lėšos už paslaugas |
5,5 |
5,5 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
57,6 |
57,6 |
1,8 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos valstybės funkcijų lėšos |
57,6 |
57,6 |
1,8 |
|
| 3 . Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
6,5 |
6,5 |
5 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
6,5 |
6,5 |
5 |
|
| 3. |
Giedraičių vidurinė mokykla |
1556,3 |
1556,3 |
997,8 |
|
| Iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
1474,8 |
1474,8 |
991,9 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
469,7 |
469,7 |
230,1 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1005,1 |
1005,1 |
761,8 |
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
76,6 |
76,6 |
2,2 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
76,6 |
76,6 |
2,2 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
4,9 |
4,9 |
3,7 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
4,9 |
4,9 |
3,7 |
|
| Suginčių vidurinė mokykla |
1368,8 |
1359,8 |
855,1 |
9,0 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
1298,3 |
1289,3 |
851,2 |
9,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
497,1 |
488,1 |
251,4 |
9,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
791,2 |
791,2 |
599,8 |
|
| lėšos už paslaugas |
10,0 |
10,0 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
68,0 |
68,0 |
2,0 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
68,0 |
68,0 |
2,0 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
|
| 6. |
Balninkų pagrindinė mokykla |
772,7 |
772,7 |
487,2 |
|
| Iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 . Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
749,1 |
749,1 |
486,5 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
353,5 |
353,5 |
188,6 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
392,6 |
392,6 |
297,9 |
|
| lėšos už paslaugas |
3,0 |
3,0 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
23,6 |
23,6 |
0,7 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
23,6 |
23,6 |
0,7 |
|
| 7. |
Dubingių pagrindinė mokykla |
742,3 |
742,3 |
465,0 |
|
| Iš jų; |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
706,1 |
706,1 |
463,9 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
312,2 |
312,2 |
168,7 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
388,9 |
388,9 |
295,2 |
|
| lėšos už paslaugas |
5,0 |
5,0 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
36,2 |
36,2 |
1,1 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
36,2 |
36,2 |
1,1 |
|
| 8. |
Inturkės pagrindinė mokykla |
879,7 |
879,7 |
569,7 |
|
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
843,0 |
843,0 |
568,6 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
337,7 |
337,7 |
185,8 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
504,7 |
504,7 |
382,8 |
|
| lėšos už paslaugas |
0,6 |
0,6 |
|
|
| |
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
36,7 |
36,7 |
1,1 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
36,7 |
36,7 |
1,1 |
|
| 9. |
Molėtų progimnazija |
2981,3 |
2975,3 |
1816,4 |
6,0 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
2863,0 |
2857,0 |
1807,8 |
6,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
908,4 |
908,4 |
340,0 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1946,5 |
1940,5 |
1467,8 |
6,0 |
| lėšos už paslaugas |
8,1 |
8,1 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
111,6 |
111,6 |
3,4 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
111,6 |
111,6 |
3,4 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
6,7 |
6,7 |
5,2 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
6,7 |
6,7 |
5,2 |
|
| 11. |
Molėtų pradinė mokykla |
2167,7 |
2167,7 |
1355,6 |
|
| Iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
2060,0 |
2060,0 |
1349,3 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
623,4 |
623,4 |
271,6 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1425,2 |
1425,2 |
1077,7 |
|
| lėšos už paslaugas |
11,4 |
11,4 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
103,6 |
103.6 |
3,2 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
103,6 |
103,6 |
3,2 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
4,1 |
4,1 |
3,1 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
4,1 |
4,1 |
3,1 |
|
| 12. |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ |
1126,2 |
1126,2 |
695,6 |
|
| Iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
1123,7 |
1123,7 |
695,5 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
577,7 |
577,7 |
369,0 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
433,0 |
433,0 |
326,5 |
|
| lėšos už paslaugas |
113,0 |
113,0 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
2,5 |
2,5 |
0,1 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
2,5 |
2,5 |
0,1 |
|
| 13. |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ |
1888,6 |
1888,6 |
1103,7 |
|
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
1883,6 |
1883,6 |
1103,6 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
1103,8 |
1103,8 |
647,8 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
604,3 |
604,3 |
455,8 |
|
| lėšos už paslaugas |
175,5 |
175,5 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
5,0 |
5,0 |
0,1 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
5,0 |
5,0 |
0,1 |
|
| |
Kijelių specialusis ugdymo centras |
704,9 |
704,9 |
464,4 |
|
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
697,9 |
397,9 |
464,2 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
138,4 |
138,4 |
105,7 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
326,3 |
326,3 |
248,2 |
|
| lėšos už paslaugas |
15,0 |
15,0 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
7,0 |
7,0 |
0,2 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
7,0 |
7,0 |
0,2 |
|
| |
Molėtų krašto muziejus |
366,8 |
360,8 |
236,6 |
6,0 |
| Iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 |
366,8 |
360,8 |
236,6 |
6,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
358,3 |
354,8 |
233,6 |
3,5 |
| lėšos už paslaugas |
8,5 |
6,0 |
3,0 |
2,5 |
| 27 |
Savivaldybės administracija |
21193,3 |
14948,3 |
3688,4 |
6245,0 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa P2 |
5857,0 |
5777,0 |
3571,0 |
80,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
954,7 |
954,7 |
657,7 |
|
| savivaldybės lėšos |
4846,3 |
4766,3 |
2913,3 |
80,0 |
| lėšos už paslaugas |
56,0 |
56,0 |
|
|
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 |
8530,1 |
2573,1 |
|
5957,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
261,9 |
261,9 |
|
|
| savivaldybės lėšos |
3061,2 |
2311,2 |
|
750,0 |
| valstybės investicijų lėšos |
640,0 |
|
|
640,0 |
| |
skolintos lėšos |
4567,0 |
|
|
4567,0 |
| 4. Aplinkos apsaugos programa P4 |
109,0 |
96,0 |
|
13,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| specialiosios programos lėšos |
109,0 |
96,0 |
|
13,0 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
142,4 |
142,4 |
|
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
64,8 |
64,8 |
|
|
| mokinio krepšelio lėšos |
77,6 |
77,6 |
|
|
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 |
205,0 |
205,0 |
|
|
| iš jos : |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
205,0 |
205,0 |
|
|
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
5936,8 |
5741,8 |
117,4 |
195,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
5386,7 |
5386,7 |
117,4 |
|
| savivaldybės lėšos |
355,1 |
355,1 |
|
|
| Valstybės investicijų lėšos |
195,0 |
|
|
195,0 |
| Paskolų ir palūkanų grąžinimas |
473,4 |
473,4 |
|
|
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybės funkcijų vykdymo programa P2 |
473,4 |
473,4 |
|
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| Savivaldybės lėšos |
473,4 |
473,4 |
|
|
| Iš viso asignavimų |
51656,1 |
45286,8 |
22612,3 |
6369,3 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
22228,0 |
21298,0 |
10371,5 |
930,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12678,5 |
12672,5 |
9527,9 |
6,0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
10128,2 |
10128,2 |
2592,0 |
|
| valstybės investicijų lėšos |
835,0 |
|
|
835,0 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą |
892,2 |
873,9 |
10,6 |
18,3 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
109,0 |
96,0 |
|
13,0 |
| kitos specialios tikslinės dotacijos |
218,2 |
218,2 |
110,3 |
|
| skolintos lėšos |
4567,0 |
|
|
4567,0 |
| iš jų pagal programas |
|
|
|
|
| 2. savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa P2 |
7334,1 |
7254,1 |
4281,0 |
80,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
5402, |
5322,7 |
2974,3 |
80,0 |
| 3.Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 |
8530,1 |
2573,1 |
|
5957,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
3061,2 |
2311,2 |
|
750,0 |
| valstybės investicijų lėšos |
640,0 |
|
|
640,0 |
| 4. Aplinkos apsaugos programaP4 |
109,0 |
96,0 |
|
13,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| specialiosios programos lėšos |
109,0 |
96,0 |
|
13,0 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
22936,7 |
22862,6 |
14808,5 |
74,1 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| mokinio krepšelio lėšos |
12678,5 |
12672,5 |
9527,9 |
6,0 |
| |
savivaldybės lėšos |
9483,9 |
9417,6 |
5162,7 |
66,3 |
| |
lėšos už paslaugas |
556,1 |
554,3 |
7,6 |
1,8 |
| |
6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 |
2484,5 |
2477,5 |
1431,4 |
7,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| lėšos už paslaugas |
25,5 |
23,0 |
3,0 |
2,5 |
| |
7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
9814,2 |
9576,0 |
2065,1 |
238,2 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
7768,5 |
7768,5 |
1285,3 |
|
| |
savivaldybės lėšos |
1596,7 |
1567,5 |
779,8 |
29,2 |
„
5. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo ir sumažinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ , 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ , 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimai valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt.)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
|
Eil. Nr.
|
Funkcijos pavadinimas ir kodas |
Įstaigos, institucijos vykdančios funkciją pavadinimas |
Asignavimai
|
|
Iš viso
|
išlaidoms
|
| iš viso |
darbo užmok. |
| Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos |
|
|
|
| 1 |
Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.) |
Alantos gimnazija |
99,6 |
99,6 |
3,0 |
| Molėtų gimnazija |
57,6 |
57,6 |
1,8 |
| Dubingių pagrindinė mokykla |
36,2 |
36,2 |
1,1 |
| Inturkės pagrindinė mokykla |
36,7 |
36,7 |
1,1 |
| Molėtų progimnazija |
111,6 |
111,6 |
3,4 |
| Molėtų pradinė mokykla |
103,6 |
103,6 |
3,2 |
| Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" |
2,5 |
2,5 |
0,1 |
| Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" |
5,0 |
5,0 |
0,1 |
| 4 |
Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas |
|
127,9 |
127,9 |
4,0 |
| |
|
Iš viso asignavimų |
10128,2 |
10128,2 |
2592,0 |
„
6. Dėl 1.1. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ , 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ , 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą ,, 2013 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso pajamų |
Už atsitiktines pajamas |
Įmokos už išlaikymą švietimo. Soc. apsaugos ir kitose įstaigose |
| 8. |
Molėtų progimnazija |
8,1 |
8,1 |
|
| 11 |
Kijelių specialus ugdymo centras |
15,0 |
|
15,0 |
| 13. |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ |
175,5 |
25,5 |
150,0 |
| 17 |
Molėtų krašto muziejus |
8,5 |
8,5 |
|
| |
Iš viso |
892,2 |
292,2 |
550,0 |
„
7. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3.ir 1.4. papunkčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ , 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo , 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ,,2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
"Savivaldybės administracija ( be paskolų lėšų) 16155,6
Valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) vykdymas 6826,3
Lėšos likusių beglobos vaikų apgyvendinimas globos namuose 130,2
Lėšos moksleivių pavėžėjimui 64,8
Mokinio krepšelio lėšos 8,2
Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių vežimo transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti 406,0
Projektų vykdomų iš ES lėšų avansinis finansavimas ir nefinansuojamų išlaidų apmokėjimas 520,0
Lėšos VIP investicijoms finansuoti , 835,0
Iš jų Molėtų kultūros namų pastato ( Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) rekonstravimas 640,0"
Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė
Pastabas ir pasiūlymus teikti el. p. g.kulbiene@moletai.lt iki 2013-11-27
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai
Teikiamas 2013 metų rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo projektas, kuriuo biudžeto pajamos ir išlaidos didinamos 204,6 tūkstančiais litų, mažinamos 286,5 tūkstančiais litų ir perskirstomos savivaldybės lėšos savivaldybės administracijai ir Molėtų progimnazijai.
Biudžeto pajamų dalyje 50,0 tūkstančiais litų didinamos pajamos lėšomis gautomis iš ES struktūrinių fondų paramos (grąžintos praėjusias metais savivaldybės biudžeto patirtos sąnaudos ), 140,0 tūkstančių litų didinama specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų programoje numatyto Molėtų kultūros namų pastato rekonstrukcijai skirtos lėšos ir 14,6 tūkstančio litų įstaigos planuoja gauti daugiau pajamų už teikiamas paslaugas .
Dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus 2013m rugsėjo 1 d. rajono švietimo įstaigose, Švietimo ir mokslo ministro įsakymu mūsų savivaldybei mokinio krepšelio lėšos mažinamos 262,0 tūkstančiais litų, tačiau dėl metų pradžioje 111,0 tūkstančio litų sumažinto mokinio krepšelio, šiuo sprendimu sumažinama likusi 151,0 tūkstančio litų suma. Taip pat sumažėjus nemokamo mokinių maitinimo ir nemokamų mokymo priemonių poreikiui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sumažino 135,5 tūkstančio litų šias lėšas mūsų savivaldybei. Esant minėtiems pajamų pokyčiams, atitinkamai keičiami įstaigų asignavimai.
2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas
Savivaldybės biudžeto vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas , Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas.
3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą
Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.
4.Vykdytojai, įvykdymo terminai:
Sprendimo vykdytojai yra savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai. Sprendimas vykdomas 2013 biudžetiniais metais.
|