MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMO PROJEKTAS
DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2013 m. spalio d. Nr.
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti2013 metaispaskirstymu pagal savivaldybes, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-955 (Žin.,2013, Nr.110-5464),
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą:
1.1. Sumažinti Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto pajamas 3,5 tūkstančiais litų specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui, atitinkamai sumažinant asignavimus mokinio krepšeliui, iš jų 2,7 tūkstančio litų darbo užmokesčio lėšos, Suginčių vidurinei mokyklai.
1.2. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto pajamas 235,0 tūkstančiais litų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis ir skirti papildomus 235,0 tūkstančių litų asignavimus:
1.2.1. 20,0 tūkstančių litų Molėtų rajono kultūros ir sporto centrui stadiono rekonstrukcijos Molėtų mieste techninio projekto parengimo darbams apmokėti;
1.2.2. 215,0 tūkstančių litų Molėtų rajono savivaldybės administracijai, iš jų 200,0 tūkstančių litų miesto ir gyvenviečių priežiūros darbams apmokėti ir 15,0 tūkstančių litų reprezentacijos išlaidų padidinimui.
1.3. Perskirstyti asignavimus Molėtų švietimo centrui :
1.3.1. sumažinti 3930 litų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas;
1.3.2. padidinti 3000 litų darbo užmokesčio išlaidas ir 930 litų į socialinio draudimo įmokas .
2. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą:
2.1. 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus ,,51506,5“ įrašyti skaičių ,,51738,0“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
„1.1. 51738,0 tūkstančio litų pajamų, įskaitant 4567,0 tūkstančio litų savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas (1 priedas)“;
2.2. 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus ,,51506,5“ įrašyti skaičių ,,51738,0“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
„1.2. 51738,0 tūkstančio litų , iš jų 12829,5,0 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų, 10263,7 tūkstančio litų valstybinių funkcijų ( perduotų savivaldybėms) lėšų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2 priedas)“;
3. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 1 priedą ,,2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos tūkst.. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,1.2. Dotacijos 27872,4
1.2.1 Europos sąjungos finansinės paramos lėšos 777,0
1.2.2.Specialios tikslinės dotacijos einamiems tikslams 23093,2
1.2.2.1.Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti10263,7
1.2.2.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 12829,5
Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai 47171,0
Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis 51738,0“
4. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3. papunktyje nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo bei2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 2 priedą ,,2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
|
Eil. Nr.
|
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis
|
Iš viso
|
iš jų:
|
|
išlaidoms
|
Turtui įsigyti
|
|
Iš viso
|
iš jų darbo užm.
|
| 5. |
Suginčių vidurinė mokykla |
1398,8 |
1389,8 |
878,0 |
9,0 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
1328,3 |
1319,3 |
874,1 |
9,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
497,1 |
488,1 |
251,4 |
9,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
821,2 |
821,2 |
622,7 |
|
| lėšos už paslaugas |
10,0 |
10,0 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
68,0 |
68,0 |
2,0 |
0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
68,0 |
68,0 |
2,0 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
|
| 16. |
Molėtų rajono kultūros ir sporto centras |
655,3 |
635,3 |
396,0 |
20,0 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
655,3 |
635,3 |
396,0 |
20,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
619,6 |
599,6 |
396,0 |
20,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
10,7 |
10,7 |
|
|
| lėšos už paslaugas |
25,0 |
25,0 |
|
|
| 18. |
Molėtų švietimo centras |
500,2 |
497,9 |
272,3 |
2,3 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
500,2 |
497,9 |
272,3 |
2,3 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
378,7 |
376,4 |
268,5 |
2,3 |
| mokinio krepšelio lėšos |
1,5 |
1,5 |
0,8 |
|
| lėšos už paslaugas |
120,0 |
120,0 |
6,0 |
|
| 27 |
Savivaldybės administracija |
21030,9 |
14930,9 |
3689,3 |
6100,0 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa P2 |
5859,9 |
5779,9 |
2571,0 |
80,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
954,7 |
954,7 |
657,7 |
|
| savivaldybės lėšos |
4849,2 |
4769,2 |
2913,3 |
80,0 |
| lėšos už paslaugas |
56,0 |
56,0 |
|
|
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 |
8262,1 |
2445,1 |
|
5817,0 |
| Iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
261,9 |
261,9 |
|
|
| savivaldybės lėšos |
2933,2 |
2183,2 |
|
750,0 |
| valstybės investicijų lėšos |
500,0 |
|
|
500,0 |
| |
skolintos lėšos |
4567,0 |
|
|
4567,0 |
| Iš viso asignavimų |
51738,0 |
45526,9 |
22720,5 |
6211,1 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
22178,0 |
21250,9 |
10371,5 |
927,1 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12829,5 |
12829,5 |
9632,7 |
|
| valstybės funkcijų lėšos |
10263,7 |
10263,7 |
2595,6 |
|
| valstybės investicijų lėšos |
695,0 |
|
|
695,0 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą |
877,6 |
863,6 |
10,6 |
14,0 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
109,0 |
101,0 |
|
8,0 |
| kitos specialios tikslinės dotacijos |
218,2 |
218,2 |
110,3 |
|
| skolintos lėšos |
4567,0 |
|
|
4567,0 |
| iš jų pagal programas |
|
|
|
|
| 2. savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa P2 |
7348,0 |
7268,0 |
4281,0 |
80,0 |
| Iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
5416,6 |
5336,6 |
2974,3 |
80,0 |
| Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 |
8262,1 |
2445,1 |
|
5817,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
2933,2 |
2183,2 |
|
750,0 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
23153,6 |
23087,3 |
14913,3 |
66,3 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| mokinio krepšelio lėšos |
12829,5 |
12829,5 |
9632,7 |
|
„
4. 3. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3. papunktyje nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ , 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo bei 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,Savivaldybės administracija ( be paskolų lėšų) 16015,2
Savivaldybės veiklos vykdymas 4626,0
rajono savivaldybės administracija 4566,0
Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis 896,7
„
Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė
Pastabas ir pasiūlymus teikti el. p. g.kulbiene@moletai.lt iki 2013-10-28
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai
Teikiamas 2013 metų rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo projektas, kuriuo biudžeto pajamos ir išlaidos didinamos 231,5 tūkstančiais litų ir perskirstomos savivaldybės lėšos Molėtų švietimo centrui.
Biudžeto pajamų dalyje 235,0 tūkstančiais litų didinamos pajamos lėšomis gautomis iš ES struktūrinių fondų paramos (grąžintos praėjusias metais savivaldybės biudžeto patirtos sąnaudos ) ir vadovaujantis LR socialinės švietimo ir mokslo ministro įsakymu 3,5 tūkstančio litų mažinamos specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui Suginčių vidurinei mokyklai skirtos lėšos.
2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas
Savivaldybės biudžeto vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas , Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas.
3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą
Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.
4.Vykdytojai, įvykdymo terminai:
Sprendimo vykdytojai yra savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai. Sprendimas vykdomas 2013 biudžetiniais metais.
|