MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMO PROJEKTAS
DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2013 m. gruodžio d. Nr.
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1155 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-4 ,,Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui 2013 metais finansuoti paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies ( regiono) mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2013 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr.124-6365) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 05 d. įsakymo Nr. A1-669 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro2013 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. A1-10 ,,Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2013 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo‘‘ pakeitimo“,
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1-73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto patikslinimo“ ir2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B1-159 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą:
1.1. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto pajamas 72700 litų, iš jų 56600 litų specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto mokinio krepšelio lėšomis, 16100 litų įstaigų už teikiamas paslaugas gautomis pajamomis ir dėl to skirti papildomus 72700 litų asignavimus:
1.1.1. 56600 litų mokinio krepšelio lėšų švietimo įstaigoms , iš jų:
1.1.1.1 Alantos gimnazijai 22700 litų ( darbo užmokesčiui-17300 litų);
1.1.1.2. Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinei mokyklai 12400 litų ( darbo užmokesčiui -9600 litų);
1.1.1.3. Suginčių vidurinei mokyklai 14800 litų ( darbo užmokesčiui-11300 litų) ;
1.1.1.4. Balninkų pagrindinei mokyklai 6700 litų ( darbo užmokesčiui-5100 litų).
1.1.2 1600 litų Dubingių pagrindinei mokyklai prekių ir paslaugų įsigijimui;
1.1.3. 400 litų Joniškio pagrindinei mokyklai prekių ir paslaugų įsigijimui;
1.1.4. 4000 litų Molėtų pradinei mokyklai prekių ir paslaugų įsigijimui;
1.1.5. 7000 litų Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centrui prekių ir paslaugų įsigijimui;
1.1.6. 1000 litų Molėtų kultūros centrui prekių ir paslaugų įsigijimui;
1.1.7.1000 litų Molėtų socialinės paramos centrui prekių ir paslaugų įsigijimui;
1.1.8.1100 litų Alantos senelių globos namams prekių ir paslaugų įsigijimui.
1.2. Sumažinti Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamas 102300 litų specialiųjų tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto lėšomis, iš jų 75400 litų mokinių socialinei paramai skirtas lėšas ir 26900 litų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti skirtas lėšas ir dėl to sumažinti asignavimus:
1.2.1. Savivaldybės administracijai 26900 litų (3900 litų darbo užmokestis) socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti skirtas lėšas;
1.2.2. 75400 litų mokinių socialinei paramai skirtas lėšas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (2 priedas).
1.3. Perskirstyti mokinio krepšelio lėšas:
1.3.1. Alantos gimnazijai 2170 litų prekių ir paslaugų įsigijimui perkelti į darbo užmokesčio išlaidas;
1.3.2. Molėtų gimnazijai 3000 litų darbo užmokesčio ir 4100 litų socialinių priskaitymų lėšų perkelti į turto (mokinio reikmenų) įsigijimo išlaidas;
1.3.3. Molėtų progimnazijai 7300 litų darbo užmokesčio ir 2300 litų socialinių priskaitymų lėšų perkelti į prekių ir paslaugų (mokinio reikmenų) įsigijimo išlaidas;
1.3.4. Molėtų pradinei mokyklai 3607 litų darbo užmokesčio ir 1116 litų socialinių priskaitymų lėšų ir 5477 litų prekių ir paslaugų įsigijimui numatytų lėšų perkelti į turto (mokinio reikmenų) įsigijimo išlaidas;
1.3.5. Molėtų ,,Saulutės vaikų lopšeliui-darželiui 2000 litų darbo užmokesčio lėšų ir 700 litų socialinio draudimo išmokoms numatytų lėšų perkelti į prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas.
1.4. Perskirstyti savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšas:
1.4.1. Giedraičių vidurinei mokyklai 14180 litų numatytų paslaugoms įsigyti perkelti 10980 litų į darbo užmokesčio lėšas ir 3200 litų į socialinio draudimo įmokų lėšas;
1.4.2.Molėtų gimnazijai 26000 litų darbo užmokesčio ir 8800 litų socialinių priskaitymų lėšų perkelti į prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas;
1.4.3. Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui 15400 litų numatytų paslaugų apmokėjimui perkelti: 12000 litų darbo užmokesčiui ir 3400 litų socialinio draudimo įmokoms;
1.4.4. Molėtų pradinei mokyklai 2000 litų numatytų darbo užmokesčiui ir 1000 litų numatytų socialinio draudimo įmokoms perkelti komunalinių paslaugų apmokėjimui;
1.4.5. Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšeliui-darželiui 500 litų socialinio draudimo įmokų lėšų perkelti į darbo užmokesčio išlaidas;
1.4.6. Molėtų krašto muziejui 2300 litų numatytų prekių ir paslaugų įsigijimui perkelti į turto įsigijimo išlaidas;
1.4.7. Molėtų kultūros centrui 800 litų numatytų prekių ir paslaugų įsigijimui perkelti: 700 litų darbo užmokesčiui ir 100 litų socialinio draudimo įmokoms;
1.4.8. Molėtų pedagoginei-psichologinei tarnybai 1655 litų numatytų prekių ir paslaugų įsigijimui perkelti: 1264 litų darbo užmokesčiui ir 391 litų socialinio draudimo įmokoms;
1.4.9. Savivaldybės administracijai 32000 litų lėšų skirtų socialinės paramos teikimui siekiant padėti padengti išlaidas už būstą ir 13000 litų pašalpų ir kompensacijų administravimui skirtų lėšų perkelti į socialinių išmokų socialiai pažeidžiamiems asmenims lėšas.
1.5. Sumažinti 60000 litų lėšas skirtas mokinių nemokamam vežimui, iš jų 6000 litų Alantos gimnazijai, 8000 litų Suginčių vidurinei mokyklai, 8000 litų Molėtų gimnazijai, 10000 Molėtų pradinei mokyklai, 27000 litų Molėtų progimnazijai ir skirti:
1.5.1. 700 litų Giedraičių vidurinei mokyklai mokinių nemokamam vežimui;
1.5.2. 16400litų savivaldybės administracijai likusių be globos vaikų išlaikymui globos įstaigose
1.5.2. 42900 litų Savivaldybės administracijai subsidijai Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti .
2. Dėl 1.1. ir 1.2. papunkčiuose nurodyto lėšų padidinimo ir sumažinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B1-159 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą:
2.1. 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus ,,51656,1“ įrašyti skaičių ,,51626,5“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
„1.1. 51626,5 tūkstančio litų pajamų, įskaitant 4567,0 tūkstančio litų savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas (1 priedas)“;
2.2. 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus ,,51656,1“ įrašyti skaičių ,,51626,5“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
„1.1 51626,5 tūkstančio litų, iš jų 12735,1 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų, 10025,9 tūkstančio litų valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (2 priedas)“;
2.3. 1.3. papunktyje vietoj skaičiaus ,,10128,2“ įrašyti skaičių ,,10025,9“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
,,1.3. 10025,9 tūkstančio litų lėšų valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) atlikti pagal funkcijų paskirtį (3 priedas)“;
2.4. 1.5. papunktyje vietoj skaičiaus ,,892,2“ įrašyti skaičių ,,908,3“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
,,1.5. 908,3 tūkstančiai litų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą ( 4 priedas)“.
3. Dėl 1.1. ir 1.2. papunkčiuose nurodyto lėšų padidinimo ir sumažinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B1-159 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą 1 priedą ,,2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
1.2. Dotacijos 27775,9
1.2.2.1. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 10025,9
1.2.2.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 12735,1
1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas 908,3
1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 308,3
Iš viso pajamos , dotacijos ir mokesčiai 47059,5
Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis 51626,5“
4. Dėl 1.1. ir 1.2. papunkčiuose nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3., 1.4. ir 1.5. papunkčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo ,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B1-159 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą 2 priedą ,,2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. |
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis |
Iš viso |
iš jų: |
| išlaidoms |
Turtui įsigyti |
| Iš viso |
iš jų darbo užm. |
| 1. |
Alantos gimnazija |
1905,9 |
1905,9 |
1233,0 |
|
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
1806,6 |
1806,6 |
1225,8 |
|
| 1š jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
533,8 |
5433,8 |
258,8 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1272,8 |
1272,8 |
967,0 |
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
93,6 |
93,6 |
2,9 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybinių funkcijų lėšos |
93,6 |
93,6 |
2,9 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
5,7 |
5,7 |
4,3 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
5,7 |
5,7 |
4,3 |
|
| 2. |
Molėtų gimnazija |
3449,2 |
3442,1 |
2256,1 |
7,1 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
3385,1 |
3378,0 |
2249,3 |
7,1 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
809,3 |
809,3 |
305,9 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
2570,3 |
2563,2 |
1943,4 |
7,1 |
| lėšos už paslaugas |
5,5 |
5,5 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
57,6 |
57,6 |
1,8 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos valstybės funkcijų lėšos |
57,6 |
57,6 |
1,8 |
|
| 3 . Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
6,5 |
6,5 |
5 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
6,5 |
6,5 |
5 |
|
| 3. |
Giedraičių vidurinė mokykla |
1554,7 |
1554,7 |
1018,1 |
|
| Iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
1487,9 |
1487,9 |
1012,5 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
470,4 |
470,4 |
241,1 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1017,5 |
1017,5 |
771,4 |
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
61,9 |
61,9 |
1,9 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
61,9 |
61,9 |
1,9 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
4,9 |
4,9 |
3,7 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
4,9 |
4,9 |
3,7 |
|
| Suginčių vidurinė mokykla |
1358,9 |
1349,9 |
865,9 |
9,0 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
1305,1 |
1296,1 |
862,5 |
9,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
489,1 |
480,1 |
251,4 |
9,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
806,0 |
806,0 |
611,1 |
|
| lėšos už paslaugas |
10,0 |
10,0 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
51,3 |
51,3 |
1,5 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
51,3 |
51,3 |
1,5 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
|
| 6. |
Balninkų pagrindinė mokykla |
775,4 |
775,4 |
492,2 |
|
| Iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 . Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
755,8 |
755,8 |
491,6 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
353,5 |
353,5 |
188,6 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
399,3 |
399,3 |
303,0 |
|
| lėšos už paslaugas |
3,0 |
3,0 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
19,6 |
19,6 |
0,6 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
19,6 |
19,6 |
0,6 |
|
| 7. |
Dubingių pagrindinė mokykla |
740,3 |
740,3 |
464,9 |
|
| Iš jų; |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
707,7 |
707,7 |
463,9 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
312,2 |
312,2 |
168,7 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
388,9 |
388,9 |
295,2 |
|
| lėšos už paslaugas |
6,6 |
6,6 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
32,6 |
32,6 |
1,0 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
32,6 |
32,6 |
1,0 |
|
| 8. |
Inturkės pagrindinė mokykla |
876,7 |
876,7 |
569,6 |
|
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
843,0 |
843,0 |
568,6 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
337,7 |
337,7 |
185,8 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
504,7 |
504,7 |
382,8 |
|
| lėšos už paslaugas |
0,6 |
0,6 |
|
|
| |
2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
33,7 |
33,7 |
1,0 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
33,7 |
33,7 |
1,0 |
|
| 9. |
Molėtų progimnazija |
2946,3 |
2940,3 |
1808,9 |
6,0 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
2836,0 |
2830,0 |
1800,5 |
6,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
881,4 |
881,4 |
340,0 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1946,5 |
1940,5 |
1460,5 |
6,0 |
| lėšos už paslaugas |
8,1 |
8,1 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
103,6 |
103,6 |
3,2 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
103,6 |
103,6 |
3,2 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
6,7 |
6,7 |
5,2 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
6,7 |
6,7 |
5,2 |
|
| 11. |
Molėtų pradinė mokykla |
2152,7 |
2142,5 |
1349,8 |
10,2 |
| Iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
2054,0 |
2043,8 |
1343,7 |
10,2 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
613,4 |
613,4 |
269,6 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
1425,2 |
1415,0 |
1074,1 |
10,2 |
| lėšos už paslaugas |
15,4 |
15,4 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
94,6 |
94.6 |
3,0 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
94,6 |
94,6 |
3,0 |
|
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 |
4,1 |
4,1 |
3,1 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
4,1 |
4,1 |
3,1 |
|
| 12. |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ |
1124,8 |
1123,0 |
694,1 |
1,8 |
| Iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
1123,7 |
1121,9 |
694,0 |
1,8 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
577,7 |
577,7 |
369,5 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
433,0 |
433,0 |
324,5 |
|
| lėšos už paslaugas |
113,0 |
111,2 |
|
1,8 |
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
1,1 |
1,1 |
0,1 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
1,1 |
1,1 |
0,1 |
|
| 13. |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ |
1887,6 |
1887,6 |
1115,7 |
|
| iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
1883,6 |
1883,6 |
1115,6 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
1103,8 |
1103,8 |
659,8 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
604,3 |
604,3 |
455,8 |
|
| lėšos už paslaugas |
175,5 |
175,5 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
4,0 |
4,0 |
0,1 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
4,0 |
4,0 |
0,1 |
|
| 16 |
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras |
662,3 |
642,3 |
396,0 |
20,0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
662,3 |
642,3 |
396,0 |
20,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
619,6 |
599,6 |
396,0 |
20,0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
10,7 |
10,7 |
|
|
| lėšos už paslaugas |
32,0 |
32,0 |
|
|
| 17. |
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba |
280,9 |
280,9 |
202,8 |
|
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
280,9 |
280,9 |
202,7 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
147,9 |
147,9 |
101,3 |
|
| mokinio krepšelio lėšos |
133,0 |
133,0 |
101,5 |
|
| 19. |
Molėtų kultūros centras |
901,0 |
900,0 |
515,5 |
1,0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 |
901,0 |
900,0 |
515,5 |
1,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
887,0 |
886,0 |
515,5 |
1,0 |
| lėšos už paslaugas |
14,0 |
14,0 |
|
|
| 21. |
Molėtų krašto muziejus |
366,8 |
358,5 |
236,6 |
8,3 |
| Iš jų: |
|
|
|
|
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 |
366,8 |
358,5 |
236,6 |
8,3 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
358,3 |
352,5 |
233,6 |
5,8 |
| lėšos už paslaugas |
8,5 |
6,0 |
3,0 |
2,5 |
| 22. |
Molėtų socialinės paramos centras |
|
|
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
912,7 |
912,7 |
636,4 |
|
| Iš jos: |
912,7 |
912,7 |
636,4 |
|
| valstybės funkcijų lėšos |
303,2 |
303,2 |
231,5 |
|
| savivaldybės lėšos |
599,5 |
599,5 |
404,9 |
|
| lėšos už paslaugas |
10,0 |
10,0 |
|
|
| 24. |
Alantos senelių globos namai |
717,2 |
717,2 |
374,9 |
|
| 2. socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
717,2 |
717,2 |
374,9 |
|
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
496,1 |
496,1 |
374,9 |
|
| lėšos už paslaugas |
221,1 |
221,1 |
|
|
| 27 |
Savivaldybės administracija |
21225,7 |
14980,7 |
3684,5 |
6245,0 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 |
8573,0 |
2616,0 |
|
5957,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
261,9 |
261,9 |
|
|
| savivaldybės lėšos |
3104,1 |
2354,1 |
|
750,0 |
| valstybės investicijų lėšos |
640,0 |
|
|
640,0 |
| skolintos lėšos |
4567,0 |
|
|
4567,0 |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
5926,3 |
5731,3 |
113,5 |
195,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
5359,8 |
5359,8 |
113,5 |
|
| savivaldybės lėšos |
371,5 |
371,5 |
|
|
| valstybės investicijų lėšos |
195,0 |
|
|
195,0 |
| Iš viso asignavimų |
51626,5 |
45237,6 |
22659,7 |
6388,9 |
| iš jų: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
22228,0 |
21295,7 |
10395,0 |
932,3 |
| mokinio krepšelio lėšos |
12735,1 |
12711,8 |
9557,5 |
23,3 |
| valstybės funkcijų lėšos |
10025,9 |
10025,9 |
2586,3 |
|
| valstybės investicijų lėšos |
835,0 |
|
|
835,0 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą |
908,3 |
890,0 |
10,6 |
18,3 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
109,0 |
96,0 |
|
13,0 |
| kitos specialios tikslinės dotacijos |
218,2 |
218,2 |
110,3 |
|
| skolintos lėšos |
4567,0 |
|
|
4567,0 |
| iš jų pagal programas |
|
|
|
|
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 |
8573,0 |
2616,0 |
|
5957,0 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| savivaldybės lėšos |
3104,1 |
2354,1 |
|
750,0 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 |
22947,0 |
22855,6 |
14860,9 |
91,4 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| mokinio krepšelio lėšos |
12735,1 |
12711,8 |
9,557,5 |
23,3 |
| |
savivaldybės lėšos |
9424,6 |
9358,3 |
5185,5 |
66,3 |
| |
lėšos už paslaugas |
569,1 |
567,3 |
7,6 |
1,8 |
| |
6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 |
2485,5 |
2476,2 |
1432,1 |
9,3 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| lėšos už paslaugas |
26,5 |
24,0 |
3,0 |
2,5 |
| |
7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 |
9730,4 |
9492,2 |
2059,4 |
238,2 |
| iš jos: |
|
|
|
|
| valstybės funkcijų lėšos |
7666,2 |
7666,2 |
1279,6 |
|
| savivaldybės lėšos |
1613,1 |
`1583,9 |
779,8 |
29,2 |
| pajamos už paslaugas |
231,1 |
231,1 |
|
|
„
5. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir 1.4. papunktyje nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B1-159 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| |
Funkcijos pavadinimas ir kodas |
Įstaigos, institucijos vykdančios funkciją pavadinimas |
Asignavimai |
| Iš viso |
Išlaidoms |
| Iš viso |
Darbo užm. |
| Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos |
| 1 |
Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.) |
Alantos gimnazija |
93,6 |
93,6 |
2,9 |
| Giedraičių vidurinė mokykla |
61,9 |
61,9 |
1,9 |
| Molėtų gimnazija |
57,6 |
57,6 |
1,8 |
| Joniškio vidurinė mokykla |
49,5 |
49,5 |
1,5 |
| Suginčių vidurinė mokykla |
51,3 |
51,3 |
1,5 |
| Balninkų pagrindinė mokykla |
19,6 |
19,6 |
0,6 |
| Dubingių pagrindinė mokykla |
32,6 |
32,6 |
1,0 |
| Inturkės pagrindinė mokykla |
33,7 |
33,7 |
1,0 |
| Videniškių pagrindinė mokykla |
13,1 |
13,1 |
0,4 |
| Molėtų pagrindinė mokykla |
103,6 |
103,6 |
3,2 |
| Molėtų pradinė mokykla |
94,6 |
94,6 |
3,1 |
| Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" |
1,1 |
1,1 |
0,1 |
| Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" |
4,0 |
4,0 |
0,1 |
| Kijėlių specialaus ugdymo centras |
7,0 |
7,0 |
0,2 |
| 2 |
Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, iš jų: |
Rajono savivaldybės administracija |
4808,6 |
4808,6 |
|
| socialinės pašalpos išmokos pinigais mirusiojo artimiesiems |
390,0 |
390,0 |
|
| socialinės išmokos pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims |
3805,5 |
3805,5 |
|
| socialinės paramos teikimas , siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą |
613,1 |
613,1 |
|
| 3 |
Pašalpų ir kompensacijų administravimas |
171,3 |
171,3 |
104,8 |
| Iš viso asignavimų |
10025,9 |
10025,9 |
2586,3 |
„
6. Dėl 1.1. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B1-159 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą ,,2013 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso pajamų |
Už atsitiktines pajamas |
Įmokos už išlaikymą švietimo. Soc. apsaugos ir kitose įstaigose |
| 3. |
Joniškio pagrindinė mokykla |
1,3 |
1,3 |
|
| 6. |
Dubingių pagrindinė mokykla |
6,6 |
6,6 |
|
| 10. |
Molėtų pradinė mokykla |
15,4 |
15,4 |
|
| 15. |
Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras |
32,0 |
32,0 |
|
| 19. |
Molėtų kultūros centras |
14,0 |
14,0 |
|
| 20. |
Molėtų socialinės paramos centras |
10,0 |
10,0 |
|
| 23. |
Alantos senelių globos namai |
221,1 |
1,1 |
220,0 |
| |
Iš viso |
908,3 |
358,3 |
550,0 |
7. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir 1.5. papunktyje nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B1-159 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ,, 2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Savivaldybės administracija ( be paskolų lėšų) 16188,0
Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas 6799,4
Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimas globos namuose 207,4
Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliamsdėl būtino keleivių vežimo transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti 448,9
„
Parengė Turto skyriaus vedėja Genė Kulbienė
Pastabas ir pasiūlymus teikti el. p. g.kulbiene@moletai.lt iki 2013-12-18
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B1-
1 priedas
Lėšų mokinių socialinei paramai perskirstymas 2013 m. dėl sumažėjusio poreikio (tūkst. Lt)
| |
|
2013 m. patiksl planas. |
iš jų
darbo
užm. |
Sumaž. |
iš jų
darbo
užm. |
2013 m.
patiksl.
planas |
iš jų
darbo
užm. |
| 1. |
Molėtų rajono Alantos gimnazija |
99,6 |
3,0 |
-6,0 |
-0,1 |
93,6 |
2,9 |
| 2. |
Molėtų gimnazija |
57,6 |
1,8 |
- |
|
57,6 |
1,8 |
| 3. |
Molėtų rajono Giedraičių mokykla |
76,6 |
2,2 |
-14,7 |
-0,3 |
61,9 |
1,9 |
| 4. |
Molėtų rajono Joniškio vidurinė mokykla |
57,5 |
1,7 |
-8,0 |
-0,2 |
49,5 |
1,5 |
| 5. |
Molėtų rajono Suginčių vidurinė mokykla |
68 |
2 |
-16,7 |
-0,4 |
51,3 |
1,6 |
| 6. |
Molėtų progimnazija |
111,6 |
3,4 |
-8,0 |
-0,2 |
103,6 |
3,2 |
| 7. |
Balninkų pagrindinė mokykla |
23,6 |
0,7 |
-4,0 |
-0,1 |
19,6 |
0,6 |
| 8. |
Inturkės pagrindinė mokykla |
36,7 |
1,1 |
-3,0 |
-0,1 |
33,7 |
1,0 |
| 9. |
Dubingių pagrindinė mokykla |
36,2 |
1,1 |
-3,6 |
-0,1 |
32,6 |
1,0 |
| 10. |
Molėtų pradinė mokykla |
101,1 |
3,1 |
-9,0 |
-0,2 |
92,1 |
2,9 |
| 11. |
Videniškių pagrindinė mokykla |
15,6 |
0,5 |
- |
|
15,6 |
0,5 |
| 12. |
Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis |
2,5 |
0,1 |
-1,4 |
|
1,1 |
0,1 |
| 13. |
Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis |
5,0 |
0,1 |
-1,0 |
|
4,0 |
0,1 |
| 14. |
Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras |
7 |
0,2 |
- |
|
7 |
0,2 |
| 15. |
Savivaldybės administracija |
131,6 |
4,0 |
- |
|
131,6 |
4,0 |
| |
Iš viso |
830,2 |
25,0 |
-75,4 |
-1,7 |
754,8 |
23,3 |
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai
Teikiamas 2013 metų rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo projektas, kuriuo biudžeto pajamos ir išlaidos didinamos 72,7 tūkstančio litų, mažinamos 102,3 tūkstančio litų ir perskirstomos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.
Biudžeto pajamų dalyje 56,6 tūkstančio litų didinama specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui skirtos lėšos ir 16,1 tūkstančio litų įstaigos planuoja gauti daugiau pajamų už teikiamas paslaugas .
Sumažėjus nemokamo mokinių maitinimo poreikiui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sumažino 75,4 tūkstančio litų šias lėšas mūsų savivaldybei. Taip pat nors savivaldybei ir trūksta lėšų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sumažino šias išmokas 26,9 tūkstančio litų.
Esant minėtiems pajamų pokyčiams, atitinkamai keičiami įstaigų asignavimai.
Be to nevykdant savivaldybės biudžeto pajamų surinkimo plano, siekiant tikslingiau panaudoti turimas lėšas ir užtikrinti privalomus mokėjimus yra perskirstomos lėšos tarp įstaigų ir įstaigų viduje.
2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas
Savivaldybės biudžeto vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas , Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas.
3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą
Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma.
4.Vykdytojai, įvykdymo terminai:
Sprendimo vykdytojai yra savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai. Sprendimas vykdomas 2013 biudžetiniais metais.
|